Vláda
po projednání návrhu
rozpočtu Fondu národního majetku České
republiky na rok 1993
I. konstatuje naprosto
nepřiměřený nárůst výdajů
tohoto rozpočtu:
II. doporučuje předložený
návrh rozpočtu snížený ve výdajích
o třetinu ke schválení České
národní radě;
III. pověřuje
předsedu vlády
předložit návrh dle bodu II tohoto usnesení
spolu se stanoviskem vlády předsedovi České
národní rady k dalšímu projednání.
Provede:
předseda vlády
Fond národního majetku
České republiky (dále jen FNM ČR),
který byl zřízen zákonem České
národní rady č. 171/1991 Sb., jako právnická
osoba a je zapsán v obchodním rejstříku
hradí náklady spojené se svou činností
ze svého majetku, tedy mimo státní rozpočet
České republiky.
K 31. 12. 1992 jsou očekávány
příjmy ve výš cca 30 000 mil. Kčs.
Z této částky činil rozpočet
pro vnitřní potřebu FNM 37,000 tis. Kčs.
Předpokládané čerpání
této částky je uvedeno v připojené
tabulce.
Předpokládané
příjmy za privatizovaný majetek se pro rok
1993 odhadují na částku 80 000 tis. Kčs.
Pro rok 1993 je třeba k
zajištění optimálních potřeb
FNM ČR s přihlédnutím k maximální
míře hospodárnosti celkem 100 840 tis. Kčs.
Uvedená částka
bude použita následovně:
Investiční prostředky
S částkou 3,000
tis. Kčs je uvažováno pro nákup další
nezbytné výpočetní techniky vč.
terminálového propojení jednotlivých
počítačů a nákup kancelářské
techniky, zejména nákup psacích strojů,
kalkulátorů atd. Rozpočet je na úrovni
čerpání roku 1992.
Oravy a údržba
Podstatné navýšení
proti rozpočtu a skutečnému čerpání
roku 1992 souvisí s nutnými opravami budovy pro
FNM ČR (oprava střechy, lakování oken,
fasáda, malování, položení podlahových
krytin apod.). Kromě toho bude z těchto prostředků
hrazena běžná údržba a opravy
kancelářské techniky, služebních
aut apod.
Materiálové výdaje
Pro rok 1993 se předpokládá
na materiálové výdaje s rozpočtovými
prostředky ve výši Kčs 14,200 tis.
Nárůst proti rozpočtu
roku 1992 a jeho předpokládaným čerpáním
je v přímé souvislosti s nákupem budovy,
kde i při maximálním využití
stávajícího vybavení kanceláří
bude nutno dovybavit cca 60 - 70 kanceláří
nezbytným nábytkem a dalším kancelářským
zařízením.
Podstatnou část
materiálových výdajů tvoří
částka na předpokládané energetické
výdaje (elektrická energie, voda,plyn,atd.), s nimiž
je třeba počítat v souvislosti s provozem
budovy.
Ostatní zvýšené
materiálové náklady zahrnují běžnou
činnost Fondu, zejména z hlediska nutného
zabezpečování úkolů vyplývajících
z 2. vlny privatizace. Náklady podstatně ovlivní
i dokončení první vlny, kde bude třeba
zabezpečit účast na cca 1 500 výročních
valných hromad, dále práce spojené
s předáním akcií reálným
akcionářům apod.
Služby a výdaje
nevýrobní povahy
Na služby a práce
nevýrobní povahy se pro rok 1993 počítá
s částkou 27,300 tis. Kčs.
Nárůst rozpočtu
je podstatným způsobem ovlivněn náklady
spojenými s realizací schválených
privatizačních projektů,(úhrady za
inzeráty pro pořádání veřejných
dražeb, veřejných soutěží,
přímých prodejů, náklady spojené
s jejich organizováním atd. Průměrný
výdaj za veřejnou soutěž nebo dražbu
činí cca 30 - 40 tis.Kčs.
Ve zbývající
částce 9 300 tis. Kčs je počítáno
s předpokládanými náklady spojenými
s provozem zakoupené budovy (leasing na telefon. ústřednu,zvýšené
ceny za telefonní poplatky, úklid budovy
apod.).
Mzdové náklady
Celkový nárůst
mezd je ovlivněn nutností přijetí
dalších pracovníků tak, aby bylo možno
zabezpečit plynu? ý transformační
proces privatizace. Předpokládaný stav odborných
pracovníků je 140-150 zaměstnanců.
V souvislosti s pořízením budovy je nutno
zajistit obslužný personál cca 20 pracovníků
k provozování budovy.
Při nárazových
pracech - zakládání akciových společností
- je uvažováno s krátkodobými pracovními
poměry s cca 40 pracovníky. V uvedené částce
je rovněž zahrnut předpokládaný
odvod pojistného a na zdravotní zabezpečení.
Částka rozpočtovaná
na ostatní osobní výdaje odpovídá
předpokládaným výdajům na úhradu
nákladů souvisejících se stěhováním
do nové budovy.
Návrh rozpočtu byl
projednán v dozorčí radě Fondu národního
majetku ČR 30. 11. 1992 a v presidiu Fondu 11. 12. 1992.
Oba orgány vyslovily s návrhem rozpočtu souhlas.
51 | Investice - CELKEM | 5,800 | 3,000 | 3,000 | |
5101 | Investice - nákup | 3,000 | 3,000 | 3,000, | |
Jiné invest.-účel.váz. | 2,800 | - | - | ||
52 | 5201 | Údržba a opravy | 500 | 450 | 20,000 |
53 | Materiálové výdaje - CELKEM | 6,670 | 3,860 | 14,200 | |
5302 | Pohonné hmoty | 250 | 160 | 650 | |
5307 | Spotřeb. materiál | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
5308 | DKP | 2,340 | 2,340 | 3,500 | |
DKP - účel.vázané | 2,700 | - | - | ||
5311 | Knihy,učeb.pomůcky | 100 | 80 | 350 | |
5312 | Pohoštění | 60 | 60 | 150 | |
5314 | Ostat. mater. náklady | 220 | 220 | 350 | |
5313 | El. energie, voda, plyn | - | - | 6,000 | |
5309 | Prádlo, oděv, souč. obuv | - | - | 200 | |
54 | Služby a výd, nevýr. pov.-CELKEM | 10,630 | 10,201 | 27,300 | |
5401 | Služby a práce nev. povahy | 3,620 | 3,500 | 5,000 | |
5403 | Výkony spojů | 600 | 400 | 3,000 | |
5404 | Zahr. cestovné | , 50 | 11 | 100 | |
5406 | Různé fin. výdaje | 100 | 50 | 250 | |
5407 | Příděl FKSP | 260 | 240 | 650 | |
5409 | Pojistné | - | - | 300 | |
Realizace privat. projektů | 6,000 | 6,000 | 18,000 | ||
55 | Cestovné - CELKEM | 100 | 60 | 300 | |
5501 Cestovné, stěhov. a pod.výdaje | 100 | 60 | 300 | ||
56 | Mzdové prostředky | 13,300 | 12,115 | 36,040 | včetně pojistného, zdrav. pojištění ve výši 9,540 tis. Kčs |
5601 | Mzdy | 13,000 | 11,815 | 26,000 | |
5602 | OOV | 300 | 300 | 500 | |
REZERVA | - | - | |||
CELKEM | 37,000 | 29,686 | 100,840 |
Přítomní:
členové Dozorčí rady FNM dle prezenční
listiny
Program: Projednání
rozpočtu Fondu národního majetku plánovaného
na rok 1993
Dozorčí rada Fondu
národního majetku projednala rozpočet
Fondu národního majetku na rok 1993.
Dozorčí rada Fondu
národního majetku po podrobné rozpravě
doporučuje navržený rozpočet
schválit.
Dozorčí rada Fondu
národního majetku se zabývala ohlasy na činnost
Fondu ve sdělovacích prostředcích
a proto doporučuje.
Od 1. ledna 1993 zařadit
mimo jakékoliv organizační struktury vnitřní
inspekci o počtu 3 - 4 členů, kteří
budou přímo podřízeni předsedovi
prezídia Fondu národního majetku a přímo
kontrolováni členy Dozorčí rady Fondu
národního majetku.
Náklady na tuto skupinu
budou hrazeny ze schváleného rozpočtu jak
mzdových, tak i materiálních nákladů.
Tito pracovníci se budou
podle potřeby zúčastňovat jednání
Dozorčí rady Fondu národního majetku.
Vypracoval: ing. Jiří
Dušek
3. Návrh rozpočtu
FNM ČR na rok 1993
Materiál uvedl ing. T.
Ježek, CSc.
a) Presidium souhlasí s
navrženým postupem výkonného výboru
pro získání budovy pro potřebu FNM
ČR. Rovněž souhlasí s navrženou
transakcí s IB a.s. s tím, že mohou být
nabídnuty akcie cca 50 společnosti, patřící
k těm, které má První investiční
a.s. ve svém portfoliu
v celkové výši cca 290 - 300 mil. Kčs
v návaznosti na odhadní cenu budovy.
b) K ostatním částem
návrhu rozpočtu:
- Opravit v návrhu usnesení
"... FNM ČR je oprávněn v rámci
projektu..." doplnit... je presidium FNM ČR oprávněno...
- Požadavek na nákup
budovy z návrhu rozpočtu vypustit
- Doplnit do návrhu rozpočtu
očekávané příjmy FNM ČR
- Doplnit do návrhu rozpočtu
- skutečnost čerpání za I-XI. a oček.
skut. 1992 celkem
- Opravit na str. 3 datum - 30. 11.
- Všechny požadavky
v návrhu rozpočtu řádně zdůvodnit.
doplnit o připomínky
presidia a předložit ing. Skalickému
c) Dozorčí rada
vyslovila s návrhem rozpočtu souhlas. Jejich požadavkem
na zřízení vnitřní inspekce
ve Fondu se bude presidium zabývat na základě
samostatně zpracovaného návrhu, který
připraví výkonný výbor.