Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Příjmy kapitoly jsou rozpočtovány ve výši 3 280 148 tis. Kč. Oproti předpokládané skutečnosti roku 1995 se výrazně mění nejen výše, ale i struktura tohoto ukazatele vlivem předpokládaného nárůstu příjmů z prodeje přebytečného a neupotřebitelného majetku, přičemž rozhodujícím zdrojem budou příjmy z prodeje bývalých kasáren na náměstí Republiky v Praze a kasárenského komplexu na Slovanech v Plzni. Součástí rozpočtovaných příjmů je i uvažovaný prodej 10 letounů MIG 29 vyřazených z výzbroje vojenského letectva pro jejich příliš nákladný letový provoz. Jiné výrazněji zdroje příjmů z prodeje přebytečného a neupotřebitelného majetku nelze předpokládat v důsledku poměrně nasyceného trhu vojenským materiálem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Objemově nevýrazné příjmy jsou uvažovány za služby poskytnuté některými specializovanými zařízeními v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany, např. příjmy za poskytované zahraničně technické pomoci apod. a některé nahodilé příjmy.

V navrhovaném rozpočtu příjmů z činnosti rozpočtové organizace je zohledněna narůstající tendence využívat stávající materiálové zdroje na uspokojování potřeb v oblasti provozu techniky.

Podstatnou část rozpočtu příjmů tvoří příjmy z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Index meziročního nárůstu této části rozpočtovaných příjmů je dán zčásti meziročním nárůstem objemu mzdových prostředků, ze kterého se pojistné stanoví, zčásti tím, že jsou příjmy z pojistného rozpočtovány v plné nekompenzované výši, tj. nesnížené o vyplacené dávky nemocenského pojištění.

Výdaje kapitoly jsou navrhovány se zřetelem k tendenci zabezpečit vyšší dynamiku investičních výdajů na úkor výdajů provozních. Tato skutečnost je vyjádřena indexy meziročního nárůstu 112,0% u neinvestičních výdajů a 115,5% u investičních výdajů. Možnost snižování provozních nákladů umožňuje programové sledování nákladovosti ve vazbě na konkrétní vojenské útvary a zařízení rozpočtového úseku Ministerstva obrany, vypracované plány finančních, věcných a lidských zdrojů, které dlouhodobě a cíleně řeší poměr investičních a provozních nákladů.

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 1996 již plně vychází z dlouhodobých plánovacích dokumentů a vypracovaného systému investičních projektů, který prostřednictvím "Akvizičního plánu AČR" definuje minimální rozvojové a modernizační potřeby AČR na období 1995 - 2005 s průběžnou aktualizací v závislosti na vytvořeném systému priorit a vlastní realizaci jednotlivých projektů.

Rozhodující podíl na meziročním nárůstu neinvestičních výdajů vyplývá zejména z nárokově zajišťovaných mzdových dávek a navazujících výdajů a sociálních dávek vojáků z povolání. V oblasti ostatních neinvestičních výdajů jsou prioritou výdaje na údržbu a opravy základních fondů a techniky, mírně se zvyšují výdaje související s realizací zahraničních aktivit (PfP).

Rozpočtovaný objem mzdových prostředků zahrnuje rozpočtový dopad ze zvýšení tarifních platů k 1. 8. 1995 a povinného zajištění dalšího platu podle § 15 pís. a) zákona č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 79/1994 Sb. pro 28 296 vojáků z povolání a 28 129 občanských zaměstnanců. Ostatní osobní náklady v rámci mzdových prostředků ve výši 352 000 tis. Kč zajišťují zejména výplatu služného vojákům v základní službě a v záloze povolaným na cvičení a výplatu refundací podle § 125 zákoníku práce. V rámci objemu OON je zajištěn 10% nárůst, odpovídající růstu mezd a základních životních potřeb.

V limitu výdajů na transfery domácnostem je promítnut rozpočtový dopad z přijetí zákona o státní sociální podpoře. Do indexu meziročního nárůstu se největší měrou promítá rozpočtový dopad z valorizace důchodů k 1. 7. 1995 a rezerva na valorizaci v roce 1996. Částečně je ovlivněn i nárůstem počtu vyplácených dávek v důsledku snižování počtů AČR. V rámci ostatních dávek jsou zajištěny peněžní nároky vojáků z povolání související s ukončením služebního poměru podle zákona č. 76/1959 Sb., a to 731 500 tis. na výplatu výsluhového příspěvku a 217 954 tis. na výplatu odchodného, přičemž předpokládaná průměrná výše odchodného je 64 694 Kč.

Na služby a výdaje nevýrobní povahy jsou v rozpočtu kapitoly zajištěny prostředky ve výši cca 5 177 000 tis. Kč. V návaznosti na objem platových prostředků představují výdaje na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti hrazené na základě zákonů č. 589/1992 Sb. a č. 592/1992 Sb. 3 002 420 tis. Kč. Zbývající prostředky této skupiny výdajů jsou plánovány z podstatné části na zabezpečení provozu vojenských útvarů a zařízení, přičemž celkové náklady dosahují úrovně roku 1995.

Materiální výdaje na pořízení materiálu neinvestičního charakteru jsou rozpočtovány ve výši cca 4 364 170 tis. Kč. Za základ pro sestavení rozpočtu v této oblasti byl vzat souhrn nezbytných materiálních nákladů jednotlivých programových prvků rozpočtovaných v úrovni schváleného rozpočtu roku 1995, s promítnutím vlivů vyplývajících z aktivního zapojení ČR do zahraničních aktivit a připravovaného vstupu do NATO, a to zejména plněním závazků plynoucích z účasti na projektu Partnerství pro mír.

Výdaje na údržbu a opravy rozpočtované ve výši 1 407 886 tis. Kč vyjadřují sumu nákladů nezbytných k zajištění základno chodu jednotlivých útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Uvedený objem prostředků zabezpečuje jen nejnutnější rozsah oprav techniky k zajištění bojové připravenosti AČR a částečně pokrývá údržbu a opravy základních ubytovacích fondů a umožňuje odstranění akutních havarijních stavů, jejichž rozsah se vlivem dlouhodobějšího nedostatku finančních prostředků rozšiřuje a negativně ovlivňuje základní podmínky života vojsk.

Investiční výdaje rozpočtované ve výši 6 300 000 tis. Kč jsou zaměřeny na pokrytí základních investičních potřeb Armády ČR a Civilní ochrany obyvatelstva. Prioritně jsou plánovány prostředky na dokončení již zahájených investičních akcí. V minimálním rozsahu je plánováno zahájení rozvojových programů. Prioritou resortu je řešení nevyhovující`ho stavu ubytování vojáků základní služby, zejména v redislokovaných posádkách a zabezpečení minimálního sociálního zázemí pro službu vojáků z povolání.

Rozhodující část investičních výdajů (6 260 000 tis. Kč) je členěna do 17 základních věcně, časově a finančně definovaných programů, evidovaných v registru investic Ministerstva financí. V rámci těchto programů jsou investiční výdaje orientovány do oblastí rozhodujících pro dosažení nezbytné kompatibility se zbrojními systémy používanými ve výzbroji NATO. Jedná se zejména o investice do informačních systémů ve výši 1 010 500 tis. Kč.

Kromě prostředků bezprostředně souvisejících s činností Armády ČR jsou v oblasti investičních výdajů programově zahrnuty i prostředky pro Civilní obranu ČR, k realizaci programu transformace systému řízení letového provozu (ICAO), vojenského školství, dotace příspěvkovým organizacím vojenského zdravotnictví a prostředky na částečné řešení dopadů negativních vlivů leteckého provozu na obyvatele v okolí vojenských letišť. Tyto výdaje představují cca 685 900 tis. Kč.

Kapitola: Ministerstvo hospodářství

Kapitola: Ministerstvo hospodářství

REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace