Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace

V porovnání s ostatními kapitolami státního rozpočtu obsahuje návrh kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí nejvyšší výdaje. S ohledem na charakter odvětví obsahuje i výraznou diferenci mezi příjmy a výdaji.

Pro rok 1996 je tato kapitola zařazena mezi preferované kapitoly, především ve výdajích na mzdy.

Prostřednictvím kapitoly je financováno zejména:

- vysoké školy

- státní správa ve školství /ministerstvo, školské úřady, Česká školní inspekce/

- výzkumné ústavy resortu

- soukromé a církevní školství (ve formě příspěvku na neinvestiční výdaje)

- dotace občanským sdružením působícím v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu.

Z kapitoly není financováno například:

- učňovské školství v kompetenci ministerstev hospodářství a zemědělství,

-střední zdravotnické školy, policejní a vojenské školství.

Příjmy kapitoly jsou navržené ve výši 467,9 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 1995 jsou nižší o 318,8 mil. Kč, tj. o 40,5%. Snížení rozpočtových příjmů souvisí s výrazným přechodem škol a školských zařízení z rozpočtové na příspěvkovou formu hospodaření. V příjmech nejsou promítnuty příjmy ze školného na vysokých školách, které nebylo ještě uzákoněno.

Celkové výdaje (neinvestiční a investiční) jsou navrženy ve výši 55 727,6 mil. Kč, což představuje nárůst o 14,7% oproti očekávané skutečnosti roku 1995 a o 20% oproti schválenému rozpočtu roku 1995.

Návrh zohledňuje hlavní změny specifické pro resort školství:

- zavedení povinné devítileté školní docházky na základních školách počínaje školním rokem 1996/97,

- růst počtu studentů vysokých škol,

- určitý úbytek studentů středních škol v důsledku zavedení povinné devítileté školní docházky,

- rekonstrukce a modernizace školských objektů.

Návrh rozpočtu v přiměřeném rozsahu zohledňuje úkoly vyplývající z usnesení vlády: protidrogová politika, ekologická výchova, program sociální prevence a prevence kriminality, plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení.

V návrhu se promítají změny provedené v průběhu roku 1995:

- dopad platových úprav v souladu s usneseními vlády č. 447/95 a č. 450/95 v rozpočtových organizacích ve výši 833,0 mil. Kč, včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP a 1 005,8 mil. Kč v příspěvkových organizacích, včetně zdravotního a sociálního pojištění a FKSP,

- přesun prostředků mezi rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi v rámci kapitoly ve výši 12 091,5 mil. Kč v souvislosti s přechodem škol a školských zařízení z rozpočtové na příspěvkovou formu, která umožňuje větší samostatnost hospodaření,

- delimitace Integrované školy v Luhačovicích z kapitoly Ministerstva kultury ve výši 4,5 mil. Kč,

- posílení rozpočtu kapitoly na krytí odpisů příspěvkových organizací ve výši 250,0 mil. Kč.

Celkové neinvestiční výdaje jsou navrženy v objemu 51 929,0 mil. Kč. Tento objem představuje nárůst o 14,9% ve srovnání s očekávanou skutečností 1995 a nárůst o 20% ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 1995.

Mzdové prostředky rozpočtových a příspěvkových organizací jsou navrženy ve srovnání s očekávanou skutečností roku 1995 o 16,8% vyšší, což umožní zvýšení průměrného platu o 17,9%. V rámci tohoto nárůstu je zahrnuto i zvýšení platů pedagogických pracovníků o 20%. Zvýšení mezd pedagogických pracovníků umožní vytvořit podmínky pro ocenění náročné práce kvalifikovaných učitelů a přispěje ke zvyšování úrovně platů pedagogických pracovníků.

V důsledku racionalizačních opatření bude počet zaměstnaneckých míst v roce 1996 oproti stavu 255 000 pracovníků v roce 1995 snížen o 1 985. Z toho na ústředním orgánu ze 400 na 380 pracovníků, tj. snížení o 5%. U ostatních organizací resortu o 1 965, tj. snížení o 0,8%.

Snížení počtu zaměstnaneckých míst nebude vztaženo na místa pedagogických pracovníků. Tato místa byla při stavbě návrhu státního rozpočtu pro rok 1996 zachována na úrovni roku 1995. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy však může i tato místa při zahájení školní`ho roku 1996/97 redukovat, pokud to budou v některých školách a lokalitách umožňovat klesající stavy žáků.

Ostatní věcné výdaje rozpočtových organizací se zvyšují o 6%, příspěvkových organizací o 10,8% v porovnání s očekávanou skutečností roku 1995, což umožňuje zabezpečit provozní činnost v podstatě na úrovni roku 1995.

Navrhovaný objem neinvestičních výdajů reaguje na předpokládané inflační tlaky a růst výkonů vysokých škol. Vedle toho jsou z rozpočtu kapitoly financovány i výdaje vlastních školských úřadů, dále činnost výzkumných pedagogických ústavů a organizací zabezpečujících styk se zahraničím v oblasti školství.

Dotace občanským sdružením se mění pouze strukturálně. V neinvestičních výdajích jsou dotace ve srovnáni s rozpočtem na rok 1995 sníženy o 34,1 mil. Kč. Prostředky byly převedeny do kapitálových výdajů a jsou určeny na krytí investičních potřeb občanských sdružení v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti dětí a mládeže, v rámci programů a úkolů schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Souhrnnou dotaci pro občanská sdružení ve výši 688,9 mil. Kč navrhlo MŠMT rozdělit takto:

- oblast dětí a mládeže ve výši 216,5 mil. Kč,

- oblast tělovýchovy a sportu ve výši 469,9 mil. Kč,

- ostatní občanská sdružení ve školství ve výši 2,5 mil. Kč.

Nárůst ostatních dotací a příspěvků příspěvkových organizací ve srovnání s očekávanou skutečností 1995 činí 16,4%. V rámci této položky jsou zabezpečovány mzdové prostředky určené pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, do nichž se promítá podstatná část výše uvedeného nárůstu a dále výdaje těchto institucí na učební pomůcky a potřeby. Z této rozpočtové položky jsou poskytovány také dotace soukromým a církevním školám, které jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazeny do sítě škol.

Ve srovnání s rozpočtem na rok 1995 jsou neinvestiční výdaje vlastních školských úřadů, v souladu s novelou zákona č. 138/95 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, zahrnuty v roce 1996 ve výdajích státní správy.

Investiční výdaje jsou navrženy ve výši 3 798,6 mil. Kč, což představuje nárůst 12,5% oproti očekávané skutečnosti 1995 a oproti rozpočtu na rok 1995 nárůst 17,2%. V tomto objemu jsou zahrnuty investiční výdaje rozpočtových organizací ve výši 2 107,4 mil. Kč, příspěvky na investice příspěvkovým organizacím ve výši 1 434,4 mil. Kč, investiční prostředky pro občanská sdružení ve výši 41,5 mil. Kč a pro jiné neuvedené hospodářsko právní formy ve výši 215,3 mil. Kč. V celkovém objemu investičních výdajů jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení úkolů v oblasti vědy a výzkumu ve výši 319,6 mil. Kč.

Individuální investiční dotace, poskytované účelově na konkrétní investiční akce, jsou stanoveny ve výši 581,6 mil. Kč. Z těchto prostředků budou realizovány 3 stavby v oblasti vysokého školství

- Jihočeská univerzita České Budějovice, biologické centrum, náklady v roce 1996 ve výši 80,8 mil. Kč,

- Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, objekt společné výuky, náklady v roce 1996 ve výši 140,7 mil. Kč.

V oblasti regionálního školství je mezi individuálně dotovanými akcemi zařazeno 5 staveb

- gymnázia Sokolov (50,0 mil. Kč), Stříbro (60,5 mil. Kč), Orlová (90,9 mil. Kč),

- integrované gymnázium Brno (34,2 mil. Kč),

- konzervatoř Ostrava (35,0 mil. Kč).

V oblasti tělovýchovy je mezi individuálně dotované akce zařazena stavba

- sportovní atletická hala policejního sportovního klubu Olymp, Praha 7, náklady v roce 1996 ve výší 18,0 mil. Kč.

Systémové investiční dotace jsou stanoveny v celkové výši 3 207,0 mil. Kč.

Návrh rozpočtu investičních výdajů umožní dokončení více než 40 rozestavěných staveb, o zahájení nových staveb se uvažuje v roce 1996 jen v omezené míře.

V účelové rezervě VPS jsou dále vyčleněny prostředky na program Zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení a sportovní reprezentaci.

Do rozpočtu kapitoly MŠMT jsou zahrnuty prostředky na výzkum a vývoj v celkové výši 1 497,5 mil. Kč, z toho činí objem neinvestičních výdajů 1 177,9 mil Kč a investičních výdajů 319, 6 mil. Kč.

V kapitole Všeobecná pokladní správa jsou ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuty finanční prostředky pro sportovní reprezentaci, zajišťovanou prostřednictvím občanských sdružení k zabezpečení usnesení vlády č. 371 ze dne 7. 7. 1993 ve výši 286 mil. Kč. Navýšení dotace proti roku 1995 o 36 mil. Kč je určeno k zajištění Letních olympijských her v Atlantě, Letních paralympijských her v Atlantě a Mezinárodních zimních her speciálních olympiád v Rakousku. Dále je v kapitole Všeobecná pokladní správa olympijských her v Atlantě, Letních paralympijských her v Atlantě a Mezinárodních zimních her speciálních olympiád v Rakousku. Dále je v kapitole Všeobecná pokladní správa zapracováno 26,1 mil. Kč neinvestičních prostředků a 6,0 mil. Kč investičních prostředků pro Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT.

Kapitola: Ministerstvo kultury

Kapitola: Ministerstvo kultury

REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace

Příjmy kapitoly jsou navrženy ve výši 3 mil. Kč. Proti roku 1995 jsou o 1,1 mil. Kč nižší. Jedná se o příjmy získané převážně z pronájmu nemovitostí, spravovaných Ministerstvem kultury. Snížení příjmů ovlivnil havarijní stav Valdštejnského paláce, protože jeho prostoty po dobu oprav není možné pronajímat.

Celkové v je kapitoly 334 Ministerstva kultury se navrhují pro rok 1996 ve výši 3 626,4 mil. Kč, tj. o 766,9 mil. Kč více v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 1995 (nárůst 26,8%). Oproti očekávané skutečností 1995 se jedná o nárůst více než 587 mil. Kč (19,3%).

Navrhované výdaje v rozpočtové sféře jsou určeny pro vlastní úřad Ministerstva kultury, přitom rozpočty jednotlivých odborů ministerstva obsahují prostředky určené do oblasti kulturních aktivit a akcí, jejichž je Ministerstvo kultury vyhlašovatelem nebo se na nich finančně spolupodílí (výstavní činnost, zahraniční kulturní styky, propagace kultury, akce náboženského charakteru atd.).

Výdaje příspěvkové sféry jsou navrženy v převážné míře pro zajištění činnosti přímo řízených příspěvkových organizací v oblasti kultury, zejména muzeí, galerií, památkových ústavů, knihoven a uměleckých souborů. Mimoto jsou navrženy dotace občanským sdružením, a to na úrovni roku 1995, které budou použity na podporu schválených programů kulturních aktivit národnostních menšin, neprofesionálního umění a na podporu zájmových mimouměleckých aktivit, tj. vzdělávání a účelného využívání volného času. Na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů je stejně jako v roce 1995 určeno 8 mil. Kč. Rovněž tak i potřeby pro hospodaření církví a náboženských společností jsou zabezpečeny v návrhu ostatních dotací a příspěvků na úrovni roku 1995. Nad tuto úroveň však mohou církve čerpat z 55 mil. Kč prostředky na opravu a údržbu církevních památkových objektů. O tyto prostředky byl zvýšen navrhovaný rozpočet kapitoly oproti roku 1995. Určeny jsou pro potřebu církví, právnických i fyzických osob na opravu kulturních památek.

Neinvestiční výdaje kapitoly se navrhují ve výši 2 669,4 mil. Kč (index nárůstu 110,1% proti srovnatelným výdajům roku 1995). Pro rozpočtovou organizaci, tj. Ministerstvo kultury, je uvažováno s objemem 154 mil. Kč, příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím je navrhován ve výši 1 948,4 mil. Kč, dotace občanským sdružením je předpokládána ve výši 54,9 mil. Kč a na ostatní dotace a příspěvky je navrhována částka 512,1 mil. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu byly vzaty v úvahu organizační vlivy. Integrovaná střední škola v Luhačovicích přešla v roce 1995 z působnosti Ministerstva kultury do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V návaznosti na to jsou mezi těmito resorty převáděny i finanční objemy. Prostředky vyčleněné pro občanské sdružení na obnovu knihovny T. G. M., v souvislosti se začleněním Masarykova ústavu pod Akademii věd ČR, byly převedeny do kapitoly 361 Akademie věd ve prospěch zmíněného ústavu.

Mimo uvedené organizační změny ovlivnily návrh rozpočtu na příští rok i další vlivy: cenové dopady do oblasti výrobků a služeb, mimořádné uvolňování rozpočtových prostředků z přebytků roku 1994 a 1995, především však novelizace platových předpisů a racionalizační opatření.

Celkové mzdové prostředky kapitoly jsou navrženy ve výši 841,7 mil. Kč, z toho pro vlastní úřad 36,7 mil. Kč a pro příspěvkové organizace 805 mil. Kč. Úprava mzdových prostředků se dotýká pracovníků, jejichž odměňování se řídí zákonem č.143/1992 Sb. Prozatím v návrhu rozpočtu zůstávají neřešeny požadavky církví (cca 100 mil. Kč včetně pojistného) na valorizaci platů duchovních, kteří jsou odměňováni podle nařízení vlády 86/1993 Sb. O této změně se teprve jedná.

Index nárůstu objemu mzdových prostředků kapitoly 111,6%, zajišťuje v kombinaci s úspornými opatřeními v počtech zaměstnaneckých míst a organizačními vlivy, ve srovnání s očekávanou skutečností 1995, průměrné zvýšení platů u ústředního orgánu o 12,7% a u podřízených příspěvkových organizací o 12,3%. V rámci racionalizačních opatření dojde v kapitole ke snížení o 5% zaměstnaneckých míst na Ministerstvu kultury, tj. ke snížení o 11 míst ze stávajících 220 míst a o 2% zaměstnaneckých míst v podřízených příspěvkových organizacích, tj. sníženi o 163 míst ze stávajících 7 974 míst. Vzhledem k akceptovanému požadavku na zvýšení stavu pracovníků v souvislosti se zprovozněním Veletržního paláce a depozitáře Národní knihovny o 152 zaměstnanců, představuje celkové snížení v kapitole o 22 zaměstnaneckých míst oproti očekávané skutečnosti pracovníků v roce 1995, pouhé 0,3%.

Nad běžný nárůst mzdových a věcných výdajů byly do návrhu rozpočtu kapitoly zahrnuty některé specifické požadavky resortu: zařízení pro nevidomé (1 mil. Kč), prostředky na výzkum a vývoj (57,3 mil. Kč) a zvýšený příspěvek na provoz Veletržního paláce (4 mil. Kč). Dále byl do návrhu promítnut přiměřený nárůst výdajů na opravu a údržbu památek ve vlastnictví státu (30 mil. Kč) i ve vlastnictví právnických a fyzických osob, včetně církví a náboženských společností (55 mil. Kč). Návrh rozpočtu obsahuje í prostředky na zajištění nejnutnějších přípravných projektových a zabezpečovacích prací, souvisejících s havarijním stavem Valdštejnského paláce (15 mil. Kč).

Péče o architektonické památky je mimo zmíněné případy dále zajištěna v příspěvku památkovým ústavům a dalším organizacím v působnosti Ministerstva kultury (galeriím, muzeím, knihovnám atd.) a v příspěvku na havarijní opravy památkových objektů. V kapitole Všeobecná pokladní správa je na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyčleněna částka 350 tis. Kč, tj. o 50 mil. Kč vyšší než pro rok 1995.

Návrh kapitoly Všeobecná pokladní správa zahrnuje, kromě prostředků na obnovu památkově chráněných staveb i prostředky na výkup předmětů kulturní hodnoty ve výši 25 mil. Kč, tj. o 10 mil. Kč více než v roce 1995.

Investiční výdaje kapitoly jsou navrženy ve výši 957 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 1995 jsou o 386,4 mil. Kč vyšší (nárůst 55,8%). V tom individuální dotace na investice příspěvkovým organizacím dosahují výše 259,1 mil. Kč. Systémové dotace na investice příspěvkovým a ostatním organizacím ve výši 680,6 mil. Kč zabezpečují především programy záchrany a obnovy památek. Pro potřebu rozpočtové organizace, tj. Ministerstva kultury, je navržena běžná míra investování ve výši 2 mil. Kč. Na dostavbu Veletržního paláce je počítáno s návratnou finanční výpomocí ze státního rozpočtu ve výši 15,3 mil. Kč.