Dolů  

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

II. volební období

11

Státní závěrečný účet České republiky

za rok 1995

Předkládá:Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.,
 předseda vlády ČR
 Ing. Ivan Kočárník, CSc.,
 místopředseda vlády ČR a ministr financí

Praha, červenec 1996

NÁVRH

STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ČESKÉ REPUBLIKY

za rok 1995

F.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 1995

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 333

Sešit 2.

Kapitoly 334 - 398

NÁVRH

STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ČESKÉ REPUBLIKY

za rok 1995

F.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 1995

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 333

Obsah

Kapitola č.

301 Kancelář prezidenta republiky

302 Parlament ČR

304 Úřad vlády ČR

305 Bezpečnostní informační služba

306 Ministerstvo zahraničních věcí ČR

307 Ministerstvo obrany ČR

311 Ministerstvo hospodářství ČR

312 Ministerstvo financí ČR

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

314 Ministerstvo vnitra ČR

315 Ministerstvo životního prostředí ČR

316 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR

321 Grantová agentura ČR

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

327 Ministerstvo dopravy ČR

329 Ministerstvo zemědělství ČR

333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

334 Ministerstvo kultury ČR

335 Ministerstvo zdravotnictví ČR

336 Ministerstvo spravedlnosti ČR

344 Úřad průmyslového vlastnictví ČR

345 Český statistický úřad

346 Český úřad zeměměřický a katastrální

348 Český báňský úřad

353 Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR

358 Ústavní soud ČR

361 Akademie věd ČR

372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

373 Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR

374 Správa státních hmotných rezerv

375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

381 Nejvyšší kontrolní úřad

398 Všeobecná pokladní správa

301

Kancelář prezidenta republiky

Kapitola: 301

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1995

Kancelář prezidenta republiky v tis. Kč

UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3:2
 
schválený
po změnách
   
 
1
2
3
4
DAŇOVÉ PŘÍJMY      
v tom:    
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně    
Daně z příjmů     
daň z příjmů právnických osob      
daň z příjmů fyzických osob      
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí      
Silniční daň    
Clo     
Poplatek za užívání dálnic a silnic      
Ostatní daně a poplatky    
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI      
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 002 690
x
v tom:    
Příjmy rozpočtových organizací 002 690
x
z toho: odvody příspěvkových organizací      
Odvody České národní banky      
Přijaté úroky    
Ostatní příjmy    
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ      
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
002 690
x
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 147 201156 355154 273 98,67
Výdaje rozpočtových organizací 54 45761 80459 722 96,63
Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. org. * 92 74494 55194 551 100,00
Úrokové platby    
Dotace, platby a příspěvky      
v tom: dotace podnikatelským subjektům      
dotace jiným rozpočtům      
v tom: územním rozpočtům      
mimorozpočtovým fondům      
platby a příspěvky obyvatelstvu -      
soc. zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)      
platby do zahraničí    
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE 140 600137 886137 886 100.00
Výdaje rozpočtových organizací      
Dotace příspěvkovým organizacím 140 600137 886137 886 100.00
Dotace podnikatelským subjektům      
VLÁDNÍ ÚVĚRY      
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM
287 801294 241 292 15999,29

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1995

v tis. Kč

UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3:2
 
schválený
po změnách
   
 
1
2
3
4
Příjmy rozpočtových organizací celkem 002 690
x
z toho:    
- příjmy rozpočtových organizací 002 690
x
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací      
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti      
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 54 45761 804 59 72296,63
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 28 00930 42630 223 99,33
z toho:    
- státní správa28 009 30 42630 22399,33
- dávky sociálního zabezpečení      
- státní vyrovnávací příspěvek      
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti      
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 92 74494 551 94 551100,00
Dotace občanským sdružením      
Ostatní dotace a příspěvky      
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům      
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem      
v tom:    
- běžná míra investování      
- systémové dotace    
- individuální dotace    
Systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím 140 600137 886 137 666100,00
Individuální investiční dotace příspěvkovým organizacím      
Investiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům      


Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací,

ve kterých se odměňování řídí zákonem č. 143/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1995
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1995
Rozdíl
Vázání prostředků za neobsazená místa celkem v tis. Kč
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměstnanců sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
 
Skutečnost roku 1995
                   
skutečnost 1994
schválený rozpoč. 95
upravený rozpoč. 95
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Rozpočtové organizace celkem 14728 0093 766 24 24313 743147 30 4265 47124 955 14 14714330 223 5 33624 88714 503 -4-203310 21,155,532,52
  z toho účelové prostředky na vědu a výzkum 14728 0093 766 24 24313 743147 30 4265 47124 955 14 14714330 223 5 33624 88714 503 -4-203310 21,155,532,52
v tom: státní správa celkem 14728 0093 766 24 24313 743147 30 4265 47124 955 14 14714330 223 5 33624 88714 503 -4-203310 21,155,532,52
  z toho ústřední orgán                      
                      
                      
                      
                      
ostatní rozpočt. organizace                      
                      
Příspěvkové organizace celkem 33835 050810 34 2408 442338 36 00281035 192 8 67732037 450 1 05636 3949 478 -181 448862 20,0412,279,23
  z toho účelové prostředky na vědu a výzkum                      
v tom: státní správa                      
ostatní PO338 35 05081034 240 8 44233836 002 81035 1928 677 32037 4501 056 36 3949 478-18 1 44886220,04 12,279,23
PO (školy) zřízené obcemi                      
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuvedené                      

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Správa Pražského hradu svým příspěvkem na provoz a dotacemi na investice výrazně ovlivňuje rozpočet Kanceláře prezidenta republiky, resp. tvoří jeho podstatnou část.

Příjmy kapitoly Kanceláře prezidenta republiky nebyly ve schváleném rozpočtu pro rok 1995 stanoveny, neboť veškeré činnosti, z nichž plynou příjmy z provozu Pražského hradu, byly delimitovány na příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu.

Skutečnost celkových příjmů Kanceláře prezidenta republiky je tvořena nahodilými příjmy Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 690 tis. Kč.

Celkové neinvestiční výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 154 273 tis. Kč, což k upravenému rozpočtu představuje plnění na 98,7%. Kancelář prezidenta republiky vykázala nižší čerpání neinvestičních výdajů rozpočtové organizace odůvodněné úsporami věcných a mzdových výdajů. Příspěvky na činnost příspěvkových organizací činily 94 551 tis. Kč a byly čerpány na 100%. Oproti roku 1994 se celkové neinvestiční výdaje kapitoly 301 zvýšily o 11 915 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 99,3%. Na základě usnesení vlády č. 477/1995 byla uvolněna částka 712 tis. Kč na krytí zvýšených platových tarifů. Z fondu odměn byla na platové úpravy čerpána částka 300 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,3%. Za neobsazená místa vázala kancelář 310 tis. Kč. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 21,2%.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byla na zvýšení platových tarifů uvolněna podle usnesení vlády č. 477/1995 částka 952 tis. Kč. Za neobsazená místa vázala organizace 862 tis. Kč.

Investiční výdaje Kanceláře prezidenta republiky činily v roce 1995 137 886 tis. Kč. Investiční výdaje se vyskytují pouze v ukazateli systémové dotace na investice, neboť Kancelář prezidenta republiky předala v roce 1993 veškerou investiční činnost v areálu Pražského hradu a zámku Lány, Správě Pražského hradu. Dotace na investice byly čerpány na 100%. Oproti roku 1994 byly investiční výdaje zvýšeny o 11 486 tis. Kč. Celkové výdaje v roce 1995 Kanceláře prezidenta republiky činily 292 159 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,3%. V porovnání s rokem 1994 došlo ke zvýšení celkových výdajů kapitoly o 23 401 tis. Kč.

302

Parlament ČR

Kapitola: 302

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1995

Parlament ČRv tis. Kč

UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3:2
 
schválený
po změnách
   
 
1
2
3
4
DAŇOVÉ PŘÍJMY      
v tom:    
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně    
Daně z příjmů     
daň z příjmů právnických osob      
daň z příjmů fyzických osob      
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí      
Silniční daň    
Clo     
Poplatek za užívání dálnic a silnic      
Ostatní daně a poplatky    
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI      
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 2005 2007 921 152,33
v tom:    
Příjmy rozpočtových organizací 5 2005 2007 921 152,33
z toho: odvody příspěvkových organizací      
Odvody České národní banky      
Přijaté úroky    
Ostatní příjmy    
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ      
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
5 2005 200 7 921152,33
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 406 696406 696306 263 75,31
Výdaje rozpočtových organizací 406 696406 696306 263 75,31
Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. org. *      
Úrokové platby    
Dotace, platby a příspěvky      
v tom: dotace podnikatelským subjektům      
dotace jiným rozpočtům      
v tom: územním rozpočtům      
mimorozpočtovým fondům      
platby a příspěvky obyvatelstvu - soc. zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)      
platby do zahraničí    
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE 993 000993 000558 177 56,21
Výdaje rozpočtových organizací 993 000993 000558 177 56,21
Dotace příspěvkovým organizacím      
Dotace podnikatelským subjektům      
VLÁDNÍ ÚVĚRY      
VÝDAJ E KAPITOLY CELKEM
1 399 6961 399 595 654 44051,75

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací

Kapitola: 302 Parlament ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1995

 v tis. Kč

UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3:2
 
schválený
po změnách
   
 
1
2
3
4
Příjmy rozpočtových organizací celkem 5 2005 200 7 921152,33
z toho:    
- příjmy rozpočtových organizací 5 2005 2007 921 152,33
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací      
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti      
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 406 696406 696 306 26375,31
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 110 900110 90097 981 88,35
z toho:    
- státní správa    
- dávky sociálního zabezpečení      
- státní vyrovnávací příspěvek      
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti      
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím      
Dotace občanským sdružením      
Ostatní dotace a příspěvky      
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům      
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem 993 000993 000 558 17756,21
v tom:    
- běžná míra investování 3 0003 000850 28,33
- systémové dotace50 000 250 00043 19217,28
- individuální dotace940 000 740 000514 13569,48
Systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím      
Individuální investiční dotace příspěvkovým organizacím      
Investiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům      


Kapitola 302 - Parlament

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací,

ve kterých se odměňování řídí zákonem č. 143/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1995
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1995
Rozdíl
Vázání prostředků za neobsazená místa celkem v tis. Kč
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměstnanců sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
 
Skutečnost roku 1995
                   
skutečnost 1994
schválený rozpoč. 95
upravený rozpoč. 95
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Rozpočtové organizace celkem 280110 90061 000 49 90014 851280 110 90061 00049 900 14 85124597 981 48 73949 24216 749 -35-12 919 7,3412,7812,78
  z toho účelové prostředky na vědu a výzkum                      
v tom: státní správa celkem                      
  z toho ústřední orgán                      
                      
                      
                      
                      
ostatní rozpočt. organizace 280110 90061 000 49 90014 851280 110 90061 00049 900 14 85124597 981 48 73949 24216 749 -35-12 919 7,3412,7812,78
                      
Příspěvkové organizace celkem                      
  z toho účelové prostředky na vědu a výzkum                      
v tom: státní správa                      
ostatní PO                     
PO (školy) zřízené obcemi                      
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuvedené                      

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Nahoru  

Související odkazy

Informace

Přihlásit/registrovat se do ISP