Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola 302 - Parlament České republiky

V rámci kapitoly Parlament České republiky je financován provoz Kanceláře Poslanecké sněmovny, provoz restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdaje poslaneckého sboru, provoz školícího střediska Harrachov a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu České republiky.

Kapitola Parlament České republiky v roce 1995 překročila plánované příjmy o 52,3%. Na tomto příznivém plnění příjmů se významně podílely tržby z provozu školícího střediska Harrachov. Dalšího překročení příjmů bylo dosaženo odprodejem vyřazených služebních automobilů, úhradami od pojišťovny a vyššími tržbami restauračního zařízení.

Neinvestiční výdaje byly čerpány pouze na 75,3% schváleného rozpočtu. Na nižším čerpání neinvestičních výdajů se podílel poslanecký sbor zejména v rozpočtu služeb a výdajů nevýrobní povahy a Kancelář Poslanecké sněmovny v materiálových nákladech a cestovném.

Mzdové prostředky v roce 1995 byly čerpány na 88,3% na poslanecké platy a platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Prostředky dispozičního fondu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 5,8 mil. Kč byly použity na úhradu nákladů návštěv zahraničních delegací v Parlamentu České republiky.

Výdaje na investiční výstavbu ve výši 993 mil. Kč byly čerpány na 56,2%. V roce 1995 byla dokončena rekonstrukce a modernizace paláců na Malostranském náměstí, která byla započata v roce 1993 (dotovaná pro rok 1995 ze státního rozpočtu částkou 620 mil. Kč). V roce 1995 byly zahájeny a pokračovaly rekonstrukce zbývajících objektů v Tomášské ulici na další provozní objekty Parlamentu. Dále v rámci investičních prostředků byl obměněn služební autopark, zakoupena kancelářská a výpočetní technika pro poslanecký sbor a Kancelář Parlamentu.

V roce 1995 nebyl uskutečněn uvažovaný nákup a rekonstrukce domů, určených pro ubytování mimopražských poslanců, pro nenalezení vhodných objektů.

Kapitola: 304

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 304 Úřad vlády ČR

v tis. Kč

Kapitola 304 - Úřad vlády

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky

Úřad vlády pracoval v roce 1995 v nových podmínkách. Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády byla od 1. ledna 1995 včleněna do organizační struktury Úřadu vlády podřízená rozpočtová organizace Servis Úřadu vlády. Úřad vlády tak převzal zajišťování veškerých obslužných činností pro zajištění potřeb vrcholného orgánu - vlády České republiky.

Na základě rozhodnutí vlády České republiky č. 163 ze dne 15. března 1995 byla k 22. květnu 1995 převedena Meziresortní protidrogová komise z působnosti Ministerstva vnitra do působnosti Úřadu vlády.

V průběhu roku 1995 byly v rozpočtu kapitoly Úřad vlády provedeny tyto významnější úpravy schváleného rozpočtu:

- na základě rozhodnutí vlády posílen rozpočet Úřadu vlády o prostředky k zabezpečení zahraničního vysílání Českého rozhlasu v částce 51,6 mil. Kč pro rok 1995,

- na návrh Úřadu vlády byl snížen objem kapitálových výdajů kapitoly o 20 mil. Kč jako důsledek uplatnění výběrového řízení na akce investiční výstavby (prodloužení schvalovacího řízení),

- delimitace 15 pracovníků Meziresortní protidrogové komise z Ministerstva vnitra v celkovém objemu 4,5 mil. Kč.

Proti původnímu rozpočtovému záměru byly příjmy naplňovány v odlišné organizační struktuře a byly splněny na 178,5%. Nadplánové příjmy byly dosaženy především využíváním objektů Úřadu vlády v době mimo vládní akce, poskytováním stravovacích a ubytovacích služeb a jednorázovým prodejem přebytečného movitého majetku.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly vyčerpány pouze na cca 75,3% rozpočtu po změnách. Nižší čerpání bylo docíleno zejména uplatněním racionální struktury podoby rozpočtové kapitoly. V roce 1995 bylo dosaženo výrazné úspory ve stavu pracovníků ústředního orgánu, což vypovídá o racionalizaci jeho práce, způsobu a metodách řídící a kontrolní práce. Výše zaměstnanosti se přímo promítla nejen do úspor mzdových prostředků, ale i do úspor věcných nákladů vlivem nižších plateb zdravotního a sociálního pojištění, nižší spotřeby materiálních výdajů a služeb.

Nižší čerpání se projevilo i na úseku oprav a údržby vládních objektů v důsledku redukce počtu staveb a přesunu zahájení oprav některých objektů na rok 1996, oprav a údržby autoparku, kancelářské a výpočetní techniky. Nižšího čerpání položky na cestovné bylo dosaženo minimalizací počtu tuzemských a zahraničních cest a i tím, že zahraniční cesty schválené vládou, byly financovány z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 46 043 tis. Kč, tj. 72,6% k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byly zvýšeny mzdové prostředky o 1 561 tis. Kč k úpravě platových tarifů s účinností od 1. srpna 1995.

Průměrný plat pracovníků Úřadu vlády se proti skutečnosti roku 1994 snížil o 10,7% v důsledku sloučení s podřízenou organizací Servis Úřadu vlády v roce 1995. Pokud porovnáváme stejné okruhy pracovníků, zvýšil se průměrný plat proti skutečnosti roku 1994 o 19,8%.

Úřad vlády plnil počet zaměstnanců na 78,9%, za neobsazená místa vázal mzdové prostředky ve výši 8 259 tis. Kč.

Z prostředků vyčleněných na financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu ve výši 51,6 mil. Kč bylo vyčerpáno pouze 44,8 mil. Kč.

V oblasti investic byly prostředky čerpány pouze na 59,8% upraveného rozpočtu. Nízké čerpání bylo především u stavebních investic. V průběhu roku 1995 byly zrušeny, odloženy nebo zredukovány některé investiční akce. Zahajování nových stavebních akcí bylo zpožděno mimo jiné i v důsledku výběrových řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úspory investičních výdajů se projevily již v průběhu rozpočtového roku, proto Úřad vlády předložil Ministerstvu financí návrhy na snížení rozpočtových výdajů kapitoly.

Kapitola: 305

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky v průběhu roku 1995 odpovídalo základním potřebám Bezpečnostní informační služby (dále jen BIS). S ohledem na vývoj konkrétních podmínek bylo v průběhu roku 1995 provedeno šest rozpočtových opatření, jimiž byl:

- snížen rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací o 37 990 tis. Kč především z titulu vázání mzdových prostředků za neobsazená funkční a pracovní místa podle nařízení vlády č. 48/1995 Sb. a dále za poskytované služby podle dohod s ministerstvem vnitra (8 500 tis. Kč),

- zvýšen rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací o 6 000 tis. Kč v položce systémové dotace po prověření skutečných potřeb a možností resortu přesunem části neinvestičních prostředků, kdy již bylo zřejmé, že tyto prostředky nebude možné v plné míře účelně použít,

- snížen rozpočet celkových příjmů o 10 000 tis. Kč v souvislosti s vázáním mzdových prostředků.

Schválený rozpočet příjmů byl překročen o cca 24% a to zejména vyšším odvodem příjmů pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. V menším rozsahu se na zvýšených příjmech podílely příjmy z činnosti rozpočtových organizací, doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy.

Upravený rozpočet výdajů celkem byl čerpán v částce 792 244 tis. Kč. Nedočerpání ve výši 5 681 tis. Kč bylo způsobeno nižším čerpáním v oblasti neinvestičních výdajů.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly čerpány v částce 448 505 tis. Kč. Nedočerpání ve výši 5 420 tis. Kč (tj. 1,2% upraveného rozpočtu) bylo ovlivněno nižším čerpáním všech druhů osobních výdajů v důsledku nenaplněnosti počtu zaměstnanců BIS. S ohledem na obtížnost predikce postupného naplňování počtu zaměstnanců byla v rozpočtu ponechána nezbytná rezerva v oblasti mzdových prostředků.

Část neinvestičních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč byla po zhodnocení předpokládané skutečné potřeby do konce roku přesunuta do kapitálových výdajů.

Z limitu investičních výdajů a dotací, včetně běžné míry investování, čerpaných ve výši 99,92% upraveného rozpočtu, byla podstatná část použita k dostavbě centrály BIS, jejíž výstavba má být dokončena v roce 1996.