Kapitola: 381
| Nejvyšší kontrolní úřad | v tis. Kč |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
| v tom: | ||||
| Daň z přidané hodnoty | ||||
| Spotřební daně | ||||
| Daně z příjmů | ||||
| daň z příjmů právnických osob | ||||
| daň z příjmů fyzických osob | ||||
| Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | ||||
| Silniční daň | ||||
| Clo | ||||
| Poplatek za užívání dálnic a silnic | ||||
| Ostatní daně a poplatky | ||||
| POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | ||||
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 670 | 2 500 | 3 483 | 139,32 |
| v tom: | ||||
| Příjmy rozpočtových organizací | 670 | 2 500 | 3 483 | 139,32 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | ||||
| Odvody České národní banky | ||||
| Přijaté úroky | ||||
| Ostatní příjmy | ||||
| PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | ||||
| 670 | 2 500 | 3 483 | 139,32 | |
| NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 171 818 | 175 608 | 174 760 | 99,48 |
| Výdaje rozpočtových organizací | 171 518 | 175 608 | 174 737 | 99,50 |
| Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. org. * | 300 | 70 | 23 | 32,86 |
| Úrokové platby | ||||
| Dotace, platby a příspěvky | ||||
| v tom: dotace podnikatelským subjektům | ||||
| dotace jiným rozpočtům | ||||
| v tom: územním rozpočtům | ||||
| mimorozpočtovým fondům | ||||
| platby a příspěvky obyvatelstvu - | ||||
| soc. zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | ||||
| platby do zahraničí | ||||
| INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE | 87 700 | 87 700 | 87 676 | 99,97 |
| Výdaje rozpočtových organizací | 87 700 | 87 700 | 87 676 | 99,97 |
| Dotace příspěvkovým organizacím | ||||
| Dotace podnikatelským subjektům | ||||
| VLÁDNÍ ÚVĚRY | ||||
| 259 518 | 263 378 | 262 436 | 99,64 | |
* vč. dotací občanským sdružením
a ostatních dotací a příspěvků
Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč
| Příjmy rozpočtových organizací celkem | 670 | 2 500 | 3 483 | 139,32 |
| z toho: | ||||
| - příjmy rozpočtových organizací | 670 | 2 500 | 3 483 | 139,32 |
| z toho: | ||||
| - odvody příspěvkových organizací | ||||
| - pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
| Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 171 518 | 175 608 | 174 737 | 99,50 |
| z toho: | ||||
| - mzdové prostředky celkem | 96 425 | 100 735 | 100 702 | 99,97 |
| z toho: | ||||
| - státní správa | ||||
| - dávky sociálního zabezpečení | ||||
| - státní vyrovnávací příspěvek | ||||
| - prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
| Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | ||||
| Dotace občanským sdružením | ||||
| Ostatní dotace a příspěvky | 300 | 70 | 23 | 32,86 |
| Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
| Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 87 700 | 87 700 | 87 676 | 99,97 |
| v tom: | ||||
| - běžná míra investování | 7 700 | 11 700 | 11 698 | 99,98 |
| - systémové dotace | 80 000 | 76 000 | 75 978 | 99,97 |
| - individuální dotace | ||||
| Systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím | ||||
| Individuální investiční dotace příspěvkovým organizacím | ||||
| Investiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad
| Rozpočtové organizace celkem | 507 | 96 425 | 7 273 | 89 152 | 14 654 | 507 | 100 735 | 6 044 | 94 691 | 15 564 | 498 | 100 702 | 6 039 | 94 663 | 15 841 | -9 | -33 | 11,16 | 8,10 | 1,78 | |
| z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | |||||||||||||||||||||
| v tom: státní správa celkem | |||||||||||||||||||||
| z toho ústřední orgán | |||||||||||||||||||||
| ostatní rozpočt. organizace | 507 | 96 425 | 7 273 | 89 152 | 14 654 | 507 | 100 735 | 6 044 | 94 691 | 15 564 | 498 | 100 702 | 6 039 | 94 663 | 15 841 | -9 | -33 | 11,16 | 8,10 | 1,78 | |
| Příspěvkové organizace celkem | |||||||||||||||||||||
| z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | |||||||||||||||||||||
| v tom: státní správa | |||||||||||||||||||||
| ostatní PO | |||||||||||||||||||||
| PO (školy) zřízené obcemi | |||||||||||||||||||||
| zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuvedené | |||||||||||||||||||||
Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových
organizací jsou uváděny ve výši
zohledněné ve státním rozpočtu
v rámci příspěvku na provoz.
Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní
úřad
Rozpočet kapitoly zahrnuje výdaje spojené
se zabezpečením činnosti Nejvyššího
kontrolního úřadu, včetně 19
oblastních pracovišť, provozu budovy úřadu
v Praze 7 a školicího střediska Přestavlky
u Slap.
Rozpočet příjmů byl rozpočtovým
opatřením Ministerstva financí zvýšen
o 1 830 tis. Kč. Jejich skutečná výše
byla dosažena v celkovém úhrnu 3 483 tis. Kč,
což činí 139,32% ve vztahu k rozpočtu
po změnách. Objemově největší
příjmovou část tvoří
příjmy školicího střediska za
školení prováděná pro účastníky
jiných organizací a prostředky získané
za pronájem závodní jídelny v Praze
7. Nahodilé a ostatní příjmy zahrnují
především dobropisy a vratky z předchozích
let, úroky, náhrady škod a příjmy
z odprodeje přebytečného a neupotřebitelného
majetku.
Rozpočet výdajů kapitoly celkem byl posílen
rozpočtovým opatřením Ministerstva
financí v neinvestičních výdajích
o 3 860 tis. Kč. Skutečné výdaje činily
262 436 tis. Kč, což činí 99,64% ve
vztahu k rozpočtu po změnách. V porovnání
s rokem 1994 vzrostly skutečné výdaje v roce
1995 o částku 74,4 mil. Kč, tj. o 39,6%.
Zvýšení neinvestičních prostředků
(18,5 mil. Kč) představuje, v důsledku nově
přijatých zákonných opatření,
především nárůst mzdových
prostředků a s tím spojené ostatní
věcné výdaje. V kapitálových
výdajích byla odsouhlasena pro rok 1995 vyšší
systémová dotace o 55,6 mil. Kč na realizaci
informačního systému NKÚ.
Rozpočet neinvestičních výdajů
RO byl čerpán v objemu 174 737 tis. Kč, tj.
na 99,5% k rozpočtu po provedených změnách.
V průběhu roku byl schválený rozpočet
zvýšen o částku 4 090 tis. Kč,
účelově určenou na krytí dopadu
úprav platových tarifů a dalších
zákonných opatření včetně
prostředků na paušální náhrady,
pojistné a příděl FKSP.
Rozpočet mzdových prostředků byl zvýšen
o 4 310 tis. Kč určených k zajištění
platových úprav. Část těchto
prostředků byla uvolněna podle usnesení
vlády č. 447/1995 ve výši 2 609 tis.
Kč na zajištění dopadu ze zvýšených
platových tarifů a další část
byla kryta jednak z úspor ostatních věcných
výdajů, ostatních příspěvků
a jednak zvýšenými příjmy. Skutečné
čerpání mzdových prostředků
v objemu 100 702 tis. Kč představuje čerpání
na 99,97% ve vztahu k rozpočtu po změnách.
Počet zaměstnanců byl plněn na 98,2%.
Průměrný plat proti skutečnosti 1994
vzrostl o 11,2%.
Investiční výdaje dosáhly skutečné
výše 87 676 tis. Kč, tj. 99,97% ročního
rozpočtu. Systémová dotace účelově
určená na pořízení informačního
systému Nejvyššího kontrolního
úřadu v objemu 76 mil. Kč byla vyčerpána
na 99,97%.
Ostatní dotace a příspěvky byly čerpány
ve výši 23 tis. Kč, tj. na 32,86% upraveného
rozpočtu, za příspěvek v mezinárodní
organizaci kontrolních úřadů EUROSAI.
Členský příspěvek pro INTOSAI
nebyl touto organizací v roce 1995 požadován.
Tabulka č. 1
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 242 000 000 | 254 900 000 | 255 383 857 | 255 383 857 | 100,2 | |
| v tom: | ||||||
| Daň z přidané hodnoty | 87 000 000 | 94 000 000 | 94 801 201 | 94 801 201 | 100,9 | |
| Spotřební daně | 46 300 000 | 53 000 000 | 56 649 495 | 56 649 495 | 106,9 | |
| Daň z příjmů | ||||||
| daň z příjmů právnických osob | 71 100 000 | 68 500 000 | 64 194 022 | 64 194 022 | 93,7 | |
| daň z příjmů fyzických osob | 6 200 000 | 7 200 000 | 8 491 110 | 8 491 110 | 117,9 | |
| Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | 1 900 000 | 3 000 000 | 3 216 216 | 3 216 216 | 107,2 | |
| Silniční daň | 4 200 000 | 4 200 000 | 3 930 475 | 3 930 475 | 93,6 | |
| Clo | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 409 591 | 17 409 591 | 102,4 | |
| Poplatek za užívání dálnic a silnic | 1 400 000 | 1 100 000 | 901 719 | 901 719 | 82,0 | |
| Ostatní daně a poplatky | 6 900 000 | 6 900 000 | 5 790 028 | 5 790 028 | 83,9 | |
| POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | ||||||
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 11 303 368 | 22 152 568 | 19 350 044 | 19 350 044 | 87,3 | |
| v tom: | ||||||
| Příjmy rozpočtových organizací | ||||||
| z toho: odvody příspěvkových organizací | ||||||
| Odvody České národní banky | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Přijaté úroky | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 370 728 | 4 370 728 | 99,3 | |
| Ostatní příjmy | 6 603 368 | 17 752 566 | 14 979 316 | 14 979 316 | 84,4 | |
| PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | 7 919 000 | 8 719 000 | 6 262 900 | 6 262 900 | 71,8 | |
| PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM | 261 222 368 | 285 771 568 | 280 996 801 | 280 996 801 | 98,3 | |
| NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 52 144 087 | 68 929 284 | 69 420 701 | 64 306 358 | 100,7 | |
| Výdaje rozpočtových organizací | 24 147 287 | 27 166 477 | 27 690 708 | 24 007 051 | 101,9 | 1) |
| Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. organizacím | 293 000 | 293 000 | 293 000 | 42 285 | 100,0 | |
| Úrokové platby | 4 200 000 | 2 568 520 | 2 568 520 | 2 568 520 | 100,0 | |
| Dotace, platby a příspěvky | 23 503 800 | 36 901 287 | 38 868 473 | 37 668 502 | 99,9 | |
| v tom: dotace podnikatelským subjektům | 4 284 000 | 3 485 500 | 3 463 800 | 3 463 800 | 99,4 | |
| dotace jiným rozpočtům | 16 805 800 | 34 130 804 | 34 130 804 | 34 130 804 | 100,0 | |
| v tom: územním rozpočtům | 16 305 800 | 33 280 804 | 33 280 804 | 33 280 804 | 100,0 | 2) |
| mimorozpočtovým fondům | 500 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0 | |
| platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | 1 000 000 | 589 643 | 578 771 | 9 000 | 98,2 | 1) |
| platby do zahraničí | 1 414 000 | 695 340 | 695 098 | 84 898 | 100,0 | |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE | 8 340 100 | 4 330 040 | 4 150 345 | 2 827 886 | 95,9 | 1) |
| Výdaje rozpočtových organizací | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
| Dotace příspěvkovým organizacím | 3 695 500 | 3 155 524 | 3 123 397 | 1 963 308 | 99,0 | |
| Dotace podnikatelským subjektům | 4 594 600 | 1 124 516 | 976 948 | 864 578 | 86,9 | |
| VLÁDNÍ ÚVĚRY | 8 480 000 | 8 480 000 | 7 576 670 | 7 576 670 | 89,3 | |
| VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 68 964 187 | 81 739 324 | 81 147 716 | 74 710 914 | 99,3 | |
| Úroky z clearingu se Slovenskou republikou | 459 485 | 459 485 | ||||
Hodnocení výdajové části kapitoly
VPS je provedeno k upravenému rozpočtu, kterým
se rozumí úprava rozpočtu podle usn. vlády
č. 447/95, přesuny mezi položkami kapitoly
VPS, zajištění pokladních operací
kapitoly VPS, u územních rozpočtů
včetně účelových prostředků
z kapitoly VPS.
Rozpočet po změnách není pro hodnocení
korektní, jelikož jsou z tohoto rozpočtu vyloučena
rozpočtová opatření a poukazy prostředků
vůči jednotlivým rezortům
1) ve sl. 2. 3 a 4 bez účelových prostředků
pro územní orgány v kapitole VPS
2) ve sl. 2. 3 a 4 vč. účelových prostředků
pro územní orgány v kapitole VPS.
Tabulka č. 2
List č. 1
Výdaje kapitoly všeobecná pokladní
správa
v tis. Kč
| 1 | Státní fond tržní regulace | 500 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 |
| 2 | Dotace pro EGAP | 1 000 000 | 910 000 | 910 000 | 0 | 910 000 | 0 | 0 |
| 3 | Vládní záruky | 1 000 000 | 783 000 | 782 460 | 0 | 782 460 | 540 | 0 |
| 4 | Dotace podnikat. subjektům zaměstnávajícím více jak 60% zdravotně postižených občanů | 284 000 | 292 500 | 271 340 | 0 | 271 340 | 21 160 | 0 |
| 5 | Podpora podnikání - ČMZRB | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Dotace podnikatelským subjektům | 4 284 000 | 4 335 500 | 4 313 800 | 0 | 4 313 800 | 21 700 | 0 | |
| 6 | Vládní rozpočtová rezerva | 1 221 000 | 3 151 000 | 3 143 126 | 1 951 611 | 1 291 515 | 7 874 | 472 625 |
| 7 | Dopady embarga | 900 000 | 450 775 | 437 841 | 0 | 437 841 | 12 934 | 0 |
| 8 | Program obnovy vesnice | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 1 390 | 218 610 | 0 | 218 610 |
| 9 | Majetková újma peněžních ústavů | 2 700 000 | 3 303 459 | 3 303 459 | 0 | 3 303 459 | 0 | 0 |
| 10 | Transfery do zahraničí | 1 414 000 | 695 340 | 695 098 | 610 200 | 84 898 | 242 | 0 |
| 11 | Souhrnné pojištění | 150 000 | 50 000 | 20 050 | 0 | 20 050 | 29 950 | 0 |
| 12 | Dluhová služba | 4 315 000 | 2 653 520 | 2 647 422 | 0 | 2 647 422 | 6 098 | 0 |
| 13 | Prostředky na řešení mimořádných situací | 200 351 | 200 351 | 200 674 | 15 000 | 185 674 | - 323 | 178 740 |
| 14 | Učňovské školství | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sportovní reprezentace - kapitoly | 282 000 | 282 000 | 282 000 | 282 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 17 504 | 17 504 | 17 504 | 17 504 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rezerva pro ČTK | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 |
| 18 | Šumperské divadlo | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | x) 20 000 | 0 | 11 050 |
| 19 | Horácké divadlo Jihlava | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 20 | Regenerace městských památkových rezervací a zón | 300 000 | 300 000 | 299 999 | 1 072 | 298 927 | 1 | 298 927 |
| 21 | Integrovaný systém ochrany památek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Státní památkový ústav Plzeň | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oprava synagogy v Plzni | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Masarykův ústav | 1 432 | 1 432 | 1 000 | 1 000 | 0 | 432 | 0 |
| 25 | Výkup uměleckých předmětů | 15 000 | 25 281 | 25 281 | 25 281 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pojistné zdravotního pojištění - platba státu | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 301 685 | 0 | 13 301 685 | 198 315 | 0 |
| 27 | Důchodově připojištění | 500 000 | 826 000 | 785 668 | 0 | 785 668 | 40 332 | 0 |
| 28 | Novomanželské půjčky | 250 000 | 250 000 | 142 000 | 0 | 142 000 | 108 000 | 0 |
| 29 | Rezerva na sociální problémy | 1 000 000 | 1 204 970 | 1 194 098 | 569 771 | 624 327 | 10 872 | 615 327 |
| 30 | Soudní a mimosoudní rehabilitace | 300 000 | 119 456 | 82 000 | 82 000 | 0 | 37 456 | 0 |
| 31 | Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců | 130 000 | 49 752 | 30 751 | 1 200 | 29 551 | 19 001 | 29 551 |
| 32 | Individuální bytová výstavba | 300 000 | 300 000 | 299 262 | 0 | 299 262 | 738 | 13 262 |
| 33 | Stavební spoření | 800 000 | 1 111 600 | 1 111 600 | 0 | 1 111 600 | 0 | 0 |
| 34 | Nové formy podpory bytové výstavby | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sportovní reprezentace - občanská sdružení | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Příspěvek politickým stranám | 145 000 | 145 000 | 143 106 | 0 | 143 106 | 1 894 | 0 |
| 37 | Svaz bojovníků za svobodu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
| 38 | Konfederace politických vězňů | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 715 | 2 265 | 0 | 0 |
| 39 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| 40 | Dětská rekreace - invalidní děti | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 |
| 41 | Humanitární organizace - MPSV | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Humanitární organizace - MZDr | 40 000 | 40 000 | 39 991 | 39 991 | 0 | 9 | 0 |
| 43 | Rezerva na ucelené projekty MV | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rezerva pro BIS | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 45 | Vládní úvěry | 8 480 000 | 8 480 000 | 7 576 670 | 0 | 7 576 670 | 903 330 | 0 |
| 46 | Pokladní operace VPS neinvestiční | 0 | 1 542 915 | 2 885 378 | 0 | 2 885 378 | -1 342 463 | 1 147 731 |
| 47 | Rezerva na platy úst. činitelů, soudců aj. | 0 | 23 445 | 23 085 | 23 085 | 0 | 360 | 0 |
| 48 | Převod odv. prostř. úrazového pojištění do SFA | 0 | 666 000 | 678 319 | 0 | 678 319 | 7 681 | 0 |
| 49 | Řešení finanční situace nemocnic | 0 | 600 000 | 399 979 | 0 | 399 979 | 200 021 | 399 979 |
| 50 | Rezerva - dávky st. sociální podpory od 1. 10. 95 | 0 | 1 300 000 | 1 194 727 | 0 | 1 194 727 | 105 273 | 1 194 727 |
| 51 | ostatní výdaje | 0 | 902 523 | 902 523 | 902 523 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Úhrada majetk. újmy a nákladů - AB Banka | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Veřejná spotřeba obyvatelstva a státu | 39 166 267 | 44 367 323 | 44 013 296 | 5 114 343 | 38 898 953 | 354 027 | 4 610 529 | |
| 53 | Dotace okresním úřadům a obcím | 16 305 800 | 16 305 800 | 16 305 800 | 0 | 16 305 800 | 0 | 16 305 800 |
| 54 | Pozemkové úpravy | 800 000 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 55 | Sociální hospitalizace | 68 000 | 66 838 | 30 652 | 0 | 30 652 | 36 186 | 30 652 |
| Okresní úřady a obce | 17 173 800 | 17 172 638 | 17 136 452 | 0 | 17 136 452 | 36 186 | 17 136 452 | |
| 60 624 087 | 68 875 461 | 65 463 548 | 5 114 343 | 60 349 205 | 411 913 | 21 746 981 | ||
x) skutečné čerpání po vratce
nevyčerpaných prostředků činí
11 050 tis. Kč
Tabulka č. 2
List č. 2
Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní
správa
| 56 | Dotace podnikatelským subjektům zaměstnávajícím více jak 60% zdravotně postižených občanů - syst. inv. dotace | 216 000 | 207 500 | 183 675 | 0 | 163 675 | 23 625 | |
| 57 | Revitalizace říčních toků a vodních nádrží - syst. inv. dotace | 415 800 | 395 600 | 382 473 | 186 720 | 195 753 | 13 327 | 127 900 |
| 58 | Tělovýchova - investiční výstavba | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rezerva nemocnice MOTOL a ÚNV | 937 100 | 937 100 | 921 597 | 516 800 | 404 797 | 15 503 | 388 300 |
| 60 | Zkvalitnění techn. stavu a vybavení škol - zák. č. 218/94 Sb. | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 306 564 | 1 193 416 | 0 | 1 193 416 |
| 61 | Rezerva na řešení havarij. stavů ve zdravotnictví - přebytek r. 94 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vytvoření okresu Jeseník | 0 | 244 314 | 240 690 | 42 355 | 198 335 | 3 624 | 198 335 |
| 63 | Rezerva pro drobné akce výstavby vodovodů - přebytek 94 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 00 |
| Dotace podnikatelským subjektům a ostatní | 1 668 900 | 3 654 714 | 3 598 435 | 1 322 459 | 2 275 976 | 56 279 | 2 008 080 | |
| 64 | Individuální investiční dotace | 3 536 200 | 3 916 000 | 3 913 975 | 0 | 3 913 975 | 2 025 | 3 913 975 |
| 0 | 0 | |||||||
| 65 | Komunální ekologie | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 078 257 | 0 | 1 078 257 | 1 743 | 1 073 257 |
| 0 | ||||||||
| 66 | Program protiradonových opatření | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 147 42 |
| 67 | Investice okresních správ požární ochrany | 255 000 | 260 000 | 259 412 | 0 | 259 412 | 588 | 259 412 |
| 68 | Bytová výstavba | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 69 | Státní podpora obnovy a rozvoje MHD | 1 000 000 | 671 167 | 761 244 | 0 | 761 244 | 109 923 | 155 687 |
| 70 | Pokladní operace VPS - investiční | 0 | 3 228 687 | 3 219 563 | 0 | 3 219 563 | 9 124 | 1 307 701 |
| 71 | Rezerva na podporu byt. výstavby - obecní byty (přebytek 94) | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 72 | Urychlení výstavby domů pro důchodce a další naléhavé inv. potřeby OkÚ a obcí | 0 | 653 295 | 653 282 | 0 | 653 282 | 13 | 618 282 |
| 73 | Nové formy podpory byt. výstavby - bydlení, infrastruktura | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Okresní úřady a obce | 6 671 200 | 12 209 149 | 12 085 733 | 0 | 12 085 733 | 123 416 | 9 525 739 | |
| CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE | 8 340 100 | 15 863 863 | 15 684 168 | 1 322 459 | 14 361 709 | 179 695 | 11 533 823 | |
| Celková rekapitulace: | |||||||
| Neinvestiční výdaje | 60 624 087 | 65 875 461 | 65 463 548 | 5 114 343 | 60 349 205 | 411 913 | 21 746 981 |
| Investiční výdaje | 8 340 100 | 15 863 863 | 15 684 168 | 1 322 459 | 14 361 709 | 179 695 | 11 533 823 |
| VÝDAJE VPS CELKEM bez úroků z clearingu | 68 964 187 | 81 739 324 | 81 147 716 | 6 435 802 | 74 710 914 | 591 608 | 33 280 804 |
| Úroky z clearingu se Slovenskou republikou | 459 485 | 459 485 | |||||
| Souhrn výdajů vč. úroků z clearingu | 68 964 187 | 81 739 324 | 81 607 201 | 6 436 802 | 75 170 399 | 591 608 | 33 280 804 |
Tabulka č. 3
v tis. Kč
| 6 | Vládní rozpočtová rezerva | 1 221 000 | 3 151 000 | 3 143 126 | 1 291 515 | 7 874 |
| 17 | Rezerva pro ČTK | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 29 | Rezerva na sociální problémy | 1 000 000 | 1 204 970 | 1 194 098 | 624 327 | 10 872 |
| 43 | Rezerva na ucelené projekty MV | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 0 | 0 |
| 44 | Rezerva pro BIS | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 59 | Rezerva - nemocnice Motol, ÚVN | 937 000 | 937 100 | 921 597 | 404 797 | 15 503 |
| 47 | Rezerva na platy úst. činitelů, soudců aj. | 0 | 23 445 | 23 085 | 0 | 360 |
| 50 | Rezerva na dávky st. sociální podpory | 0 | 1 300 000 | 1 194 727 | 1 194 727 | 105 273 |
| 61 | Rezerva na řešení havarij. stavů ve zdravotnictví - přebytek r. 1994 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 63 | Rezerva na drobné akce výstavby vodovodů - přebytek r. 1994 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 71 | Rezerva na podporu bytové výstavby - obecní byty - přebytek r. 1994 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| CELKEM | 3 267 000 | 7 395 515 | 7 249 633 | 4 031 366 | 145 882 | |