| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 1 |
| Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 230 |
| Výdaje celkem | 291 584 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 149 584 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 33 260 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 28 847 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 11 159 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 583 |
| Kapitálové výdaje celkem | 142 000 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 33 260 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 28 847 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211 553 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 19 900 |
| Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby | 750 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 142 000 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 2 |
| Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 10 300 |
| Výdaje celkem | 852 071 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 729 071 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 209 460 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 88 470 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 73 215 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 906 |
| Kapitálové výdaje celkem | 123 000 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy poslanců | 120 000 |
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.) | 48 000 |
| Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby | 51 934 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 123 000 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 3 |
| Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 5 367 |
| Výdaje celkem | 960 500 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 536 553 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 105 158 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 52 681 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 36 806 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 027 |
| Kapitálové výdaje celkem | 423 947 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy senátorů | 50 557 |
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.) | 24 807 |
| Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby | 3 520 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 423 947 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 4 |
| Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 8 000 |
| Výdaje celkem | 195 232 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 157 245 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 65 629 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 55 580 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 22 970 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 112 |
| Kapitálové výdaje celkem | 37 987 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 2 306 |
| v tom: institucionální prostředky | 2 139 |
| účelové prostředky | 167 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 65 629 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 55 580 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 37 987 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 5 |
| Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 77 070 |
| Výdaje celkem | 688 150 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 577 019 |
| Kapitálové výdaje celkem | 111 131 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1 136 |
| v tom: institucionální prostředky | 0 |
| účelové prostředky | 1 136 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 111 131 |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 6 |
| Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 40 000 |
| Výdaje celkem | 3770 944 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 3217 350 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 341 117 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 339 236 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 119 387 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 786 |
| Kapitálové výdaje celkem | 553 594 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 13 912 |
| v tom: institucionální prostředky | 6 219 |
| účelové prostředky | 7 693 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 341 117 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 339 236 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 21 856 |
| Běžné výdaje zastupitelských úřadů | 2052 340 |
| Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí | 981 764 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 553 594 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 7 |
| Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 2690 282 |
| z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 1882 487 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění | 1439 549 |
| Výdaje celkem | 36877 065 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 29961 285 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8911 544 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 7984 397 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 2823 767 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 161 042 |
| Kapitálové výdaje celkem | 6915 780 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 195 178 |
| v tom: institucionální prostředky | 173 300 |
| účelové prostředky | 21 878 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **) | 2508 631 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě **) | 2253 300 |
| Důchody | 2307 446 |
| Ostatní sociální dávky | 1140 941 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Vojenské výdaje | 32724 357 |
| z toho: Podpora činnosti Civilní ochrany ČR | 260 206 |
| Výdaje na civilní ochranu | 628 321 |
| Dotace vojenským lesům | 76 000 |
| Běžné výdaje na sportovní reprezentaci | 0 |
| Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality | 0 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 6915 780 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| **) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 8 |
| Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 642 856 |
| z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 471 934 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění | 360 891 |
| Výdaje celkem | 10079 921 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 8022 759 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4053 761 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 4034 155 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 1418 816 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 80 684 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2057 162 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **) | 4048 087 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě **) | 4028 671 |
| Ostatní sociální dávky | 9 500 |
| Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality | 2 450 |
| Ostatní věcné výdaje celkem: ***) | 2459 998 |
| v tom: Ministerstvo financí | 509 030 |
| Územní finanční orgány | 1073 800 |
| Generální ředitelství cel | 856 361 |
| Majetkový úřad | 20 807 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 2057 162 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| **) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany |
| ***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 9 |
| Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 203768 175 |
| z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 203621 181 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění | 155705 344 |
| Výdaje celkem | 190945 767 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 188847 193 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1873 867 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 1867 716 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 655 785 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 37 473 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2098 574 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 18 393 |
| v tom: institucionální prostředky | 13 787 |
| účelové prostředky | 4 606 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 1748 106 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 1742 787 |
| Důchody | 153597 669 |
| Ostatní sociální dávky | 25574 160 |
| Pasivní politika zaměstnanosti | 3900 000 |
| Aktivní politika zaměstnanosti | 1000 000 |
| Běžné výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem | 288 423 |
| Zabezpečení systému státní sociální podpory - běžné výdaje | 23 398 |
| Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek | 436 216 |
| Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby | 545 126 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 2098 574 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 10 |
| Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 3473 171 |
| z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 3033 171 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění | 2319 484 |
| Výdaje celkem | 26532 839 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 23607 442 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11624 601 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 11173 055 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 3910 569 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 223 461 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2925 397 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 17 740 |
| v tom: institucionální prostředky | 9 900 |
| účelové prostředky | 7 840 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **) | 11283 718 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě **) | 10844 930 |
| Důchody | 1661 503 |
| Ostatní sociální dávky | 1049 610 |
| Běžné výdaje na sportovní reprezentaci | 0 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 2925 397 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| **) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 11 |
| Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 24 400 |
| Výdaje celkem | 2563 143 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 1857 829 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 233 408 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 231 317 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 81 694 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 627 |
| Kapitálové výdaje celkem | 705 314 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 296 756 |
| v tom: institucionální prostředky | 153 338 |
| účelové prostředky | 143 418 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 153 463 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 152 364 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Program péče o krajinu | 101 000 |
| Sanace lokalit po Sovětské armádě | 88 290 |
| Příspěvky zoologickým zahradám | 0 |
| Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí | 151 841 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 26 620 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 705 314 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 12 |
| Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 7 020 |
| Výdaje celkem | 4870 082 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 1250 124 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 78 963 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 76 223 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 27 637 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 525 |
| Kapitálové výdaje celkem | 3619 958 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 67 473 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 65 733 |
| Běžné výdaje: Program obnovy venkova | 250 000 |
| Program podpory oprav bytového fondu | 240 000 |
| Příspevek na činnost České centrály cestovního ruchu | 83 000 |
| Územní plánování | 43 000 |
| Půjčky obcím na opravy a modernizaci bytového fondu | 300 000 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 3619 958 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 13 |
| Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura |
| v tisících Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 651 |
| Výdaje celkem | 871 301 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 691 956 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 427 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 4 569 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 2 590 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 140 |
| Kapitálové výdaje celkem | 179 345 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 691 956 |
| v tom: institucionální prostředky | 16 995 |
| účelové prostředky | 674 961 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 179 345 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 14 |
| Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 81 226 |
| Výdaje celkem | 6961 959 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 6809 689 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 278 885 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 274 732 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 97 610 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 495 |
| Kapitálové výdaje celkem | 152 270 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 934 165 |
| v tom: institucionální prostředky | 0 |
| účelové prostředky | 934 165 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 275 659 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 271 951 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Běžné výdaje aparátu na podporu proexportní politiky | 157 500 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 8 569 |
| Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny | 4 000 |
| Prostředky na výkon státní správy v oblasti metrologie | 22 650 |
| Útlum hornictví | 4351 000 |
| v tom: uhelné | 2907 000 |
| z toho : obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 401/1997 | 974 700 |
| rudné | 125 000 |
| z toho : obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 401/1997 | 20 800 |
| uranové | 1319 000 |
| z toho : obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 427/1993 | 421 900 |
| Programy zateplování a úspor energie | 325 000 |
| Svoz a odvoz radioaktivního odpadu | 17 000 |
| Správa skládek pro s.p. Diamo | 35 000 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 152 270 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 15 |
| Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 260 302 |
| Výdaje celkem | 23638 530 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 13020 633 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 304 048 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 299 543 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 106 418 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 992 |
| Kapitálové výdaje celkem | 10617 897 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 69 260 |
| v tom: institucionální prostředky | 14 600 |
| účelové prostředky | 54 660 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 202 647 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 199 924 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Osobní železniční doprava | 5800 000 |
| v tom: podíl na nákladech dopravní cesty | 2100 000 |
| příspěvek na ztrátu dopravce z provozu osobní dopravy | 3700 000 |
| Dotace pro kombinovanou dopravu | 88 000 |
| Správa, údržba, opravy a investorství na pozemních komunikacích | 6340 000 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 4 664 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 10617 897 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 16 |
| Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 76 450 |
| Výdaje celkem | 15866 269 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 13807 454 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 916 807 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 911 241 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 320 882 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 225 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2058 815 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 436 253 |
| v tom: institucionální prostředky | 153 422 |
| účelové prostředky | 282 831 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 783 732 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 779 259 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Údržba a opravy zemědělských vodních toků | 52 680 |
| Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. | 3450 000 |
| Přímé dotace: agrokomplexu | 2617 000 |
| lesnímu hospodářství | 830 000 |
| vodnímu hospodářství | 100 000 |
| Dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců | 2525 000 |
| Údržba a provoz vodní cesty | 101 830 |
| Protipovodňová opatření | 23 000 |
| Prostředky na činnost učňovských zařízení | 1465 400 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 2 300 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 2058 815 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 17 |
| Ukazatele kapitoly 333 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 231 182 |
| Výdaje celkem | 61327 662 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 58306 611 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11968 751 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 11878 957 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 4188 328 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 237 569 |
| Kapitálové výdaje celkem | 3021 051 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1487 930 |
| v tom: institucionální prostředky | 815 371 |
| účelové prostředky | 672 559 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 513 188 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 509 749 |
| Výdaje celkem na programy: | |
| - program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality | 14 843 |
| - rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| - programy v rámci EU | 103 213 |
| Běžné výdaje na sportovní reprezentaci - Vysokoškolské sportovní centrum | 40 000 |
| Prostředky poskytované na sportovní reprezentaci - občanská sdružení | 28 062 |
| Běžné výdaje celkem v kapitole podle jednotlivých oblastí školství | 57357 560 |
| Vysoké školy - běžné výdaje celkem | 9305 690 |
| Regionální školství - běžné výdaje celkem | 46805 970 |
| Ostatní přímo řízené organizace - běžné výdaje celkem | 853 379 |
| Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy | 392 521 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 3021 051 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 18 |
| Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 0 |
| Výdaje celkem | 4037 522 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 3070 931 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 41 192 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 39 561 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 14 418 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 793 |
| Kapitálové výdaje celkem | 966 591 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 81 811 |
| v tom: institucionální prostředky | 18 317 |
| účelové prostředky | 63 494 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 41 192 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 39 561 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Výdaje na církve | 520 000 |
| z toho prostředky na platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci | 443 000 |
| Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby | 1 030 |
| Výdaje na programy a programové okruhy: | |
| Podpora regionálních divadel | 53 000 |
| Program záchrany architektonického dědictví | 335 000 |
| Církevní kulturní památky | 36 000 |
| Havarijní - střešní fond | 35 000 |
| Program restaurování movitých kulturních památek | 30 000 |
| Výkup předmětů kulturní hodnoty | 25 000 |
| Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou (EZS, EPS, ISO) | 55 700 |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | 320 000 |
| Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny | 20 000 |
| Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin | 0 |
| Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven | 40 000 |
| Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů | 10 000 |
| Kulturní aktivity | 86 300 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 966 591 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 19 |
| Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 51 900 |
| Výdaje celkem | 5990 368 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 3048 427 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 246 527 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 240 189 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 86 284 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 931 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2941 941 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 561 725 |
| v tom: institucionální prostředky | 250 287 |
| účelové prostředky | 311 438 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 106 505 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 100 684 |
| Zahraniční rozvojová pomoc | 0 |
| Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality | 33 000 |
| Ústavní péče celkem | 450 692 |
| Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem | 1173 407 |
| Zdravotnické programy celkem | 190 000 |
| Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 489 681 |
| Národní plán pomoci zdravotně postiženým | 31 000 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 2941 941 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 20 |
| Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 773 278 |
| z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 463 278 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění | 354 271 |
| Výdaje celkem | 10096 858 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 9057 055 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4715 426 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 3097 881 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 1650 399 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 92 411 |
| Kapitálové výdaje celkem | 1039 803 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 10 248 |
| v tom: institucionální prostředky | 7 600 |
| účelové prostředky | 2 648 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **) | 4689 245 |
| z toho :Platy zaměstnanců ve státní správě **) | 3073 005 |
| Platy soudců | 1510 866 |
| Platy státních zástupců | 482 752 |
| Důchody | 178 977 |
| Ostatní sociální dávky | 136 659 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 169 |
| Běžné výdaje soudů | 3935 130 |
| Běžné výdaje státních zastupitelství | 978 995 |
| Běžné výdaje ostatních organizací justiční části | 279 080 |
| Běžné výdaje vězeňství | 3863 850 |
| Odměny odsouzených | 75 330 |
| Odchodné | 12 730 |
| Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality | 6 865 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 1039 803 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| **) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství) |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 21 |
| Ukazatele kapitoly 342 Úřad pro státní informační systém |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 600 |
| Výdaje celkem | 77 546 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 60 650 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 23 555 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 22 298 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 8 244 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 447 |
| Kapitálové výdaje celkem | 16 896 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 23 555 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 22 298 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 16 896 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 22 |
| Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 19 000 |
| Výdaje celkem | 101 139 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 92 183 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 45 540 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 45 144 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 15 940 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 903 |
| Kapitálové výdaje celkem | 8 956 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 45 540 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 45 144 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 8 956 |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 23 |
| Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 12 000 |
| Výdaje celkem | 619 939 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 523 407 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 302 860 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 289 046 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 106 008 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 061 |
| Kapitálové výdaje celkem | 96 532 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 299 666 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 287 164 |
| Služby zpracování dat | 3 560 |
| Běžné výdaje na činnost IVVM | 5 553 |
| Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů | 31 300 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 96 532 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 24 |
| Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 57 720 |
| Výdaje celkem | 1757 677 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 1446 388 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 832 712 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 832 460 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 291 401 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 16 650 |
| Kapitálové výdaje celkem | 311 289 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 16 530 |
| v tom: institucionální prostředky | 7 695 |
| účelové prostředky | 8 835 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 832 712 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 832 460 |
| Běžné výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí | 264 912 |
| Běžné výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat | 18 246 |
| Běžné výdaje na Informační systém katastru nemovitostí | 47 948 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 311 289 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 25 |
| Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 2 500 |
| Výdaje celkem | 64 381 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 60 121 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 36 575 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 36 531 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 12 801 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 731 |
| Kapitálové výdaje celkem | 4 260 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 36 575 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 36 531 |
| Běžné výdaje na činnost ústředí ČBÚ | 15 897 |
| Běžné výdaje na činnost obvodních báňských úřadů | 44 224 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 4 260 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 26 |
| Ukazatele kapitoly 353 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 0 |
| Výdaje celkem | 35 397 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 33 397 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 244 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 18 024 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 6 386 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 360 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2 000 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 18 244 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 18 024 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 2 000 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 27 |
| Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 733 |
| Výdaje celkem | 61 916 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 55 741 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 23 793 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 10 274 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 8 330 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 464 |
| Kapitálové výdaje celkem | 6 175 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 23 793 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 10 274 |
| Platy soudců | 13 172 |
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) | 1 180 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 6 175 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb.
strana 28 |
| Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 134 523 |
| Výdaje celkem | 2100 124 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 1830 204 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 553 187 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 543 032 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 192 036 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 861 |
| Kapitálové výdaje celkem | 269 920 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1830 204 |
| v tom: institucionální prostředky | 1443 645 |
| účelové prostředky | 386 559 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 2 200 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 269 920 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 29 |
| Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 82 |
| Výdaje celkem | 20 652 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 19 512 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 067 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 5 219 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 2 824 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 104 |
| Kapitálové výdaje celkem | 1 140 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 1 140 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 30 |
| Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv |
| v tisících Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 258 000 |
| Výdaje celkem | 1460 977 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 1188 154 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 63 137 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 62 765 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 22 098 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 263 |
| Kapitálové výdaje celkem | 272 823 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 63 137 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 62 765 |
| Výdaje na hospodářskou mobilizaci celkem | |
| Běžné výdaje na hospodářskou mobilizaci | |
| Kapitálové výdaje na hospodářskou mobilizaci | |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 272 823 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 31 |
| Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 790 |
| Výdaje celkem | 190 994 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 152 302 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 49 551 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 49 443 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 17 090 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 976 |
| Kapitálové výdaje celkem | 38 692 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 16 650 |
| v tom: institucionální prostředky | 7 150 |
| účelové prostředky | 9 500 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 33 268 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 33 184 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje) | 38 692 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |
| Příloha č. 5 k zákonu č. /1997 Sb. |
| strana 32 |
| Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad |
| v tisících Kč |
| Příjmy celkem | 2 270 |
| Výdaje celkem | 272 435 |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Běžné výdaje celkem | 248 065 |
| z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 133 933 |
| z toho: Platy zaměstnanců | 120 276 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 46 877 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 405 |
| Kapitálové výdaje celkem | 24 370 |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 100 |
| Platy funkcionářů NKÚ | 11 907 |
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) | 2 160 |
| Investiční programy podle přílohy č. 8 | 24 370 |
| *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění |