| Příjmy celkem | 85 000 | 51 900 | 61,06 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 85 000 | 51 900 | 61,06 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 3 065 149 | 3 048 427 | 99,45 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 1 228 313 | 1 241 200 | 101,05 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 236 975 | 246 527 | 104,03 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 82 949 | 86 284 | 104,02 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 908 389 | 908 389 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 233 300 | 203 500 | 87,23 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 233 300 | 203 500 | 87,23 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 1 558 796 | 1 558 796 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 4 740 | 4 931 | 104,03 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2 504 100 | 2 941 941 | 117,48 |
| Výdaje kapitoly celkem | 5 569 249 | 5 990 368 | 107,56 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 561 725 | 561 725 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 71 000 | 76 893 | 108,30 |
| celkem | 632 725 | 638 618 | 100,93 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 876 106 | 773 278 | 88,26 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | 490 778 | 463 278 | 94,40 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 375 301 | 354 271 | 94,40 |
| nedaňové příjmy | 384 329 | 309 540 | 80,54 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | 999 | 460 | 46,05 |
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 8 655 919 | 9 057 055 | 104,63 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 8 255 858 | 8 623 914 | 104,46 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4 494 144 | 4 715 426 | 104,92 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 579 625 | 1 650 399 | 104,48 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 182 089 | 2 258 089 | 103,48 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 24 925 | 24 925 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 88 237 | 92 411 | 104,73 |
| sociální dávky celkem 2) | 286 730 | 315 636 | 110,08 |
| v tom: důchody 2) | 168 000 | 178 977 | 106,53 |
| ostatní sociální dávky | 118 730 | 136 659 | 115,10 |
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 169 | 169 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 706 062 | 1 039 803 | 147,27 |
| Výdaje kapitoly celkem | 9 361 981 | 10 096 858 | 107,85 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 10 248 | 10 248 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 450 | 450 | 100,00 |
| celkem | 10 698 | 10 698 | 100,00 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinně pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 600 | ||
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 600 | ||
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 79 055 | 60 650 | 76,72 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) 4) | 30 266 | 60 203 | 198,91 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 14 331 | 23 555 | 164,36 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 5 016 | 8 244 | 164,35 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 919 | 28 404 | 260,13 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 4) | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím 4) | 48 503 | 0,00 | |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) 4) | 286 | 447 | 156,29 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 15 360 | 16 896 | 110,00 |
| Výdaje kapitoly celkem | 94 415 | 77 546 | 82,13 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv delimitací realizovaných v r. 1997 na MMR
a MŽP a zrušení PO NlS a převod části
její činnosti a zaměstnanců do vlastního
úřadu k 1. 1.1998
| Příjmy celkem | 70 000 | 19 000 | 70,37 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 27 000 | 19 000 | 70,37 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 92 183 | 92 183 | 100,00 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 91 280 | 91 280 | 100,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 45 540 | 45 540 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 15 940 | 15 940 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 800 | 29 800 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 903 | 903 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 9 210 | 8 956 | 97,24 |
| Výdaje kapitoly celkem | 101 393 | 101 139 | 99,75 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 523 407 | 523 407 | 100,00 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 517 318 | 517 318 | 100,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 302 860 | 302 860 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 106 008 | 106 008 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 108 450 | 108 450 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 6 061 | 6 061 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 28 | 28 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 49 356 | 96 532 | 195,58 |
| Výdaje kapitoly celkem | 572 763 | 619 939 | 108,24 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 57 720 | 57 720 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 57 720 | 57 720 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 1 446 244 | 1 446 388 | 100,01 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 1 413 064 | 1 413 208 | 100,01 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 832 568 | 832 712 | 100,02 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 291 401 | 291 401 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 289 095 | 289 095 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 4) | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 16 530 | 16 530 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 16 650 | 16 650 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 279 796 | 311 289 | 111,26 |
| Výdaje kapitoly celkem | 1 726 040 | 1 757 677 | 101,83 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 16 530 | 16 530 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 400 | 433 | 108,25 |
| celkem | 16 930 | 16 930 | 100,19 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizaci
1) pouze povinně pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 60 121 | 60 121 | 100,00 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 59 390 | 59 390 | 100,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 36 575 | 36 575 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 12 801 | 12 801 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 014 | 10 014 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 731 | 731 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 2 400 | 4 260 | 177,50 |
| Výdaje kapitoly celkem | 62 521 | 64 381 | 102,98 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | |||
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | |||
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 33 286 | 33 397 | 100,33 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 32 926 | 33 037 | 100,34 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 162 | 18 244 | 100,45 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 6 357 | 6 386 | 100,46 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 407 | 8 407 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 360 | 360 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 1 080 | 2 000 | 185,19 |
| Výdaje kapitoly celkem | 34 366 | 35 397 | 103,00 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 33 | 733 | 2221,21 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 33 | 733 | 2221,21 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 54 774 | 55 741 | 101,77 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 54 313 | 55 277 | 101,77 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 23 598 | 23 793 | 100,83 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 8 261 | 8 330 | 100,84 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 454 | 23 154 | 103,12 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 461 | 464 | 100,65 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 5 600 | 6 175 | 110,27 |
| Výdaje kapitoly celkem | 60 374 | 61 916 | 102,55 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 134 523 | 134 523 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 134 523 | 134 523 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 1 729 340 | 1 830 204 | 105,83 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 1 239 341 | 1 339 371 | 108,07 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 553 165 | 553 187 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 192 028 | 192 036 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 494 148 | 594 148 | 120,24 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 4 683 | 5 517 | 117,81 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 3 320 | 3 822 | 115,12 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 1 363 | 1 695 | 124,36 |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 472 255 | 472 255 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 10 861 | 10 861 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 240 000 | 269 920 | 112,47 |
| Výdaje kapitoly celkem | 1 969 340 | 2 100 124 | 106,64 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1 729 340 | 1 830 204 | 105,83 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 240 000 | 269 920 | 112,47 |
| celkem | 1 969 340 | 2 100 124 | 106,64 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 82 | 82 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 82 | 82 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 18 411 | 19 512 | 105,98 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 18 309 | 19 408 | 106,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 251 | 8 067 | 111,25 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 541 | 2 824 | 111,14 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 517 | 8 517 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 102 | 104 | 101,96 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 1 000 | 1 140 | 114,00 |
| Výdaje kapitoly celkem | 19 411 | 20 652 | 106,39 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 2 200 000 | 258 000 | 11,73 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 2 200 000 | 258 000 | 11,73 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 1 188 083 | 1 188 154 | 100,01 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 1 186 820 | 1 186 891 | 100,01 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 63 137 | 63 137 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 22 027 | 22 098 | 100,32 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 101 656 | 1 101 656 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 1 263 | 1 263 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 220 500 | 272 823 | 123,73 |
| Výdaje kapitoly celkem | 1 408 583 | 1 460 977 | 103,72 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 790 | 790 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 790 | 790 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 150 721 | 152 302 | 101,05 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 134 944 | 136 661 | 101,27 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 48 092 | 49 551 | 103,03 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 16 832 | 17 090 | 101,53 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 70 020 | 70 020 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 8 650 | 8 500 | 98,27 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 962 | 976 | 101,46 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 6 165 | 6 165 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 21 442 | 38 692 | 180,45 |
| Výdaje kapitoly celkem | 172 163 | 190 994 | 110,94 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 16 650 | 16 650 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem | 16 650 | 16 650 | 100,00 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 2 270 | 2 270 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 2 270 | 2 270 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 248 065 | 248 065 | 100,00 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 245 560 | 245 560 | 100,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 133 933 | 133 933 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 46 877 | 46 877 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 64 750 | 64 750 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 4) | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 2 405 | 2 405 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 100 | 100 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 39 300 | 24 370 | 62,01 |
| Výdaje kapitoly celkem | 287 365 | 272 435 | 94,80 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí