| Příjmy celkem | 380 000 | 40 000 | 10,53 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 380 000 | 40 000 | 10,53 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 2 442 350 | 3 217 350 | 131,73 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 2 391 254 | 3 166 254 | 132,41 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 341 117 | 341 117 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 119 387 | 119 387 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 930 750 | 2 705 750 | 140,14 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 44 310 | 44 310 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 6 786 | 6 786 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 891 717 | 553 594 | 62,08 |
| Výdaje kapitoly celkem | 3 334 067 | 3 770 944 | 113,10 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 13 912 | 13 912 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem | 13 912 | 14 412 | 103,59 |
*)jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 2 471 818 | 2 690 282 | 108,84 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | 1 747 000 | 1 882 487 | 107,76 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 1 335 941 | 1 439 549 | 107,76 |
| nedaňové příjmy | 259 379 | 212 941 | 82,10 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | 465 439 | 594 854 | 127,80 |
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 24 707 527 | 29 961 285 | 121,26 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 19 850 891 | 25 009 243 | 125,99 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 445 157 | 8 911 544 | 105,52 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 795 264 | 2 823 767 | 101,02 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 610 470 | 13 273 932 | 154,16 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 70 000 | 76 000 | 108,57 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 721 851 | 767 113 | 106,27 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 159 732 | 161 042 | 100,82 |
| sociální dávky celkem 2) | 3 361 900 | 3 448 387 | 102,57 |
| v tom: důchody 2) | 2 108 000 | 2 307 446 | 109,46 |
| ostatní sociální dávky | 1 253 900 | 1 140 941 | 90,99 |
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | 543 153 | 499 500 | 91,96 |
| Kapitálové výdaje celkem | 5 506 174 | 6 915 780 | 125,60 |
| Výdaje kapitoly celkem | 30 213 701 | 36 877 065 | 122,05 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1 375 | 195 178 | 14194,76 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 793 908 | 1 014 151 | 127,74 |
| celkem | 795 283 | 1 209 329 | 152,06 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 537 804 | 642 856 | 119,53 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | 238 000 | 471 934 | 198,29 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 182 000 | 360 891 | 198,29 |
| nedaňové příjmy | 299 804 | 170 922 | 57,01 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 8 004 004 | 8 022 759 | 100,23 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 7 923 129 | 7 932 575 | 100,12 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4 044 939 | 4 053 761 | 100,22 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 415 729 | 1 418 816 | 100,22 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 4) | 2 462 461 | 2 459 998 | 99,90 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 80 875 | 80 684 | 99,76 |
| sociální dávky celkem 2) | 9 500 | ||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | 9 500 | ||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 2 355 857 | 2 057 162 | 87,32 |
| Výdaje kapitoly celkem | 10 359 861 | 10 079 921 | 97,30 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv delimitace realizované v roce 1997 na Ministerstvo
pro místní rozvoj
| Příjmy celkem | 184 107 132 | 203 768 175 | 110,68 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | 183 977 978 | 203 621 181 | 110,68 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 140 684 071 | 155 705 344 | 110,68 |
| nedaňové příjmy | 129 154 | 146 994 | 113,81 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 173 622 574 | 188 847 193 | 108,77 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 4 563 059 | 5 163 175 | 113,15 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 869 462 | 1 873 867 | 100,24 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 654 309 | 655 785 | 100,23 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | 600 000 | 1 000 000 | 166,67 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 439 288 | 1 633 523 | 113,50 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 558 203 | 545 126 | 97,66 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 293 423 | 333 751 | 113,74 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 264 780 | 211 375 | 79,83 |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 26 604 | 26 604 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 37 272 | 37 473 | 100,54 |
| sociální dávky celkem 2) | 168 434 450 | 183 071 829 | 108,69 |
| v tom: důchody 2) | 143 548 842 | 153 597 669 | 107,00 |
| ostatní sociální dávky | 22 385 608 | 25 574 160 | 114,24 |
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | 2 500 000 | 3 900 000 | 156,00 |
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 1 210 | 1 210 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | 1 776 | 1 776 | 100,00 |
| Kapitálové výdaje celkem | 2 043 381 | 2 098 574 | 102,70 |
| Výdaje kapitoly celkem | 175 665 955 | 190 945 767 | 108,70 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 18 393 | 18 393 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 1 094 | 1 600 | 146,25 |
| celkem | 19 487 | 19 993 | 102,60 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 3 502 588 | 3 473 171 | 99,16 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | 3 033 171 | 3 033 171 | 100,00 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 2 319 484 | 2 319 484 | 100,00 |
| nedaňové příjmy | 469 417 | 402 600 | 85,77 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | 37 400 | ||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 23 173 130 | 23 607 442 | 101,87 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 20 044 341 | 20 500 765 | 102,28 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11 641 120 | 11 624 601 | 99,86 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 3 840 944 | 3 910 569 | 101,81 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 562 277 | 4 965 595 | 108,84 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 60 300 | 60 300 | 100,00 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 60 300 | 60 300 | 100,00 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 111 803 | 111 803 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 219 482 | 223 461 | 101,81 |
| sociální dávky celkem 2) | 2 737 204 | 2 711 113 | 99,05 |
| v tom: důchody 2) | 1 560 140 | 1 661 503 | 106,50 |
| ostatní sociální dávky | 1 177 064 | 1 049 610 | 89,17 |
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 2 775 349 | 2 925 397 | 105,41 |
| Výdaje kapitoly celkem | 25 948 479 | 26 532 869 | 102,25 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 17 740 | 17 740 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 24 680 | 20 100 | 81,44 |
| celkem | 42 420 | 37 840 | 89,20 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 23 700 | 24 400 | 102,95 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 23 700 | 24 400 | 102,95 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 1 864 317 | 1 857 829 | 99,65 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 910 267 | 934 075 | 102,62 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 229 857 | 233 408 | 101,54 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 80 450 | 81 694 | 101,55 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 4) | 599 960 | 618 973 | 103,17 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 4 970 | ||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 253 988 | 218 640 | 86,08 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 18 800 | 14 350 | 76,33 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 235 188 | 204 290 | 86,86 |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 668 897 | 668 897 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 4 545 | 4 627 | 101,80 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 26 620 | 26 620 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 510 900 | 705 314 | 138,05 |
| Výdaje kapitoly celkem | 2 375 217 | 2 563 143 | 107,91 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 296 756 | 296 756 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 33 000 | 44 240 | 134,06 |
| celkem | 329 756 | 340 996 | 103,41 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv delimitace realizované v roce 1997 z Úřadu
pro státní informační systém
| Příjmy celkem | 6 880 | 7 020 | 102,03 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 6 880 | 7 020 | 102,03 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 1 199 867 | 1 250 124 | 104,19 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 308 169 | 311 043 | 100,93 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 78 659 | 78 963 | 100,39 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 27 530 | 27 637 | 100,39 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 4) | 201 980 | 204 443 | 101,22 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 2 577 | 9 577 | 371,63 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 2 577 | 9 577 | 371,63 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 122 662 | 130 884 | 106,70 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 1 514 | 1 525 | 100,73 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 95 | 95 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům 5) | 490 000 | 550 000 | 112,24 |
| ostatní běžné výdaje 6) | 274 850 | 247 000 | 89,87 |
| Kapitálové výdaje celkem 5) | 3 363 262 | 3 619 958 | 107,63 |
| Výdaje kapitoly celkem | 4 563 129 | 4 870 082 | 106,73 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv delimitace realizované v roce 1997 na Ministerstvo pro místní rozvoj
5) zvýšení výdajů na půjčky obcím na modernizaci bytového fondu
6) v uprav. rozpočtu 97 vady panelové výstavby
240 000 tis. Kč. dobíhající závazky
KBV 34 850 tis. Kč v návrhu rozpočtu 98 vady
panelové výstavby 240 000 tis. Kč, dobíhající
závazky KBV 7 000 tis. Kč
| Příjmy celkem | 264 | 651 | 246,59 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 264 | 651 | 246,59 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 591 956 | 691 956 | 116,89 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 15 419 | 15 419 | 100,00 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 427 | 7 427 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 590 | 2 590 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 402 | 5 402 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | |||
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 140 | 140 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | 576 397 | 676 397 | 117,35 |
| Kapitálové výdaje celkem | 187 986 | 179 345 | 95,40 |
| Výdaje kapitoly celkem | 779 942 | 871 301 | 111,71 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 591 956 | 691 956 | 116,89 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 187 986 | 179 345 | 95,40 |
| celkem | 779 942 | 871 301 | 111,71 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 68 048 | 81 226 | 119,37 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 68 048 | 81 226 | 119,37 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 6 528 744 | 6 809 689 | 104,30 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 969 022 | 968 966 | 99,99 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 278 926 | 278 885 | 99,99 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 97 625 | 97 610 | 99,98 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 592 471 | 592 471 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 5 384 165 | 5 666 165 | 105,24 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 6 000 | 5 000 | 83,33 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 4 500 | 5 000 | 111,11 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 1 500 | 0,00 | |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 155 494 | 155 494 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 5 494 | 5 495 | 100,02 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 8 569 | 8 569 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 111 050 | 152 270 | 137,12 |
| Výdaje kapitoly celkem | 6 639 794 | 6 961 959 | 104,85 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 884 165 | 934 165 | 10,66 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 30 000 | ||
| celkem | 884 165 | 964 165 | 109,05 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 417 815 | 260 302 | 62,30 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 415 805 | 260 292 | 62,60 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | 2 010 | 10 | 0,50 |
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 12 621 930 | 13 020 633 | 103,16 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 740 261 | 749 569 | 101,26 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 300 814 | 304 048 | 101,08 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 105 285 | 106 418 | 101,08 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 4) | 334 162 | 339 103 | 101,48 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 5 516 000 | 5 888 000 | 106,74 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 3 705 | 2 976 | 80,32 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 3 705 | 2 976 | 80,32 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím 4) | 6 351 373 | 6 369 432 | 100,28 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 5 927 | 5 992 | 101,10 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 4 664 | 4 664 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 15 777 207 | 10 617 897 | 67,30 |
| Výdaje kapitoly celkem | 28 399 137 | 23 638 530 | 83,24 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 66 260 | 69 260 | 104,53 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 38 205 | 21 660 | 56,69 |
| celkem | 104 465 | 90 920 | 87,03 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv přerozdělení výdajů
na výzkum a vývoj mezi výdaji investičními
a neinvestičními
| Příjmy celkem | 75 950 | 76 450 | 100,66 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 74 638 | 75 420 | 101,05 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | 1 312 | 1 030 | 78,51 |
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 10 953 608 | 13 807 454 | 126,05 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 2 305 578 | 2 308 692 | 100,14 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 914 570 | 916 807 | 100,24 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 320 005 | 320 882 | 100,27 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 071 003 | 1 071 003 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 6 795 130 | 9 646 830 | 141,97 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 73 815 | 72 900 | 98,76 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 33 440 | 35 200 | 105,26 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 40 375 | 37 700 | 93,37 |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 1 758 507 | 1 758 507 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 18 278 | 18 225 | 99,71 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 2 403 887 | 2 058 815 | 85,65 |
| Výdaje kapitoly celkem | 13 357 495 | 15 866 269 | 118,78 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 436 253 | 436 253 | 100,00 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 5 000 | 5 415 | 108,30 |
| celkem | 441 253 | 441 668 | 100,09 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 231 182 | 231 182 | 100,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 231 182 | 231 182 | 100,00 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 58 187 062 | 58 306 611 | 100,21 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 18 081 744 | 18 094 842 | 100,07 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11 966 651 | 11 968 751 | 100,02 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 4 188 328 | 4 188 328 | 100,00 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 926 765 | 1 937 763 | 100,57 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 4) | 1 496 546 | 1 476 193 | 98,64 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 588 441 | 392 521 | 66,71 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 588 441 | 392 521 | 66,71 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 37 782 762 | 38 105 486 | 100,85 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 237 569 | 237 569 | 100,00 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 3 140 600 | 3 021 051 | 96,19 |
| Výdaje kapitoly celkem | 61 327 662 | 61 327 662 | 100,00 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 1 337 930 | 1 487 930 | 111,21 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 280 000 | 306 120 | 109,33 |
| celkem | 1 617 930 | 1 794 050 | 110,89 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistně na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
4) vliv začlenění účelových
prostředků na výzkurn a vývoj, které
jsou rozdělovány teprve na základě
schválení projektů, do ostatních běžných
výdajů z dotací podnikatelským subjektům
| Příjmy celkem | |||
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | |||
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 3 109 147 | 3 070 931 | 98,77 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 113 460 | 119 187 | 105,5 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 39 893 | 41 192 | 103,26 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 13 963 | 14 418 | 103,26 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 604 | 63 577 | 106,67 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 16 000 | 17 579 | 109,87 |
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 620 863 | 528 929 | 85,19 |
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | 45 914 | 41 568 | 90,53 |
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | 574 949 | 487 361 | 84,77 |
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 1 860 286 | 1 895 672 | 101,90 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 767 | 793 | 103,39 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | 7 421 | 7 421 | 100,00 |
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | 490 350 | 501 350 | 102,24 |
| Kapitálové výdaje celkem | 928 375 | 966 591 | 104,12 |
| Výdaje kapitoly celkem | 4 037 522 | 4 037 522 | 100,00 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | 58 280 | 81 811 | 140,38 |
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | 28 700 | 14 830 | 51,67 |
| celkem | 86 980 | 96 641 | 111,11 |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí