1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

8 A

Pensijní a zaopatřovací platy, zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

řádné:

1

Pensijní a zaopatřovací platy civilní

1,295.882

68

6,466.000

-

1,298.000

93

5,571.999

07

354.416

77

2

Pensijní a zaopatřovací platy vojenské

287.385

68

2,466.000

-

282.594

39

2,183.405

61

21.582

91

mimořádné:

Důvody, uvedené u kap. 8. platí obdobně; kvalifikovány jsou na Podkarpatské Rusi tím, že normativní předpisy nebyly v roce 1921 ještě vydány.

3

Přídavky, výpomoci a příplatky státním zaměstnancům ve výslužbě a jich pozůstalým:

1

civ. zaměstnanců státních v. v.

436.072

11

9,801.000

-

435.529

51

9,148.895

58

41.942

99

2

voj. zaměstnanců v. v.

36.072

11

801.000

-

35.529

51

765.470

49

7.874

55

Titul 3. (úhrn)

472. 700

57

10,382.000

-

467.633

93

9,914.366

07

49.817

54

Kapitola 8 A. (úhrn)

2,055.968

28

19,718.000

-

2,048.229

25

17,669.770

75

425.817

22

Kapitola 8. a 8. A. (úhrn)

339,701.715

43

613,751.141

-

352,632.263

11

261,118.877

89

17,180.957

-

9

Předsednictvo ministerské rady:

1

Výdaje všeobecné:

řádné

2,864.087

62

3,206.393

-

2,925.068

90

281.324

10

Úspora nastala neobsazením některých systemisovaných míst, tak zejména ministra bez portefeuillu zatížením této kapituly pouze rozdílem požitků rozpočtených pro ministerského předsedu a oněmi ministra vnitra, dále tou okolností, že nedošlo k výplatě nákladu v případě změny v osobě ministrově, poněvadž ministerský předseda byl při změně vlády jmenován opětně ministrem vnitra konečně úsporou na paušálech především v důsledku vzpomenutého neobsazení ministra bez portefeuillu.

Úspory z těchto důvodů docílené bylo částečně použito v témže titulu ku krytí nákladu na presidiální kancelář ministra s plnou mocí pro správu Slovenska v důsledku její reorganisace a rozšíření agendy.

mimořádné

2,064.192

04

2,623.300

-

1,984.323

50

638.976

50

Jako v potřebě řádné částečným neobsazením systemisovaných míst.

29.517

28

Titul 1. (dohromady)

4,928.279

66

5,829.693

-

4,909.392

40

920.300

60

91.425

06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

9

2

Tiskový odbor:

1

Tiskový odbor:

řádné

3,256.669

18

2,936.963

-

3,254.901

73

377.938

73

Překročení vyvolané poskytnutím subvencí a vnitropolitickou informační službou nalezlo částečné úhrady jednak v úsporách tohoto paragrafu (při výdajích mimořádných), jednak v úsporách § 2. téhož titulu (výdaje řádné).

6.232

55

mimořádné

602.015

73

826.628

-

602.015

73

224.612

27

Příznivější výsledek v důsledku neobsazení systemisovaných míst. Ohledně použití této úspory viz odůvodnění výdajů řádných tohoto paragrafu.

-

-

§ 1. dohromady

3,868.684

91

3,763.591

-

3,856.917

46

93.326

46

6.232

55

2

Československá tisková kancelář:

řádné

4,004.959

87

5,875.000

-

3,970.876

12

1,904.123

88

Pro nedostatek školeného personálu nemohla býti vybudována organisace jak vnitřní tak zahraniční služby zpravodajské v tom rozsahu, jak při sdělávání rozpočtu bylo zamýšleno.

Části docílené úspory bylo použito k úhradě překročení u § 1. téhož titulu vykázaného.

358

20

mimořádné

1,565,674

18

2,800.000

-

1,520.465

18

1,279.534

82

V důsledku neobsazení míst jak u výdajů řádných uvedeno.

40

-

§ 2. dohromady

5,570.634

05

8,675.000

-

5,491.341

30

3,183.658

70

398

20

Titul 2. (úhrn)

9,429.318

96

12,438.591

-

9,348.258

76

3,090.332

24

6.630

75

3

Státní úřad statistický:

řádné

4,201.782

95

4,771.691

-

4,204.579

33

567.111

67

Příznivý výsledek nastal převážně tou okolností, že v nedostatku úředních místností, ježto byly tyto v ústavu hluchoněmých jen postupně uvolňovány, nemohl úřad plně rozvinouti činnost publikační, čímž zůstal rozpočtený náklad na nájemné a zejména náklad na vydání publikací, tiskopisů a cenin z valné části nepoužit.

Částí úspory uhrazen byl vyšší výdaj na nutné doplnění kancelářského zařízení a na odměny a výpomoci.

14.976

02

mimořádné

293.924

01

10,416.336

-

9,844.366

46

571.969

54

Úspora nastala hlavně tím, že od mnohých berních správ výkazy o dávce z majetku nedošly, čímž jich honorování odpadlo.

V této úspoře nalezly náklad na mimořádné výpomoci, jakož i srážky státem převzaté plného krytí.

1,925.422

10

dohromady

12,495.706

96

15,188.027

-

14,048.945

79

1,139.081

2l

1,940.398

12

Kursovní ztráta

713

83

-

-

713

83

713

83

V důsledku výplat do ciziny.

-

-

Titul 3. (úhrn)

12,496.420

79

15,188.027

-

14,049.659

62

1,138.367

38

1,940.398

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

9

4

Státní tiskárny:

2

Státní tiskárna v Praze:

řádné

11,808.964

35

16,274.013

-

11,886.625

84

4,387.387

16

V nedostatku zakázek nedostoupil náklad jak osobní tak věcný, tento hlavně při spotřebě papíru, výše, při sdělávání rozpočtu očekávané.

Tato úspora nákladu měla ovšem vzápětí zmenšení výtěžku za tiskové práce, jak uvedeno v odůvodnění příjmu kap. 9., tit. 4., § 2.

526.264

32

mimořádné

2,190.348

15

1,516.040

-

1,410.249

92

105.790

08

V důsledku neobsazení některých míst pragmatikálních a smluvních zaměstnanců.

-

-

§ 2. (dohromady)

13,999.312

50

17,790.053

-

13,296.875

76

4,493.177

24

526.264

32

3

Státní tiskárna v Košicích:

řádné

1,371.493

01

2,500.000

-

2,432.697

27

67.302

73

V nedostatku vybavení tiskárny nemohl býti provoz v plném rozsahu vyvinut.

1,061.204

26

mimořádné

612.749

55

-

-

1,211.295

80

1,211.295

80

Výdaj, na který rozpočtem nebylo pamatováno, vyvolán byl nutností zařízení a vybavení tiskárny.

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

598.546

25

§ 3. (dohromady)

1,989.242

56

2,500.000

-

3,643.993

07

1,143.993

07

1,659.750

51

4

Státní tiskárna v Žatci:

řádné

556.674

78

760.000

-

882.674

94

122.674

94

Překročení u potřeby řádné a úspora při potřebě mimořádné nastaly tím, že v nedostatku spolehlivých podkladů nemohla býti výše nákladů na provoz této v roce 1920 státem převzaté tiskárny spolehlivě odhadnuta.

332.090

06

mimořádné

2.328

78

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

§ 4. (dohromady)

559.003

56

810.000

-

882.674

94

72.674

94

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

332.090

06

5

Státní tiskárna v Bratislavě:

řádné

699.284

17

-

-

639.111

04

639.111

04

Na výdaje jak řádné tak mimořádné, jakož i příjmy tiskárny nebylo ani v rozpočtu ani v jeho dodatku pamatováno.

44.417

78

mimořádné

111.082

44

-

-

56.675

-

56.675

-

Řádný a mimořádný výdaj per 695.78604 Kč převyšuje nepreliminovaný příjem per 647.73250 Kč o 48.05354 Kč.

Srovnej odůvodnění příjmu kap. 9., tit. 4., státní tiskárna v Bratislavě.

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

-

-

(dohromady)

810.366

61

-

-

695.786

04

695.786

04

44.417

78

Titul 4. (úhrn)

17,352.925

23

21,100.053

-

18,519.329

81

2,580.723

19

2,562.522

67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

9

5

Úřední noviny:

řádné

6,112.512

19

5,983.040

-

5,745.108

56

237.931.

44

Úspory docíleny u pražských úředních novin zejména při výdajích na papír (1,366.074,46 Kč), poněvadž k zamýšlenému zvětšení nákladu vládních listů nedošlo.

Zvýšeným nákladem na sazbu, tisk a ostatní režii a pojetím nákladu bratislavských úředních novin do závěrky, na který výdaj v rozpočtu nebylo pamatováno, snížena byla úspora na vykázaný peníz.

Nepreliminovanému nákladu úředních novin v Bratislavě per 477.212,16 Kč odpovídá rovněž nerozpočtený a v závěrce vykázaný příjem těchto novin per 555.089,89 Kč. - Srovnej odůvodnění příjmu kap. 9., tit. 5., úřední noviny.

mimořádné

943.795

-

688.076

-

943.795

-

255.719

-

Na drahotní přídavky a mimořádné výpomoci technického personálu nebylo v rozpočtu vůbec a na srážky státem převzaté bylo jen nedostatečně pamatováno.

-

-

Titul 5. (dohromady)

7,056.307

19

6,671.116

-

6,688.903

56

17.787

56

481.230

66

6

Pozemkový úřad:

1

Ústřední správa:

řádné

3,172.821

41

3,035.142

-

3,185.802

07

150.660

07

Za účelem výběru schopných sil byly přijaty místo úředníků definitivních síly smluvní, čímž náklad na smluvní síly převýšil úsporu docílenou neobsazením míst systemisovaných o částku 28.207,05 Kč. Hlavně však způsobil překročení náklad na úřední a kancelářské potřeby následkem citelného zdražení všech potřeb a vzrůstu agendy. Celkové překročení jeví se však značně nižším, ježto docíleno bylo naproti tomu úspor při náhradách výloh členům správního výboru, při nákladu na věstník, na tiskopisy, na knihovnu, časopisy a j.

Úhrada byla nalezena v úsporách mimořádného úvěru téhož paragrafu.

24.297

46

mimořádné

2,606.655

35

4,429.777

-

2,578.218

11

1,845.558

89

Pro nedostatek úředních místností nebylo možno použíti úvěry povolených na zařízení úřadoven a vybavení knihovny. Systemisovaná místa nebyla úplně obsazena, čímž ušetřeno na drahotních přídavcích a na mimořádných a nouzových výpomocích.

7.672

02

§ 1. (dohromady)

5,779.476

76

7,458.919

-

5,764.020

18

1,694.898

82

31.969

48

2

Obvodové úřadovny a komise:

řádné

3,605.726

70

1,996.438

-

3,747.491

68

1,751.053

68

Vyšší potřeba přivoděna byla jednak důvody u § 1. (řádné výdaje) uvedenými a týkajícími se překročení osobních položek, jednak také tím, že na diety a cestovní výlohy bylo při sdělávání rozpočtu pamatováno poměrně malým obnosem. Úhrada byla zjednána v úsporách řádného úvěru §u 3.

154.375

85

mimořádné

256.690

82

1,846.000

-

265.547

18

1,577.452

82

Zařízením a vybavením menšího počtu obvodových úřadoven, než bylo preliminováno, čímž docíleno bylo úspor nejen na položkách věcného rázu, nýbrž i na nouzových výpomocích státních zaměstnanců.

11.856

36

§ 2. dohromady

3,862.417

52

3,842.438

-

4,016.038

86

173.600

86

166.232

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

9

6

3

Provádění pozemkové reformy:

řádné

6,851.710

60

70,750.000

-

6,703 250

06

64,046,749

94

Státní pozemkový úřad, nemaje vzorů ku provádění svého úkolu, byl nucen z počátku postupovati v provádění pozemkové reformy zvolna a na splátky přejímati ceny, použil proto úvěru jen obnosem 1,357.340,24 Kč. Mimo to odpadlo placení 3% úroků a ¹/₂% úmoru (§ 59. zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n.), poněvadž přebírané nemovitosti byly placeny hotově.

V úspoře nalezlo úhradu překročení u § 2 tohoto titulu (řádné výdaje).

6.118

120

mimořádné

55,000.000

-

55,000.000

-

55,000.000

-

-

-

-

-

§ 3. (dohromady)

61,851.710

60

125,750.000

-

61,703.250

06

64,046.749

94

6.118

20

Titul 6. (úhrn)

71,493.604

88

137,051.357

-

71,483.309

10

1,5,568.047

90

204.319

89

Kapitola 9. (úhrn)

122,756.856

71

198,278.837

-

124,998.853

25

73,279.983

75

5,286.527

15

9 A

Předsednictvo ministerské rady, zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

4

Státní tiskárna v Užhorodě:

řádné

1,100.943

69

1,058.500

-

1,100.943

-

42.443

69

Překročení u potřeby řádné a úspora při potřebě mimořádné nastaly tím, že v nedostatku spolehlivých předpokladů o provozu tiskárny bylo o náklad teprve v dodatečném rozpočtu jen přibližně paušálními obnosy postaráno.

-

-

mimořádné

47.802

40

200.000

-

47.802

40

152.197

60

-

-

Titul 4. (dohromady)

1,148.746

09

1,258.500

-

1,148.746

09

109.753

91

-

-

Kapitola 9. a 9 A. (úhrn)

123,905.602

80

199,537.337

-

126,147.599

34

73,389.737

66

5,286.527

15

10

Ministerstvo zahraničních věcí:

1

Ústřední správa:

řádné

14,141.569

19

12,502.328

-

13,589.482

86

1,087.174

86

Na výdaje spojené s propočtením služební doby nebylo vůbec rozpočtem pamatováno, bylo nutno ústředí přidělovati přechodně síly za účelem jich zapracování pro zastupitelské úřady, ceny kancelářských potřeb stouply a práci přes čas bylo třeba zvláště odměňovati poskytnutím vánočních remunerací. Na výlohy cest informačních, na poskytnutí stipendií a subvencí v cizině, jakož i na politicko-hospodářskou informaci nestačil při valutovém rozpětí povolený peníz. Překročení těmito okolnostmi vyvolané v okrouhlém obnosu 1,500.000 Kč bylo sníženo úsporami hlavně na poplatcích za telegramy a telefon (404.774,89 Kč) v důsledku omezení telegramů na míru nejnutnější.

Překročení položky "Odměny a výpomoci" per 224.675,87 Kč, nalezlo úhrady v docílených úsporách této kapitoly tit. 3., § 2. "Konsuláty" "Výdaje řádné". Ohledně dalšího překročení byla nalezena úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

283.686

04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

10

1

mimořádné

13,744.714

59

5,800.580

-

16,729.312

31

10,928.732

31

Vyšší náklad byl vyvolán převážně nutností poukázati nepreliminovaný příspěvek na výdaje "Společnosti národů" (8,743.473,50 Kč), poukázáním rovněž nerozpočtených nouzových výpomocí (1,573.341,66 Kč) a zvýšeným výdajem při institucích vzešlých jako deriváty mírových smluv v důsledku poklesu čsl. koruny (436.039,57 Kč).

Příspěvek per 8,743.473,50 Kč nalezl úhradu v úsporách docílených u kap. 7., tit. 1., § 1., pol. IV. (řádné výdaje). Další překročení bylo uhrazeno v celkových úsporách rozpočtu.

8,835.742

64

Titul 1. (dohromady)

27,886.283

78

18,302.908

-

30,318.795

17

12,015.887

17

9.119.428

68

2

Služba zpravodajská:

řádné

14,615.657

21

16,617.982

-

15,164.776

47

1,453.205

53

Neobsazením valné části systemisovaných míst, omezením cirkulárních telegramů na zastupitelské úřady a jich odboček, jakož i propagačních pomůcek, brožur a knižních publikací na nejnutnější míru bylo dosaženo úspory, jíž bylo nutno z části použíti v rámci téže rozpočtové položky v důsledku značného rozpětí cizích valut ku krytí předplatného cizozemských časopisů, jakož i na pěstování a podporu osvětových a hospodářských styků s cizinou.

549.749

86

mimořádné

3,956.572

41

3,314.829

-

3,659.647

97

344.818

97

Překročení vzniklo především výplatou nouzových výpomocí (395.712 Kč), na něž nebylo rozpočtem pamatováno, a nutným nákupem rozmnožovacích strojů pro propagační činnost. Menší potřebou pro zařízení knihovny, ježto objednané knihy ve správním období nebyly dodány, a při drahotních přídavcích a mimořádných výpomocích v důsledku neobsazení některých systemisovaných míst nastaly úspory, jež překročení snižují na vykázanou výši.

Úhrada z celkových úspor rozpočtu.

4.663

06

Titul 2. (dohromady)

18,572.269

62

19,932.811

-

18,824.424

44

1,108.386

56

554.412

92

3

Zahraniční služba:

1

Vyslanectva:

řádné

71,806.457

35

63,194.820

-

71,706.923

46

8,512.103

46

Důvod překročení dlužno spatřovati především ve vzestupu kursu cizích platidel, jichž bylo třeba pro požitky personálu zastupitelských úřadů, dále v přijetí smluvních úředníků na místě pragmatikálních za účelem snazšího rozvázání služebního poměru při možném poklesu agendy, a v úpravě těchto požitků nad preliminované částky v důsledcích stoupající drahoty v Polsku, Německu a Rumunsku. Další překročení přivodila mezinárodními poměry vyvolaná nutnost zájezdů a účasti při poradách směřujících ku sdělávání mezinárodních smluv a provádění mírové smlouvy.

Naproti tomu bylo u některých položek docíleno úspory, ježto nebyla plně obsazena preliminovaná místa, nebylo návrhů na odměny a žádostí o výpomoc, nájemné za vyslanecké budovy odpadlo v důsledku koupě budov v Bukurešti a Římě. Konečně bylo úvěru na příspěvky na kulturní účely použito jen částečně, ježto byl založen podpůrný fond soukromého rázu, dotovaný dobrovolnými příspěvky.

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

35.317

43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

10

3

1

mimořádné

9,180.491

88

12,922900

-

9,132.307

39

3,790.592

61

K přesídlení úředníků u zastupitelských úřadů nedošlo v tom rozsahu, jak bylo předpokládáno, a byly provedeny zamýšlené nákupy inventáře z důvodů drahotních jen v omezené míře.

131.049

22

§ 1. (dohromady)

80,986.949

23

76,117.720

-

80,839.230

85

4,721.510

85

166.366

65

2

Konsuláty:

řádné

59,609.780

20

61,405.372

-

59,692.297

34

1,713.074

66

Zvýšení zahraničních přídavků nebylo provedeno, k zařízení nových úřadů došlo jen v omezené míře, nábřeží a skladiště v Hamburku a Štětíně nebylo plně zařízeno a konečně nebylo v nedostatku žadatelů třeba výpomoci a odměny v rozpočtené výši povolovati. Tím docílená úspora (20,503.396,89 Kč) byla snížena nutným překročením některých rozpočtových položek řádných výdajů téhož paragrafu (v celkové výši 18,790.322,23 Kč). Překročení toto vyvolal převážně vzrůst agendy poválečné (repatriace, péče o válečné poškozence, záležitosti visové a pasové), vzestup valut, zvýšení cen kancelářských potřeb, nájemného za konsulární budovy, cestovního nákladu a železničních tarifů.

Části docílené úspory bylo použito ke krytí překročení per 224.675,87 Kč, jak v odůvodnění u kap. 10., tit. 1. "Výdaje řádné" uvedeno.

134.337

30

mimořádné

7,425.014

74

15,947.500

-

7,485.679

83

8,461.820

17

Úsporu přivodil menší počet přesázek úředníků, neaktivování některých konsulátů a dále okolnost, že instalační výlohy byly omezeny, zařízení ve svobodné oblasti přístavu hamburského a štětínského nebyla v plné míře provedena a že úřad reparačního komisaře ve Vídni nevyčerpal povoleného nákladu. Úsporu snížilo však překročení při výlohách ekvipačních a zařizovacích konsulárního personálu v důsledku stoupnutí cen.

134.337

30

§ 2. (dohromady)

67,034.794

94

77,352.872

-

67,177.977

17

10.174.894

83

262.491

84

3

Zahraniční služba zpravodajská:

řádné

20,192.819

76

14,344.098

-

24,532.456

11

10,188.358

11

Překročení způsobeno hlavně větším výdajem na propagaci a navázání obchodních styků s Ruskem (9,567.479,74 Kč), dále nutným vybudováním zpravodajské a propagační služby na širším podkladě, než jak zamýšleno, a konečně vzestupem valut. Naproti tomu nebyla v některých státech (Jižní Amerika, Bulharsko, SHS a Maďarsko) zmíněná služba zavedena v plném rozsahu, doprava pošty kurýrní byla zprostředkována úředníky, odcházejícími do svých nových působišť, dále byla stipendia v nedostatku uchazečů udělena v menší míře. Tím vznikly úspory, jimiž se snížila zmíněná překročení na uvedenou částku.

Překročení per 9,567.479,74 Kč nalezlo úhrady v docílených úsporách kap. 26. tit. 1. Pro zbytek překročení byla nalezena úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

4,365.665

05

Titul 3. (úhrn)

168,214.563

93

167,814.690

-

172,549.664

13

4,734.974

13

4,784.523

54

Kapitola 10. (úhrn)

214,673.117

33

206,050.409

-

221,692.883

74

15,642.474

74

14,458.365

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

11

Ministerstvo Národní obrany:

1

Ústřední správa:

1

Zaopatřování penězi:

pol a) Osobní požitky:

řádné

33,880.577

66

30,787.654

-

33,868.351

12

3,080.697

12

Provedení úpravy požitků vojska dle zákonu ze dne 19. března 1920, čís. 195 Sb. z. a n., zejména požitků rodinných a zvýšení stavu v důsledku mobilisace, jejíž náklad měl podle usnesení ministerské rady ze dne 24. října 1921 býti kryt ze stávajících úvěrů.

1,433.507

85

mimořádné

22,552.766

06

24,353.000

-

22,552.766

06

1,800.233

94

V důsledku mimořádných poměrů nastaly v ústřední správě značné osobní přesuny, čímž vznikly úchylky od původních předpokladů rozpočtu.

-

-

pol. a) (dohromady)

56,433.343

72

55,140.654

-

56,421.117

18

1,280.463

18

1,423.507

85

pol. b) Výlohy ubytovací:

řádné

330.688

71

104.417

-

55.448

79

48.968

21

Nájemné za používání místností ve Strakově akademii a Ernestinu nemohlo býti zapraveno, ježto příslušné jednání nebylo skončeno.

20.000

-

pol. c) Věcné výdaje:

řádné

7,376.760

66

5,771.600

-

6,273.354

78

mimořádné

306.07

68

731.000

-

173.879

13

501.754

78

Náklad tiskárny byl v roce 1920 kryt z výtěžku prodeje věstníků a jiných tiskových děl, kterýžto výtěžek nebyl státní pokladně odveden.

Vyúčtování bylo provedeno dodatečně v roce 1921. (Srovnej odůvodnění státních příjmů kyp. 11., tit. 1., státního závěrečného účtu za rok 1920).

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

155.936

10

pol. c) (dohromady)

7,682.968

34

6,502.600

-

6,447.233

91

557.120

87

Z technických důvodů nebylo možno vydati služební knihy v zamýšleném rozsahu.

-

-

§ 1. (úhrn)

64,447.000

77

61,747.671

-

62,923.799

88

55.366

09

155.936

10

1,170.128

88

1,599.443

95

2

Zaopatřování naturáliemi:

pol. a) Všeobecné potřeby:

řádné

257.728

01

617.334

-

269.766

12

5

Stavitelství a doprava:

347.507

88

K přemístění úřadoven do baráků došlo později, než jak bylo při sestavování rozpočtu zamýšleno, čímž nastala úspora nákladů na otop a světlo.

51.443

05

pol. e) Automobilnictví:

řádné

450.250

-

600.000

-

450.250

-

149.750

-

Spotřebu provozních hmot, resp. počet oprav nebylo možno při sestavování rozpočtu přesně odhadnouti.

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

1

1

8

Všeobecné výlohy:

pol. a) Cestovní, pochodové, dopravní a nákladní výlohy:

řádné

1,014.813

85

997.420

-

953.318

81

44.101

19

14.392

60

pol. b) Remunerace, podpory a subvence:

řádné

316.618

20

248.000

-

640,318

97

7.681

03

19.733

37

mimořádné

130.825

97

35.000

-

33.950

-

1.050

-

-

-

pol. b) (dohromady)

447.444

17

283.000

-

274.268

97

8.731

03

19.733

37

pol. c) poplatky za telegramy a telefonní rozmluvy:

řádné

387.755

84

540.000

-

352.488

98

187.511

02

K přestěhování některých odborů nedošlo, čímž odpadlo zavedení telefonního spojení do budov ministerstva Národní obrany v zamýšleném rozsahu a zmenšil se náklad na poplatcích za telefonické stanice

128.822

98

pol. i) Různé potřeby a nepředvídané výlohy:

řádné

111.041

78

123.328

-

84.284

08

39.043

92

Náklad na nemocenské a úrazové pojištění se zmenšil úbytkem počtu výpomocných civilních zaměstnanců.

2.546

40

§ 8. (úhrn)

1,961.055

64

1,943.748

-

1,664.360

84

279.387

16

165.495

35

Titul 1. (úhrn)

67,116.034

42

64,908.753

-

65,308.176

84

399.423

84

1,816.382

35

2

Národní obrana:

1

Zaopatřování penězi:

pol. a) Osobní požitky:

řádné

234,080.990

85

205,449.714

-

234,227.742

11

28,778.028

11

Povolání záložních gážistů a mužstva do aktivní služby následkem mobilisace. O úhradě vyššího nákladu platí u tit. 1., § 1. a) této kapitoly uvedená poznámka.

231.880

25

mimořádné

400,007.231

57

333,956.456

-

400,026.333

63

66,069.877

63

Jednak z důvodu u potřeby řádné uvedeného, jednak proto, že na nouzové výpomoci bylo preliminováno pouze 52,092.000 Kč, kdežto skutečný náklad činil 104,475.012,54 Kč.

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

Ohledně úhrady vyššího nákladu mobilisačního viz odůvodnění u tit. 1., par. 1. a) této kapitoly (řádné výdaje).

31.641

-

pol. a) dohromady

634,088.222

42

539,406.170

-

634,254.075

74

94,847.905

74

263.521

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1921

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

1

2

1

pol. b) Výlohy ubytovací:

řádné

11,690.833

31

27,176.000

80

11,723.328

-

15,452.671

20

K zákonné úpravě činžovních tarifů, s níž při sdělávání rozpočtu bylo počítáno, v roce 1921 ještě nedošlo.

Dále byly výdaje na přechodné ubytování preliminovány dle stavu z roku 1920, počet vojska se však v důsledku toho, že demobilisace byla ukončena koncem února 1921, značně snížil.

63.993

35

mimořádné

939.390

60

4,020.000

-

472.596

47

3,547.403

53

Vyšetřování škod vzniklých ubytováním vojska bylo během roku jen v poměrně malém rozsahu skončeno.

12.834

-

pol. b) (dohromady)

12,630.223

91

31,196.000

-

12,195.925

27

19,000.074

73

76.827

35

pol. c) Věcné výdaje:

řádné

23,356.452

45

17,518.326

-

23,829.720

74

6,411.394

74

Jednak zvýšením spotřeby, vyvolané mobilisací, a to o 2,771.116 Kč, jednak zdražením režijních a kancelářských potřeb.

Úhrada v celkových úsporách rozpočtu.

O úhradě vyššího nákladu mobilisačního viz poznámku u tit. 1., par. 1. a) této kapitoly (řádné výdaje).

846.716

14

mimořádné

757.160

67

1,047.000

-

479.853

16

567.146

84

Z důvodů technických nebylo možno využíti částek rozpočtených u podpoložek "Pořízení učebních pomůcek pro vojenské školy", "Zřízení kamenotiskárny ve válečné škole", "Doplňování tělocvičného zařízení pro kasárny" a "Škola pro výcvik psů a pořízení výstroje pro psy".

31.078

54

pol. c) dohromady

24,113.613

12

18,565.326

-

24,409.573

90

5,844.247

90

877.794

68

§ 1. (úhrn)

670,832.059

45

589,167.496

-

670,859.574

91

81,692.078

91

1,218.143

28

2

Zaopatřování naturáliemi:

pol. a) Všeobecné potřeby:

řádné

531,999.685

39

534,689.412

-

554,369.479

23

19,680.067

23

Zvýšená potřeba za mobilisace. Ohledně úhrady tohoto vyššího nákladu viz poznámku u tit. 1., par. 1. a) této kapitoly (řádné výdaje).

25,453.203

76

mimořádné

58,046.009

07

106,628.000

-

56,665.272

05

49,962.727

95

Z nákupu potravin převzatých z amerických zásob v roce 1920 byla část použita na doplnění železných zásob v roce 1921, čímž odpadla nutnost nákupu. (Viz státní závěrečný účet za rok 1920: odůvodnění k téže položce).

7.061

78

pol. a) (dohromady)

590,045.694

46

641,317.412

-

611,034.751

28

30,282.660

72

25,460.265

54

pol. b) Věcné výdaje zásobáren:

řádné

29,217.273

11

33,162.022

33,443.990

11

281.967

89

Část objednané polní zásobovací výstroje (u mimořádných výdajů zvláště polní převozní kuchyně, převozní pece a polní pekárny) nebyla v běžném roce dodána.

4,315.478

-