1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

8

4

Vyplacené prémiové reservy pensijní:

1

civilní

-

-

175.000

-

-

175.000

-

175.000

-

Nebylo případů převedení premiových reserv dle par. 68., odst. 2, zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 Sb. z. a n. u příležitosti přestupu do soukromé služby, jak se při preliminování očekávalo.

2

vojenské

2.384

5

200.000

-

2.384

5

197.615

95

-

197.615

95

Z nedostatku podkladu při preliminování.

Titul 4. (úhrn)

2.384

5

375.000

-

2.384

5

372.615

95

372.615

95

Kapitola 8. (úhrn)

480,883.053

44

502,480.534

-

487,437.719

97

15,042.814

3

7,012.433

68

8,030.380

35

18,124.413

40

8A

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

a) osobní výdaje:

řádné:

1

Pensijní a zaopatřovací požitky civilní

3,063.298

27

9,200.130

-

3,022.813

54

6,177.316

46

-

6,177.316

46

11.113

27

2

Pensijní a zaopatřovací požitky vojenské

383.560

16

4,070.000

-

383.560

16

3,686.439

84

3,686.439

84

mimořádné:

3

Přídavky státním zaměstnancům ve výslužbě a jejich pozůstalým:

Jako u kap. 8.

1

civilní:

a) drahotní přídavky

2,112.735

82

1,980.300

-

2,101.885

29

121.585

29

64.135

-

185.720

29

3.671

72

b) mimořádné výpomoci

1,706.855

51

1,860.000

-

1,709.021

51

150.978

49

49.649

-

101.329

49

2.166

c) srážky převzaté státem

106.074

8

360.000

-

106.074

8

253.925

92

-

253.925

92

d) nouzové výpomoci

1,695.052

64

-

-

1,697.250

64

1,897.250

64

-

-

1,697.250

64

2.198

e) příplatky na manželku a dítky

1.528

-

1.528

-

1,528

-

1.528

-

§ 1. (úhrn)

5,622.246

5

4,200.300

-

5,615.759

52

1,415.459

52

113.784

-

1,529.243

52

8.0351

72

8A

3

2

vojenské:

a) drahotní přídavky

131.145

17

1,710.000

-

131.145

17

1,578.854

83

1,578.854

83

b) mimořádné výpomoci

88.167

-

1,630.000

-

88.167

-

1,541.833

-

1,541.833

-

-

c) srážky převzaté státem

51.216

98

130.000

-

51.216

98

78.783

2

-

78.783

2

d) nouzové výpomoci

88.167

-

-

-

88.167

-

88.167

-

88.167

-

§ 2. (úhrn)

358.696

15

3,470.000

-

358.696

15

3,111.303

85

-

3,111.303

85

Titul 3. (úhrn)

5,980.942

201

7,670.300

-

5,974.455

67

1,695.844

33

113.784

1,582.060

33

řádné:

Jako u kap. 8.

8.035

72

4

Vyplacené prémiové reservy pensijní:

-

civilní

5.000

-

-

-

5.000

5.000

2

vojenské

100

-

20.000

-

100

-

19.900

-

19.900

-

Titul 4. (úhrn)

100

-

25.000

-

100

-

24.900

-

24.900

-

Kapitola 8A. (úhrn)

9,427.900

63

20,965.430

-

9,880.929

37

11,584.500

63

113.784

-

11,470.716

63

19.148

99

Kapitola 8. a 8A. (úhrn)

490,310.9541

71

523,445.964

-

496,818.649

34

26,627.314

66

7,126.217

68

19,501.096

98

18,143.5621

39

9

Předsednictvo ministerské rady:

1

Výdaje všeobecné:

1

Výdaje všeobecné:

a) osobní výdaje:

řádné

1,232.903

61

1,653.946

1,227.058

86

426.887

14

-

426.887

14

Nedošlo k obsazení některých systemisovaných míst, tak zejména ministra bez portefeuille a k výplatě nákladu na případnou změnu v osobě ministrů, čímž zůstala nepoužita část preliminovaných osobních požitků, cestovného a stravného.

6.194

95

mimořádné

101.521

33

856.225

101.521

33

754.703

67

714.210

40.493

67

Srážky státem převzaté nedosáhly vzhledem k par. 8. zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. očekávané výše. Z neupotřebené části byly uhrazeny nepreliminované odměny za mimořádné výkony.

(dohromady)

1,334.424

94

2,510.171

-

1,328.580

19

1,181.590

81

714.210

-

467.380

81

6.194

95

9

1

1

b) věcné výdaje:

řádné

1,222.095

57

1,608.100

-

1,214.886

90

393.213

10

-

393.13

10

Cesty presidenta republiky byly omezeny na Paříž, Londýn a Brusel, a nedošlo k pořádání větších a nákladnějších slavností.

28.967

55

mimořádné

5,232.086

45

2,090.000

-

1,660.944

16

429.055

84

-

429.055

84

Nebyla dosud plně provedena likvidace plebiscitní akce na Těšínsku, Oravě a Spiši a nedošlo ke konečnému vyúčtování správy mezinárodní komise a výloh na dohodové vojsko.

(dohromady)

6,454.182

2

3,698.100

-

2,875.8311

6

822.268

94

Z části neupotřebené úvěrové částky byl hrazen zvýšený náklad na vnitřní zařízení úřadoven v nové budově v paláci Kolovratově.

130.000

§ 1. (úhrn)

7,788.6061

96

6,208.271

-

4,204.411

25

2,003.859

75

-

-

822.268

94

158.967

55

2

Na fond pro nepředvídané výlohy vlády podle § h. odst. 2. zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n.:

714.210

1,289.649

75

165.162

50

b) věcné výdaje:

řádné

8,000.000

-

8,000.000

-

8,000.000

-

-

Titul 1. (úhrn)

15, 788.606

96

14,208.271

-

12,204.411

25

2,003.859

75

714.210

-

1,289.649

75

165.162

50

2

Tiskový odbor:

a) osobní výdaje:

řádné

592.227

35

660.714

-

586.556

15

74.157

85

-

74.157

85

Neobsazením všech míst stálého i smluvního personálu. Z úspor byly uhrazeny odměny za mimořádné práce a částečně uhrazeno překročeni řádných výdajů věcných téhož titulu.

1.527

mimořádné

48.516

26

438.970

-

45.841

2

393.128

74

372.470

-

20.658

74

V důsledku ustanovení § 8. zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. nedosáhly srážky státem převzaté rozpočtené výše.

(dohromady)

640.743

61

1,099.684

-

632.397

41

467.286

59

372.470

-

94.816

59

1.527

b) věcné výdaje:

řádné

2,270.663

60

2,358.286

-

3,278.020

73

919.734

73

-

919.734

73

Rozšířením akce vnitro-politické informační služby. Část překročení nalezla úhradu v neupotřebeném zbytku ropočteném pro radioslužbu, kterou nebylo možno rozvinouti v zamýšleném rozsahu. Zbývající část překročení byla uhrazena jednak z úspor řádných osobních a mimořádných věcných výdajů téže kapitoly a titulu, jednak z úspor řádných výdajů věcných kapitoly 9., titulu 7., paragrafu 1. a 2.

1,112.282

33

mimořádné

196.819

54

199.500

-

196.819

54

2.680

46

-

2.680

46

Použita k částečné úhradě překročení věcných výdajů řádných téže kapitoly a titulu.

(dohromady)

2,467.4331

14

2,557.786

-

3,474.840

27

917.054

27

917.054

27

1,112.2821

33

Titul 2. (úhrn)

3,108.226

75

3,657.470

-

4,107.237

68

449.767

68

372.470

-

822.237

68

1,113.809

33

9

3

Státní úřad statistický:

a) osobní výdaje:

řádné

3,474.730

46

3,426.457

-

3,458.982

95

32.525

95

-

32.525

95

Nepříznivý výsledek nastal jednak tím, že nebylo možno při obsazení systemisovaného stavu dosíci plné výše interkalárních srážek. Pomocné síly postoupily do platů oficiantských a bylo třeba práce přes čas a práce matrikářů na Slovensku za předešlá léta honorovati. Omezením statistických šetření, odměn a honorářů za vědecká dobrozdání a odkladem úředních cest bylo překročení sníženo. K zamýšlené úhradě tohoto překročení ve výdajích mimořádných nedošlo z toho důvodu, že byl u těchto vyúčtován vyšší náklad na statistiku přepravní, který nalezl úhrady u kapitoly 14., titulu 1., paragrafu 1. výdajů mimořádných osobních.

21.862

43

mimořádné

2,574.699

2

5,326.208

-

2,655.314

14

2,670.893

86

2,710.475

-

39.581

14

Statistika přepravní vyžádala si vyššího nákladu značnou potřebou prací mimo úřední hodiny. Překročení nalezlo částečnou úhradu v úspoře nákladu na statistiku dávky z majetku na Slovensku, kde vyplnění výkazů statistických do konce roku nebyla provedeno. Zbytek nalezl úhradu v úsporách kapitoly 14., titulu 1., paragrafu 1. výdajů mimořádných osobních.

155.599

83

(dohromady)

6,049.429

48

8,752.665

6,114.297

9

2,638.367

91

2,710.475

72.107

9

177.462

26

b) věcné výdaje:

řádné

3,325.424

91

4,129.935

-

4,123.381

80

6.553

20

-

-

6.553

20

1,617.675

17

mimořádné

820.900

2

1,653.000

-

945.388

72

707.611

28

-

-

707.611

28

Poklesem ceny dirkovaných lístků a tím, že nedošlo k veškerým zamýšleným stavebním opravám v budově a místnostech úředních.

285.897

21

(dohromady)

4,146.324

93

5,782.935

-

5,068.770

52

714.164

48

-

-

714.164

48

1,903.572

38

Titul 3. (úhrn)

10,195.754

41

14,535.600

-

11,183.067

61

3,352.532

39

2,710.4751

-

642.057

39

2,081.034

64

4

Státní pozemkový úřad:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

4,275.129

76

5,567.193

-

4,256.775

10

1,310.417

90

1,310.417

90

Systemisovaná místa zůstala z části neobsazena a stav smluvních úředníků nebyl zvýšen, poněvadž pozemková reforma nebyla prováděna tak, jak bylo předpokládáno. Úspor tím docílených bylo částečně použito k úhradě překročení při dietách a cestovném, pak při odměnách a výpomocech, jež nastalo právě následkem nízkého stavu zaměstnanectva a následkem nutnosti práce v mimoúředních hodinách.

26.126

30

9

4

1

mimořádné

244.080

21

2,557.410

-

242.174

21

2,315.235

79

2,108.045

-

207.190

79

Úspory nastaly z téhož důvodu, jako v řádných vydáních a pak následkem provádění zákona ze dne 20. prosince 1922 čís. 394 Sb. z. a n. Části těchto úspor bylo užito k uhrazení nepreliminovaných nouzových výpomocí.

(dohromady)

4,519.209

97

8,124.603

4,498.949

31

3,625.653

69

2,108.045

-

1,517.608

69

-

26.125

30

b) věcné výdaje:

řádné

898.094

21

1,965.000

-

990.097

38

974.902

62

-

-

974.902

62

Následkem zmenšeného stavu personálu uspořeno bylo i na úředních a kancelářských potřebách, tiskopisech a na různých drobných vydáních. Úspory tyto byly však zmenšeny o větší vydání za telefonní a poštovní poplatky, jež vznikly rozšířením telefonní sítě po přestěhování do vlastní budovy "Na Košíku".

126.984

27

mimořádné

525.509

94

750.000

-

703.837

10

46.162

90

-

46.162

90

Potřeba zařízení státního pozemkového úřadu a jeho knihovny nedosáhla preliminované výše, poněvadž stav úřednictva nevzrostl očekávanou měrou.

191.651

70

(dohromady)

1,423.604

15

2,715.000

-

1.693.934

48

1,021.065

52

-

1,021.065

52

318.635

97

§ 1. (úhrn)

5,942.814

12

10,839.603

-

6,192.883

79

4,646.719

21

2,108.045

1-

2,538.674

21

344.761

27

2

Obvodové úřadovny a komise:

a) osobní výdaje:

řádné

12,501.684

4

13,914.096

-

12,404.080

97

1,510.015

3

1,510.015

3

Nižší vydání docílena byla jednak z důvodů uvedených v § 1., jednak tím, že z poradních sborů, jež měly býti zřízeny u všech obvodových úřadoven, zřízen byl toliko jeden v Trenčanských Teplicích. Úspory takto docílené byly sníženy větší potřebou na cestovném a dietách, kterou si vyžádala povaha agendy obvodových úřadoven.

40.605

52

mimořádné

295.585

97

2,904.174

-

293.784

97

2,610.389

3

2,229.816

-

380.573

3

Úspory docílené z důvodů uvedených v § 1., sníženy byly o nepreliminované nouzové výpomoce.

(dohromady)

12,797.270

1

16,818.270

-

12,697.865

94

4,120.404

6

2,229.816

1,890.588

6

40.605

52

b) věcné výdaje:

řádné

686.605

50

2,260.000

-

673.683

66

1,686.316

34

-

1,586.316

34

Obvodové úřadovny nemohly rozvinouti svou činnost, poněvadž provádění pozemkové reformy nedosáhlo v tomto roce vůbec očekávaného rozsahu.

17.371

48

mimořádné

323.799

80

1,010.000

-

305.845

49

704.154

51

-

704.154

51

56.992

67

(dohromady)

1,010.405

30

3,270.000

979.529

15

2,290.4701

85

2,290.470

85

74.364

15

§ 2. (úhrn)

13,807.675

31

20,088.270

-

13,677.395

9

6,410.874

91

2,229.816

-

4,181.058

91

114.969

67