1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

9

4

3

Provádění pozemkové reformy:

b) věcné výdaje:

řádné

34,028.527

84

382,022.478

-

16,783.853

-

365,238.625

-

-

365,238.625

-

Největší část preliminovaných výdajů odpadla, poněvadž v tomto roce byl fond náhradový dotován další zálohou a tím přešlo veškeré účtování prováděné pozemkové reformy na tento fond.

mimořádné

49,749.156

86

-

50,000.000

-

50,000.000

-

-

50,000.000

Výplata zálohy 50,000.000 Kč náhradovému fondu jest odůvodněna §em 79. zák. ze dne 13, července 1922, čís. 220 Sb. z. a n. a provedena byla výnosem ministerstva financí s výhradou úspor na vydáních řádných. (Srovnej poznámku na str. 68, rozpočet na rok 1923, § 3. pol. 10.)

250.843

14

§ 3. (úhrn)

83,777.684

70

382,022.478

66,783.853

-

315,238.625

-

315,238.625

250.843

14

Titul 4. (úhrn)

103,528.174

13

412,950.351

-

86,654.131

88

326,296.219

12

4,337.861

321,958.358

12

710.5741

8

5

Presidiální kancelář ministra s plnou mocí pro správu Slovenska:

a) osobní výdaje:

řádné

724.705

89

794.148

-

748.077

1

46.070

99

-

-

46.070

99

29.178

55

mimořádné

174.985

60

439.321

-

77.979

90

361.346

10

294.631

80

66.714

30

2.940

(dohromady)

899.6911

49

1,233.469

-

826.051

91

407.417

9

294.631

80

112.785

29

32.118

55

b) věcné výdaje:

řádné

1,030.482

19

814.910

-

778.591

81

36.318

19

-

-

36.318

19

40.844

4

Titul 5. (úhrn)

1,930.1731

68

2,048.379

-

1,604.643

72

443.7351

28

294.631

80

149.103

48

72.962

59

6

Ústavní soud:

a) osobní výdaje:

řádné

180.500

-

180.500

-

180.500

b) věcné výdaje:

řádné

23.750

-

23.750

-

23.750

mimořádné

95.000

-

95.000

-

95.000

(dohromady)

118.750

-

118.750

-

118.750

-

-

Titul 6. (úhrn)

299.250

-

299.250

-

299.250

-

-

9

7

Provoz státních závodů, ústavů a pod.:

1

Československá tisková kancelář:

a) osobní výdaje:

řádné

1,502.622

42

2,077.960

-

1,544.668

76

533.291

24

-

533.291

24

Systemisovaný stav nebyl plně obsazen a zahraniční služba zpravodajská nemohla býti pro nedostatek vhodných místností vybudována.

57.493

42

mimořádné

132.376

79

1,173.868

-

147.752

11

1,026.115

89

901.388

-

124.747

89

Systemisovaný stav nebyl plně obsazen.

20.378

32

(dohromady)

1,634.999

21

3,251.828

-

1,692.420

87

1,559.407

13

901.368

-

658.039

13

77.871

74

b) věcné výdaje:

řádné

3,025.661

93

3,708.172

-

3,125.874

27

582.297

73

-

-

582.297

73

Ceny provozovacího materiálu poklesly a služba zpravodajská (politická i obchodní) nemohla býti pro nedostatek místností rozšířena. Z toho důvodu vykazuje i příjem snížení. Srovnej odůvodnění příjmů téže kapitoly, titulu a paragrafu. V úspoře nalezlo částečnou úhradu překročení řádných výdajů věcných téže kapitoly, titulu 2.

124.960

84

mimořádné

184.239

2

540.000

-

96.493

64

443.506

36

443.506

36

Pro nedostatek místností nedošlo k zamýšlenému rozšíření zpravodajské služby a k nákupu strojů a kancelářského zařízení.

(dohromady)

3,209.900

95

4,248.172

-

3,222.367

91

1,025.804

9

-

1,025.804

9

124.960

84

§ 1. (úhrn)

4,844.900

16

7,500.000

-

4,914.788

78

2,585.211

22

-

-

1,683.843

22

202.832

58

2

Státní tiskárny:

901.388

-

a) osobní výdaje:

řádné

9,382.137

74

10,205.412

-

9,322.999

10

882.412

90

882.412

90

Pro menší počet zakázek nebylo třeba u tiskáren v Praze, Bratislavě a Košicích rozmnožiti počet technického personálu v té míře, jak se při sestavování rozpočtu předpokládalo. Oproti tomu vyžadovalo převzetí tisku deníku "Rusín" v Užhorodě a zvýšení nákladu novin v Žatci rozmnožení technického personálu, čímž docílená úspora byla snížena.

10.476

62

mimořádné

719.242

47

1,321.572

-

690.930

47

630.641

53

440.954

43

189.687

10

V důsledku ustanovení § 8. zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. nedosáhly srážky státem převzaté rozpočtené výše.

(dohromady)

10,101.380

21

11,526.984

-

10,013.929

57

1,513.054

43

440.954

43

1,072.100

-

10.476

62

9

7

2

b) věcné výdaje:

řádné

7,167.390

54

17,396.700

-

7,239.221

25

10,157.478

75

-

10,157.478

75

Zakázky nedosáhly očekávané výše, čímž zůstala neupotřebena část úvěru určeného na hmoty provozní, zejména papír (v Praze úspora 8,356.450 Kč 49 h), barvy a na technické potřeby. Ceny pohonu a otopu poklesly a nebylo třeba větších oprav strojů. Nutným nákladem na doplnění nových druhů písma v Praze, Žatci a Užhorodě a matric v Žatci byla úspora snížena. Obmezení provozu způsobilo nižší příjem, než byl očekáván. Srovnej odůvodnění příjmů téže kapitoly, titulu a paragrafu. Zde nalezlo částečnou úhradu překročení řádných výdajů věcných téže kapitoly, titulu 2.

199.128

32

§ 2. (úhrn)

17,268.770

75

28,923.684

-

17,253.150

82

11,670.533

18

440.954

43

11,229.578

75

209.604

94

3

Úřední noviny:

a) osobní výdaje:

řádné

614.595

35

608.616

-

599.791

35

8.824

65

8.824

65

1.635

mimořádné

52.895

64

393.921

-

30.705

64

363.215

36

346.973

-

16.242

36

(dohromady)

667.4901

99

1,002.537

-

630.496

99

372.040

1

346.973

25.067

1

1.635

b) věcné výdaje:

řádné

5,197.251

55

6,154.800

-

5,915.401

60

239.898

40

-

239.398

40

Snížením nákladu časopisů zůstala část preliminovaného úvěru na sazbu, tisk, papír a ostatní režii úředních novin v Praze neupotřebena. U úředních novin v Bratislavě bylo třeba následkem velkého počtu inserátů objem listu zvětšiti, čímž vzrostl náklad na sazbu, tisk a papír. Nastalé zvýšení nalezlo úhradu v neupotřebeném nákladu na tisk slovenského textu Sbírky zákonů a nařízení, kterýž náklad zatěžuje etát ministerstva vnitra.

1,174.796

§ 3. (úhrn)

5,864.742

54

7,157.337

-

6,545.898

59

611.438

41

346.973

-

264.465

41

1,176.431

Titul 7. (úhrn)

27,978.413

45

43,581.021

-

28,713.838

19

14,867.182

81

1,689.295

43

13,177.887

38

1,588.868

52

Kapitola 9. (úhrn)

162,828.599

38

491,280.342

-

144,766.580

33

346,513.761

67

10,118.943

23

336,394.818

44

5,732.411

66

9A

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

4

Státní pozemkový úřad:

2

Obvodové úřadovny a komise:

a) osobní výdaje:

řádné

1,108.067

97

1,825.080

-

1,110.484

27

714.595

73

714.595

73

Příčinou úspor jsou tytéž okolností, jako v 2, tit. 4. kap. 9.

2.416

30

mimořádné

19.216

18

470.148

-

19.216

18

450.931

82

444.044

-

6.887

82

(dohromady)

1,127.284

15

2,295.228

-

1,129.700

45

1,165.5271

55

444.044

-

721.483

55

2.416

30

9A

4

2

b) věcné výdaje:

řádné

69.533

37

319.000

-

71.837

37

247.162

63

-

-

247.162

63

2.304

-

mimořádné

30.046

64

190.000

-

30.517

44

159.482

56

-

-

159.482

56

Druhá obvodová úřadovna a 5 komisí zřízeno nebylo

470

80

(dohromady)

99.580

1

509.000

-

102.354

81

406.645

19

-

406.645

19

2.774

80

§ 2. (úhrn)

1,226.864

16

2,804.228

-

1,232.0551

26

1,572.172

74

444.044

-

1,128.128

74

5.191

10

3

Provádění pozemkové reformy:

b) věcné výdaje:

řádné

-

22,386.700

-

-

-

22,386.700

-

-

22,386.700

-

Veškerá vydání účtována jsou na náhradový fond - viz kop. 9. tit. 4. § 3.

Titul 4. (úhrn)

1,226.864

16

25,190.928

-

1,232.055

26

23,958.872

74

444.044

-

23,514.828

74

5.191

10

Kapitola 9. a 9A. (úhrn)

164,055.463

54

516,471.270

-

145,998.635

59

370,472.634

41

10,562.987

23

359,909.647

18

5,737.602

76

10

Ministerstvo zahraničních věcí:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

6,562.590

96

6,875.964

-

6,465.888

71

410.080

29

-

-

410.080

29

Služební cesty byly omezeny z úsporných důvodů na nejnutnější míru. Z neupotřebené části cestovného a stravného bylo uhrazeno překročení při osobních požitcích stálého a smluvního personálu, které nastalo tím, že větší počet úřednictva za hranicemi byl odvolán a přidělen ústředí, dále větší výdaj na výpomocích a odměnách za práci přes čas a konečně překročení osobních výdajů mimořádných.

102.293

34

mimořádné

1,049.858

66

3,891.489

-

1,014.674

7

2,876.814

93

2,944.529

-

67.714

7

629

40

(dohromady)

7,612.449

62

10,767.453

-

7,480.557

78

3,286.895

22

2,944.529

-

342.366

22

102.922

74

b) věcné výdaje:

řádné

32,269.719

29

34,269.920

-

28,899.895

44

5,370.024

56

-

-

5,370.024

56

Zavedením individuelního paušálu na kancelářské potřeby a zmenšením nákladu na poštovní, telegrafní a telefonní poplatky a prostředky informační, publikace časopisecké a knižní. Dále došlo z úsporných důvodů jen v omezené maře k podpoře mezinárodních akcí mírových, k účasti na mezinárodních výstavách zahraničních, k podpoře osvětových, politických a hospodářských styků s cizinou a k snížení nákladu služby propagační, propagačních cest a výprav. Konečně přivodil vzestup čsl. koruny další úspory.

1,826.486

80