1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

11

2

37

b) věcné výdaje:

řádné

1,327.103

11

1,405.530

-

1,075.556

57

329.973

43

-

329.973

43

Ceny potřeb pro zřizování a udržování vojenských zátiší poklesly; nájemné z tělocvičen nedosáhlo výše, jak předpokládáno; nebylo zapotřebí zakoupiti nářadí a potřeby pro tělocvičné, lyžařské a horolezecké kursy v preliminovaném rozsahu, poněvadž tyto kursy, jak uvedeno již u pol. a), byly omezeny.

105.181

40

mimořádné

1,112.376

73

1,485.000

-

1,312.707

84

172.292

16

172.292

16

Převážně tím, že vojenská zátiší nemohla býti zřízena pro nedostatek vhodných místností v projektovavaném rozsahu.

200.331

11

(dohromady)

2,439.479

841

2,890.530

2,388.264

41

502.2651

59

-

502.265

59

305.512

61

§ 37. (úhrn)

2,959.368

391

3,682.200

-

2,926.479

31

755.720

69

-

755.720

69

323.838

86

38

Zeměpisný ústav:

a) osobni výdaje:

řádné

678.232

6

891.325

-

678.232

5

213.092

95

-

213.092

95

Pro nedostatek místností a neúplnost zařízení nebyl počet civilních zaměstnanců na rozpočtený stav zvýšen; nedošlo k úpravě zvláštních požitků pro zaměstnance ústavu, na niž bylo při sdělávání rozpočtu pamatováno.

b) věcné výdaje:

řádné

694.833

94

838.100

-

694.333

94

143.766

6

143.766

6

Menší potřeba paušálu pro práce astronomicko-geodetické a topografické, jež byly provedeny z technických důvodů v menším rozsahu, než jak se předpokládalo při sdělávání rozpočtu; snížení cen různých provozovacích potřeb.

mimořádné

348.326

60

682.160

635.764

60

46.395

40

46.395

40

287.438

(dohromady)

1,042.660

54

1,520.260

-

1,330.098

54

190.161

46

-

190.161

46

287.438

§ 38. (úhrn)

1,720.892

59

2,411.585

-

2,008.330

59

403.254

41

-

-

403.254

41

287.438

39

Památník odboje:

osobní výdaje:

řádné

133.6931

32

142.400

-

139.713

32

2.686

68

-

2.686

68

6.020

11

2

39

b) věcné výdaje:

řádné

1,131.315

23

2,297.472

-

2,381.315

23

83.843

23

-

83.843

23

Překročení následkem koupě pozůstalosti po Dr. Milánu Štefánikovi v ceně 1,250.000 Kč. Úhrada částky 83.843 Kč 23 h, zajištěná úsporou u tit. 2., § 9., řádné výdaje věcné; zbytek kupní ceny uhrazen v rámci této rozpočtové položky. Možnost úhrady byla dána tím, že filmová představení byla pořádána z důvodů technických v menším rozsahu, dále, že nákup obrazů a musejních památek byl omezen a náklad knih o činnosti legií vzhledem k situaci na knižním trhu zmenšen. (Srovnej odůvodnění státních příjmů, tit. 2., řádné, předposlední odstavec.)

1,250.000

mimořádné

1,238.160

79

1,250.190

-

1,189.060

79

61.129

21

-

-

61.129

21

-

(dohromady)

2,369.476

2

3,547.662

-

3,570.376

2

22.714

2

-

22.714

2

1,250.000

§ 39. (úhrn)

2,503.169

34

3,690.062

-

3,710.089

34

20.027

34

-

-

20.027

34

1,256.020

40

Ústřední správa válečných hrobů:

a) osobní výdaje:

řádné

23.119

9

60.000

-

31.119

9

28.880

91

-

-

28.880

91

Bylo zapotřebí méně smluvních hrobníků, než jak rozpočteno.

8.000

b) věcné výdaje:

řádné

484.125

15

539.500

-

318.243

71

221.256

29

-

-

221.256

29

Podpory a příspěvky na pohřby, jakož i náklad na udržování hrobů a hřbitovů nedosáhl výše, s níž bylo při preliminování počítáno.

69.473

30

mimořádné

321.750

23

762.670

-

420.845

81

341.824

19

-

-

341.824

19

Nedošlo k převozu ostatků plukovníka Švece a 17 popravených legionářů z Jekatěrinoslavi a k výkupu pozemků pro nový vojenský hřbitov pro posádku Velké Prahy, na něž bylo v rozpočtu pamatováno.

114.052

38

(dohromady)

805,8751

38

1,302.170

-

739.089

52

563.080

48

-

-

563.080

48

183.525

68

§ 40. (úhrn)

828.994

47

1,362.170

-

770.208

61

591.961

39

-

591.961

39

191.525

68

41

Soustředění a cvičení vojsk:

a) osobní výdaje:

řádné

20,314.499

61

32,317.440

-

20,314.335

61

12,002.940

39

-

12,002.940

39

Počet záložníků povolaných ke cvičení ve zbrani nedosáhl předpokládané výše, poněvadž ročník 1915, jenž byl v roce 1923 povolán ke cvičení, jest pro ztráty utrpěné světovou válkou početně mnohem slabší než ostatní ročníky.

164

mimořádné

3,202.574

39

11,117.450

-

3,202.574

39

7,914.875

61

-

7,914.875

61

(dohromady)

23,516.910

43,434.890

23,517.074

19,917.816

19,917.816

-

164

b) věcné výdaje:

řádné

7,083.964

27

8,830.144

-

7,501.411

43

1,328.732

57

-

1,328.732

57

Důvody jako u položky a).

417.447

16

§ 41. (úhrn)

30,600.874

27

52,265.034

-

31,018.485

43

21,246.548

57

-

21,246.5481

57

417.611

16

11

2

42

Cestovní a dopravní výdaje:

a) osobní výdaje:

řádné

27.116.750

56

16,570.000

-

28,679.510

75

12,109.510

75

12,109.510

75

Náklad na cestovní a dopravní výdaje lze preliminovati jen odhadem; přesné rozdělení výdajů na osobní a věcné jest z technických důvodů těžko proveditelné. [Srovnej s úsporou u položky b)] Řízení dle § 7. zákona čís. 175/1919 nebylo provedeno.

1,760.226

76

b) věcné výdaje:

řádné

8,163.208

67

19,000.000

-

6,370.473

63

12,629.526,

37

§ 42. (úhrn)

35,279.959

23

35,570.000

-

35,049.984

38

520.015

62

12,629.526

37

Důvody obdobné jako u položky a).

211.060

61

43

Podpory a subvence:

-

520.015

62

1,971.287

37

a) osobní výdaje:

řádné

195.000

-

200.000

-

185.020

-

14.980

b) věcné výdaje:

-

-

14.980

-

7.400

řádné

426.212

150

100.000

-

427.412

50

327.412

50

327.412

50

Překročení vzniklo hlavně výplatou subvence vojenskému vědeckému ústavu v Praze. Úhrada částky 318.000 Kč zajištěna úsporou u tit. 2., § 5, věcné výdaje řádné; co do zbytku nebylo řízení dle § 7. zákona čís.175/1919 provedeno.

1.200

§ 43. (úhrn)

621.212

50

300.000

612.432

50

312.432

50

312.432

50

-

8.600

44

Různé potřeby a nepředvídané výdaje:

b) věcné výdaje:

řádné

3,908.011

27

2,805.486

-

3,841.526

56

1,036.040

56

1,036.040

56

Vzhledem k povaze této rozpočtové položky není podkladu pro přesné stanovení roční potřeby.

63.473

45

Titul 2. (úhrn)

2.034,793.873

84

2.552,982.950

-

1.931,450.589

55

621,532.360

45

134,228.043

42

487,304.317

3

60,002.310

58

3

Náklady odvodní:

a) osobní výdaje:

řádné

602.381

30

750.000

-

602.500

45

147.499

55

-

147.499

55

Pro přesné stanovení potřeb nebylo spolehlivých podkladů.

1.096

b) věcné výdaje:

řádné

478.120

56

730.000

-

674.798

80

55.201

20

-

55.201

20

235.235

37

Titul 3. (úhrn)

1,080.501

86

1,480.000

-

1,277.299

25

202.700

75

202.7001

75

236.331

37

11

4

Sociální péče o válečné a vojenské poškozence, jejich rodiny a pozůstalé, pokud náleží do kompetence ministerstva Národní obrany:

a) osobní výdaje:

řádné

2,083.861

73

3,600.000

-

2,109.724

45

1,490.275

55

-

1,490.275

55

Sociálně-hospodářské péče nebylo v takovém rozsahu požadováno, jak se při sestavování rozpočtu předpokládalo.

45.942

72

5

Opatření přechodné dobu poválečné:

1

Sociální péče o legionáře, jejich rodiny a pozůstalé:

a) osobní výdaje:

řádné

11,381.804

22

13,012.000

-

11,382.448

38

1,629.551

62

-

-

1,629.551

62

Převážně tím, že náklad na léčení a školení legionářů-invalidů byl menší než se předpokládalo. Výplata pojistek zemřelých italských legionářů nebyla z technických důvodů v plném rozsahu provedena; též náklad na příplatcích vracejícím se legionářům byl menší, ježto se jich vrátilo do vlasti méně, než jak se předpokládalo.

644

16

b) věcné výdaje:

řádné

128.244

47

150.000

-

128.244

47

21.755

53

-

21.755

53

§ 1. (úhrn)

11,510.048

69

13,162.000

-

11,510.692

85

1,651.307

15

-

-

1,651.307

15

644

16

2

Různá přechodná opatření:

b) věcné výdaje:

mimořádné

1,666.360

48

13,000.000

-

1,823.644

55

11,176.355

45

-

11,176.355

45

Rozsah nároků, vyplývajících ze zákonů o válečných úkonech (rak. zákon ze dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, resp. uherský zák. čl. LXVIII z r. 1912) a odvislých od rozhodnutí příslušné komise, nebylo lze předem ani přibližně odhadnouti. Přihlášky nároků na podkladě zmíněných zákonů a přihlášky pohledávek drobných živnostníků za bývalou vojenskou správou mohly býti pro technické obtíže při stanovení výše náhrad jen v nepatrné míře vyřízeny.

158.581

47

3

Zálohy na vydržování cizích vojenských příslušníků ukrajinské národnosti:

a) osobní výdaje:

mimořádné

9,347.122

71

-

-

9,347.122

71

9,347.122

71

-

-

9,347.122

71

Vzhledem k mezinárodním poměrům nebylo možno provésti repatriaci těchto osob. Řízení dle § 7. zákona čís. 175/1919 Sb. z. a n., nebylo provedeno. Výdaje jsou vedeny v patrnosti za účelem refundace ve vhodné době.

11

5

3

b) věcné výdaje:

mimořádné

4,040.691

76

-

-

4,040.691

76

4,040.691

76

-

-

4,040.691

76

Tytéž důvody jako u položky a).

-

§ 3. (úhrn)

13,387.814

47

-

-

13,387.814

47

13,387.814

47

13,387.814

47

-

Titul 5. (úhrn)

26,564.223

64

26,162.000

-

26;722.151

87

560.151

87

-

-

560.151

87

159.225

63

6

Provoz státních závodů, ústavů a pod.:

1

Státní zbrojovka v Brně:

a) osobní výdaje:

řádné

-

-

47,124.000

-

-

-

47,124.000

47,124.000

Podnik byl dnem 1. ledna 1923 akcionován.

b) věcné výdaje:

-

58,232.000

-

Tytéž důvody jako u položky a).

řádné

-

-

58,232.000

-

-

-

58,232.000

-

-

3,000.000

-

mimořádné

-

-

3,000.000

-

-

-

3,000.000

-

-

61,232.000

-

(dohromady)

-

-

61,232.000

-

-

-

61,232.000

-

-

108,356.000

§ 1. (úhrn)

-

-

108,356.000

-

-

-

108,356.000

2

Vojenská továrna na letadla:

a) osobní výdaje:

-

-

řádné

5,742 018

94

6,677.000

-

5,742.018

94

934.981

6

934.981

6

Stav zaměstnanectva nebyl oproti roku 1922 zvýšen, jak se při sdělávání rozpočtu zamýšlelo, ježto nedošlo ku přesídlení do nových továrních budov v Letňanech.

b) věcné výdaje:

-

-

řádné

5,005.836

83

9,871.000

-

5,005.336

88

4,865.663

17

-

4,865.663

17

Stavba nových objektů v Letňanech nepokročila tak, aby mohl býti provoz (opatření materiálu) a rozšíření inventáře v zamýšleném rozsahu uskutečněno.

§ 2. (úhrn)

10,747.355

77

16,548.000

-

10,747.3551

77

5,800.644

23

5,800.644

23

3

Tiskárna ministerstva národní obranu:

a) osobní výdaje:

-

řádné

1,345.106

59

892.200

-

1,345.106

59

452.906

59

452.906

59

Značné rozšíření podniku podmínilo větší potřebu personálu. Řízení dle § 7. zákona čís. 175/1919 nebylo provedeno.

b) věcné výdaje:

řádné

2,076.114

37

2,320.000

-

2,076.114

37

243.885

63

-

243.885

63

Pokles cen papíru a veškerých potřeb.

§ 3. (úhrn)

3,421 2201

96

3,212.200

-

3,421.220

96

209.0201

96

209.020

96

11

6

4

Vojenské podniky dřevařské:

a) osobní výdaje:

řádné

884.239

83

3,472.690

-

884.239

83

2,588.450

17

-

-

2,588.450

17 Snížení mezd dělnictva a restrikce personálu, dále předání podniku v Antalovcích do správy ministerstva zemědělství a postupná likvidace podniku ve Stakčíně.

b) věcné výdaje:

řádné

1,487.479

74

5,420.865

-

1,487.479

74

3,933.385

26

-

-

3,933.385

26

Tytéž důvody jako u položky a).

mimořádné

-

-

150.000

-

-

-

150.000

-

-

150.000

-

K zamýšlené stavbě vodárenské věže a exhaustoru ve vojenské pile ve Velkých Levárech z úsporných důvodů prozatím nedošlo.

(dohromady)

1,487.479

74

5,570.865

-

1,487.479

74

4,083.385

26

4,083.385

26

§ 4. (úhrn)

2,371.719

57

9,043.555

-

2,371.719

57

6,671.835

43

6,671.835

43

-

5

Vojenská hospodářství:

a) osobní výdaje:

řádné

1,009.070

96

3,441.845

-

1,009.070

96

2,432.774

64

-

-

2,432.774

4

Vojenské dvory v Hustopeči, Šandorfě, Pohořelicích a Motole, na něž bylo v rozpočtu kapitoly 11. preliminováno, nebyly v roce 1923 již v provozu vojenské správy, nýbrž ve správě ministerstva zemědělství; mimo to byl vojenský dvůr v Terezíně koncem roku 1922 zrušen, vojenský dvůr v Bratislavě v lednu 1923 a velkostatek v Komárně v únoru 1923 předán ministerstvu zemědělství.