1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

11

2

18

Ženijnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

1,295.385

13

1,360.671

-

1,295.385

13

65.285

87

-

-

65.285

87

Snížením mezd a restrikcí personálu.

b) věcné výdaje:

řádné

5,441.596

22

6,868.000

-

6,166.045

51

701.954

49

-

701.954

49

Pokles cen, dále že z technických důvodů nemohla býti část objednávek clo konce roku realisována.

768.386

54

mimořádné

15,979.384

52

22,300.000

-

16,660.516

13

5,639.483

87

-

-

5,639.483

87

1,791.450

72

(dohromady)

21,420.980

74

29,168.000

-

22,826.561

64

6,341.438

36

-

6,341.438

36

2,559.837

26

§ 18. (úhrn)

22,716.365

87

30,528.671

-

24,121.946

77

6,406.724

23

-

-

6,406.724

23

2,559.837

26

19

Stavitelství:

a) osobní výdaje:

řádné

843.603

3

2,073.860

-

843.603

3

1,230.256

97

-

-

1,230.256

97

Jednak snížení mezd, jednak i značné snížení počtu dělnictva.

b) věcné výdaje:

-

-

1,160.345

79

Zlevněním cen materiálu a snížením mezd, jakož i omezením úprav a nákupů na nejnutnější míru.

9.957

4

řádné

3,645.997

17

4,816.300

-

3,655.954

21

1,160.345

79

-

-

6,367.702

72

-

mimořádné

11,204.721

28

17,572.424

-

11,204.721

28

6,367 702

72

-

7,528.048

51

9.957

4

(dohromady)

19,850.718

45

22,388.724

-

14,860.675

49

7,528.048

51

-

-

8,758.305

48

9.957

4

§ 19. (úhrn)

15,694.321

48

24,462.584

-

15,704.278

52

8,758.305

48

20

Telegraf a telefon:

a) osobní výdaje:

-

řádné

1,272.512

22

1,816.110

-

1,296.804

45

519.305

55

519.305

55

Nedošlo k zvýšení telegrafních přídavků, s nímž bylo při preliminování počítáno.

24.292

23

b) věcné výdaje:

-

-

řádné

2,454.019

67

4,003.400

-

2,809.152

85

1,194.247

15

-

-

1,194.247

15

Menší potřeba surovin a běžného spotřebního materiálu dílen, dále menší spotřeba elektr. energie ponecháním nabíjecích strojů benzinových u radiotelegrafních stanic. Chov poštovních holubů nedosáhl předpokládaného rozsahu. Dále snížil se též náklad na dopravném a za telegramy v důsledku lepších poměrů v dislokaci vojska a na poplatcích celních omezením zahraničních objednávek.

366.848

66

mimořádné

6,597.631

58

12,413.000

-

7,568.441

60

4,844.558

40

-

-

4,844.558

40

Typisace materiálu nebyla ještě ukončena a s částí objednávek bylo nutno sečkati až do vyzkoušení navržených vzorů. Mimo to nebyly veškeré dodávky do konce roku realisovány.

1,848.977

35

(dohromady)

9,051.651

25

16,416.400

-

10,377.594

45

6,038.805

55

-

-

6,038.805

55

2,215.826

1

§ 20. (úhrn)

10,324.163

47

18,232.510

-

11,674.398

90

6,558.111

10

6,558.111

10

2,240.118

24

11

2

21

železnice:

a) osobní výdaje:

řádné

161.441

70

185.885

-

161.441

70

24.443

30

-

-

24.443

30

b) věcné výdaje:

řádné

736.304

43

1,125.000

-

803.445

4

321.564

96

-

-

321.554

96

Pokles cen materiálu.

91.733

34

mimořádné

13,453.629

61

17,600.000

-

14,831.495

76

2,768.504

24

-

-

2,768.504

24

Některé objednávky nemohly býti do konce roku vyřízeny.

1,449.132

25

(dohromady)

14,189.934

4

18,725.000

-

15,634.940

80

3,090.059

20

-

-

3,090.059

20

1,540.865

59

§ 21. (úhrn)

14,351.375

74

18,910.885

-

15,796.382

50

3,114.602

50

-

3,114.502

50

1,540.865

59

22

Automobilnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

2,693.829

34

2,731.450

-

2,707.992

40

23.457

60

-

-

23.457

60

14.163

6

b) věcné výdaje:

řádné

62,356.121

84

62,792.460

-

60,018.342

24

2,774.117

76

-

-

2,774.117

76

Část objednaného materiálu nemohla býti do konce roku dodána. Ježto vozidla byla v nepatrném rozsahu propůjčována (srovnej odůvodnění k státním příjmům kap. 11., tit. 2., příjmy řádné), snížil se též náklad na udržování a opravy, provozní hmoty a gumy. K úspoře přispěl konečně také pokles cen.

1,333.371

91

mimořádné

9,040.454

96

14,560.000

-

7,447.148

2

7,112.851

72

7,112.851

72

624.219

53

(dohromady)

71,396.576

80

77,352.460

-

67,465.490

52

9,886.969

48

-

9,886.969

48

1,957.591

44

§ 22. (úhrn)

74,090.406

14

80,083.910

-

70,173.482

92

9,910.427

8

-

-

9,910.427

8

1,971.754

50

23

Vozatajstvo:

a) osobní výdaje:

řádné

679.073

4

1,044.840

-

679.073

4

365.766

96

-

365.766

96

Úspora na pracovních přídavcích, poněvadž nebylo dosaženo systemisovaného počtu vojenských řemeslníků; dále byly sníženy mzdy civilních dělníků.

b) věcné výdaje:

řádné

14,831.171

73

24,370.880

-

16,881.303

88

7,489.576

12

-

-

7,489.576

12

Ceny poklesly a část objednávek nebyla z technických důvodů realisována.

2,480.416

66

mimořádné

18,407.357

40

30,560.267

-

20,800.975

16

9,759.291

84

-

-

9,759.291

84

2,408.634

85

(dohromady)

33,238.529

13

54,931.147

-

37,682.279

4

17,248.867

96

-

-

17,248.867

96

4,889.051

51

§ 23. (úhrn)

33,917.602

17

55,975.987

38,361.352

8

17,614.634

92

-

-

17,614.634

92

4,889.051

51

11

2

24

Děla, ruční a sečné zbraně:

b) věcné výdaje:

řádné

20,798.978

64

21,468.292

-

21,462.677

89

5.614

11

-

5.614

11

1,017.318

26

mimořádné

241,827.264

63

175,186.738

-

163,070.570

29

12,116.167

71

-

12,116.167

71

část dodávek (hlavně děla a pušky) nemohla býti z technických a zkušebních důvodů do konce roku uskutečněna.

5,133.785

73

§ 24. (úhrn)

262,626.243

27

196,655.030

-

184,533.248

18

12,121,781

82

-

12,121.781

82

6,151.103

99

25

Munice:

b) věcné výdaje:

řádné

93,770.841.

93

95,411.921

-

93,151.973

95

2,259.947

5

-

2,259.947

5

Pro obtíže rázu technického při výrobě munice nemohl býti dodržen program; mimo to část objednávek nebyla do konce roku vyřízena.

1,018.594

75

mimořádné

133,359.552

19

158,848.971

-

126,347.386

84

32,501.584

16

-

32,501.584

16

3,796 380

66

§ 25. (úhrn)

227,130.394

12

254,260.892

219,499.360

79

34,761.531

21

-

34,761.531

21

4,814.975

41

26

Optika a dělostřelecké měřičství:

b) věcné výdaje:

řádné

936.765

8

1,000.000

-

995.389

50

4.610

50

-

4.610

50

139.280

25

mimořádné

3,085.445

19

4,497.600

-

3,604.887

5

892.912

95

-

892.912

95

část dodávek nebyla do konce roku uskutečněna.

519.241

86

§ 26. (úhrn)

4,022.210

27

5,497.600

-

4,600.076

55

897.523

45

897.523

45

658.522

11

27

Zvláštní bojové prostředky:

b) věcné výdaje:

řádné

1,481.688

15

1,496.920

-

426.690

46

1,070.229

54

-

1,070.229

54

Opravy tanků a obrněných vozidel byly nepatrné,nájemné za parní stroje a vozy bylo menší, než jak rozpočteno; následkem malých oprav byla i spotřeba uhlí a provozního materiálu menší. V oboru služby plynové a s ohňomety konaly se toliko zkoušky.

808.655

75

mimořádné

13,952.426

93

19,080.000

-

16,051.857

93

3,028.162

7

3,028.162

7

Značná část objednávek obrněných aut nemohla býti do konce roku realisována.

2,744.379

30

§ 27. (úhrn)

15,434.115

8

20,576.920

-

16,478.528

39

4,098,391

61

-

-

4,098.391

61

3,553.035

5

28

Provozovací výdaje zbrojních ústavů dělostřeleckých:

a) osobní výdaje:

řádné

8,432.231

8

10,876.130

-

8,432.231

8

2,443.898

92

-

2,443.898

92

Jednak snížení mezd, jednak i snížení počtu dělnictva.

11

2

28

b) věcné výdaje:

řádné

17,573.833

50

18,365.650

-

18,296.442

79

69.207

21

-

69.207

21

Úspora na poplatcích celních a transportním pojistném, poněvadž z ciziny bylo méně objednáno než se předpokládalo.

1,193.431

24

mimořádné

4,717.189

37

5,020.000

4,845.606

73

174.393

27

-

-

174.393

27

Zlevnění cen provozovacích potřeb a konservačního materiálu.

131.748

20

(dohromady)

2,291.022

87

23,385.650

23,142.049

52

243,6

48

-

-

243.600

48

1,325.179

44

§ 28. (úhrn)

30,723.253

95

34.261.780

-

31,574.280

60

2,687.499

40

-

-

2,687.499

40

1,325.179

44

29

Dělostřelecké výzkumy a vynálezy, pokusné střelnice:

b) věcné výdaje:

řádné

1,056.55 7

11

1,200.000

1,221.960

21

21.960

21

-

-

21.960

21

Z nedostatku spolehlivých podkladů nemohla býti výše výloh na různé pokusy s děly a střelivem přesně odhadnuta. Řízení dle § 7. zákona č. 175/1919 nebylo provedeno.

166.159

10

mimořádné

18,730.588

14

21,467.200

-

17,798.066

26

3,669.133

74

-

-

3,669.133

74

Z technických důvodů nebyly některé pokusy provedeny, resp. ukončeny; též některé dodávky nebyly do konce roku vyřízeny.

276.708

12

§ 29. (úhrn)

19,787.145

25

22,667.200

-

19,020.026

47

3,647.173

53

-

3,647.173

53

442.867

22

30

Ostatní výdaje výzkumné a zkušební:

a) osobní výdaje:

řádné

65.827

21

48.636

65.827

21

17.191

21

17.191

21

Zvýšení počtu civilních zaměstnanců, ježto vzrostla agenda výzkumného a zkušebního oddělení. Úhrada byla částečně (7000 Kč) zajištěna úsporou u tit. 2., § 7. osobní výdaje řádné; co do zbytku nebylo řízení dle § 7. zák. čís. 175/1919 provedeno.

b) věcné výdaje:

řádné

560.573

24

642.000

-

629.688

2

12.311

98

12.311

98

83.530

30

mimořádné

231.528

65

150.000

-

226.553

71

76.553

71

-

76.553

71

Celní poplatky za stroje nakoupené v cizině byly vyšší, než jak při objednávkách kalkulováno. Úhrada byla zajištěna částečně (58.000 Kč) z úspor u tit. 2., § 7. věcné výdaje řádné; co do zbytku nebylo řízení dle § 1. zák. čís. 175/1919 provedeno.

(dohromady)

792.101

89

792.000

-

856.241

73

64.241

73

64.241

73

83.530

30

§ 30. (úhrn)

857.929

10

840.636

-

922.0681

94

81.432

94

81.432

94

83.530

30

11

2

31

Cvičné střelnice:

b) věcné výdaje:

řádné

482.879

81

527.000

482 879

81

44.120

19

-

-

44.120

19

Výbušiny:

b) věcné výdaje:

řádné

14,351.415

69

15,652.535

12,540.649

24

3,111.885

76

-

-

3,111.885

76

Důvody obdobné jako u § 25.

428.364

60

mimořádné

21,990.796

37

29,324.432

20,207.171

27

9,117.260

73

-

-

9,117.260

73

124.750

§ 32. (úhrn)

36,342.212

6

44,976.967

32,747.820

51

12,229.146

49

-

-

12,229.146

49

553.114

60

33

Muniční továrna v Poličce:

a) osobní výdaje:

řádné

2,260.086

98

4,073.992

-

2,260.086

98

1,813.905

2

-

-

1,813.905

2

způsob výroby - zvláště u ručních granátů - byl strojním zařízením zdokonalen, čímž snížila se potřeba dělnictva; mimo to byly sníženy též mzdy.

b) věcné výdaje:

řádné

1,279.601

99

1,281.200

-

1,280.120

59

1.079

41

-

1.079

41

518

60

mimořádné

1,662.619

50

1,942.000

-

1,739.994

50

202.005

50

-

-

202.005

50

Dodávka objednaných strojů nemohla býti v plném rozsahu do konce roku provedena.

77.375

(dohromady)

2,942.221

49

3,223.200

3,020.115

9

203.084

91

-

-

203,084

91

77.893

60

§ 33. (úhrn)

5,202.308

47

7,297.192

-

5,280.2021,

7

2,016.989

93

-

2,016.989

93

77.893

60

34

Továrna na munici pro pěchotu:

a) osobní výdaje:

řádné

51.564

67

73.530

-

51.564

67

21.965

33

-

-

21.965

33

mimořádné

500

-

254.000

-

500

-

253.500

-

253.500

-

Výdaj týká se převážně řádné potřeby na mzdy hlídačů a dělníků určených k udržování opatřených strojů pro továrnu. Ježto vojenská správa - uvažujíc o provedení jiného programu - k vybudování továrny nepřistoupila, omezily se podstatně i ostatní výdaje.

(dohromady)

52.064

67

327.530

52.064

67

275.465

33

275.465

33

b) věcné výdaje:

řádné

15.830

21

110.000

-

15.830

21

94.169

79

94.169

79

mimořádné

38.824

94

899.000

-

39.324

94

859.675

6

-

-

859.675

6

500

(dohromady)

54.655

15

1,009.000

55.155

15

953.844

85

-

953.844

85

500

§ 34. (úhrn)

106.719

82

1,336.530

-

107.219

82

1,229.310

18

-

-

1,229.310

18

500

-

11

2

35

Vojenská akademie:

a) osobní výdaje:

řádné

656.875

5

1,229.530

674.465

5

555.064

95

-

-

555.064

95

Počet civilních zaměstnanců nedosáhl stavu, pro nějž bylo preliminováno, čímž uspořeno na platech a mzdách a na příspěvcích na nemocenské a úrazové pojištění.

17.590

b) věcné výdaje:

řádné

669.155

34

3,387.794

679.176

62

2,708.617

38

-

2,708.617

38

částek rozpočtených na oděvní paušál pro akademiky a na paušál pro stravování nebylo použito, poněvadž paušální oděvní hospodářství nebylo do konce roku zavedeno, ježto příslušný předpis nemohl býti z technických důvodů včas vydán (vojenská akademie obdržela oděvní součástky in natura), k úhradě výdajů na stravování bylo použito úspor paušálových prostředků z dřívější doby.

10.021

28

mimořádné

154.668

12

202.500

154.668

12

47.831

88

-

47.831

88

-

(dohromady)

823.828

46

3,590.294

-

833.844

74

2,756.449

26

-

-

2,756.449

26

10.021

28

§ 35. (úhrn)

1,480.698

51

4,819.824

1,508.309

79

3,311.514

21

-

3,311.514

21

27.611

28

36

Vojenské školy a kursy:

a) osobní výdaje:

řádné

5,073.405

46

6,069.260

-

5,078.618

52

990.741

48

990.741

48

Vzestup kursu koruny způsobil snížení výdajů spojených s vysláním důstojníků a voj. akademiků na cizozemská učiliště a k praktické službě v cizích armádách. (Příslušný náklad byl totiž preliminován v pevné vyšší relaci.)

5.113

6

b) věcné výdaje:

-

-

řádné

2,897.153

-

3,247.240

-

3,115.230

81

132.009

19

-

-

132.009

19

Úspora na školním paušálu pro kursy, k jichž uskutečnění z technických důvodů nedošlo.

218.077

81

mimořádné

1,180.273

59

1,449.200

-

1,372.265

11

76.934

89

-

-

76.934

89

Nákupní ceny učebních a výcvikových pomůcek byly nižší než jak kalkulováno.

244.146

32

(dohromady)

4,077.426

59

4,696.440

-

4,487.495

92

208.944

8

-

-

208.994

8

462.224

13

§ 36. (úhrn)

9,150.832

5

10,765.700

-

9,566.014

44

1,199.685

56

1,199.685

56

467.337

19

Osvětová činnost a tělesná výchova:

a) osobní výdaje:

-

-

řádné

519.888

55

791.670

-

538.214

90

253.455

10

253.455

10

Výchovné kursy pro důstojníky, tělocvičné, šermířské a horolezecké kursy byly z technických a klimatických příčin pořádány v menším rozsahu; dále nebylo použito úvěrů na honoráře za sepsání odborných tělocvičných knih, ježto práce ty nebyly do konce roku skončeny; konečně vojenská tělocvičná škola, nemajíc vlastní tělocvičny, nemohla pořádati tolik kursů, kolik bylo stanoveno.

18.326

35