1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

12

3

Morava:

a) osobní výdaje:

řádné

21,379.538

62

25,006.519

-

21,284.144

73

3,722.374

27

-

3,722.374

27

Systemisovaný stav nebyl plně obsazen, čímž zůstal z části neupotřeben obnos preliminovaný na osobní požitky, stravné, oděvně a cestovné; potřeba na toto zmenšila se také z důvodu zlepšení bezpečnostních poměrů.

mimořádné

550.687

52

16,000.902

-

540.080

12

15,460.821

88

15,136.080

324.741

88

Jako u mimořádných osobních výdajů "Čechy".

(dohromady)

21,930.226

14

41,007.421

-

21,824.224

85

19,183.196

15

15,136.080

-

4,047.116

15

b) věcné výdaje:

řádné

1,662.543

85

2,833.929

-

1,662.543

85

1,171.385

15

1,171.385

15

Tím, že četníci na zkoušku nebyli z důvodů úsporných přijímáni, odpadl výdaj na první výstroj. Potřeba na střelivo byla uhrazena z valné části ze zásob předchozího roku a byla snížena výměra otopného.

mimořádné

52.672

24

40.500

-

52.672

24

12.172

24

12.172

24

Jako u mimořádných věcných výdajů "Čechy".

(dohromady)

1,715.216

9

2,874.429

-

1,715.216

9

1,159.212

91

1,159.212

91

Morava (úhrn)

23,645.442

23

43,881.850

-

23,539.440

94

20,342.409

6

15,136.080

-

5,206.329

6

Slezsko:

a) osobní výdaje:

řádné

8,448.936

30

10,277.421

-

8,427.026

57

1,850.394

43

1,850.394

43

Jako u řádných osobních výdajů "Morava".

mimořádné

752.373

7

6,873.138

-

744.463

33

6,128.674

67

5,905.428

-

223.246

67

Jako u mimořádných osobních výdajů "Čechy". Mimo to další úspora na zvláštních přídavcích četnictvu na Hlučínsku a Těšínsku, jež byly 1. prosince 1923 zastaveny.

(dohromady)

9,201.309

37

17,150.559

-

9,171.489

90

7,979.069

10

5,905.428

-

2,073.641

10

b) věcné výdaje:

řádné

912.143

99

1,067.949

-

912.143

99

155.805

1

-

155.805

1

Jako u věcných výdajů řádných a mimořádných "Čechy" a "Morava".

mimořádné

8.013

90

4.200

-

8.013

90

3.813

90

-

-

3.813

90

-

(dohromady)

920.157

89

1,072.149

-

920.157

89

151.991

11

151.991

11

Slezsko (úhrn)

10,121.467

26

18,222.708

-

10,091.647

79

8,131.060

21

5,905.428

-

2,225.632

21

Slovensko:

a) osobní výdaje:

řádné

36,156.503

65

38,586.878

-

36,154.382

65

2,432.495

35

2,432.495

35

Jako u řádných osobních výdajů "Morava".

-

12

3

mimořádné

4,533.842

78

23,188.039

-

4,620.641

18

18,567.397

82

19,358.995

-

791.597

18

Na zvýšený 50%ní drahotní přídavek na Slovensku nebylo v rozpočtu pamatováno. Překročení bylo sníženo úsporou při nákladu na úpravu požitků vrchních strážmistrů, ježto tento byl účtován a uhrazen při řádných osobních požitcích, a dále při zvláštních přídavcích četnictva na Slovensku, které provedením stabilisace postupně zanikly.

86.798

40

(dohromady)

40,690.346

43

61,774.917

-

40,775.023

83

20,999.893

17

19,358.995

-

1,640.898

17

86.798

40

b) věcné výdaje:

řádné

4,641.737

30

5,088.015

-

4,658.109

4

429.905

96

-

429.905

96

Ke střelbě na cíl bylo použito z valné části nábojů, které byly v zásobě z předchozího období, telefonní rozhovory byly omezeny a doplnění a opravy kancelářského zařízení byly sníženy na nejnutnější míru.

19.451

50

mimořádné

162.991

31

165.750

178.657

74

12.907

74

12.907

74

15.666

43

(dohromady)

4,804.728

61

5,253.765

4,836.766

78

416.998

22

-

416.998

22

35.117

93

Slovensko (úhrn)

45,495.075

4

67,028.682

-

45,611.790

61

21,416.891

39

19,358.995

2,057.896

39

121.916

33

Titul 3. (úhrn)

138,084.273

49

225,210.912

-

137,005.578

73

88,205.333

27

72,059.165

56

16,146.167

71

124.716

38

4

Sčítání lidu:

b) věcné výdaje:

mimořádné

8.894

25

10.000

-

1.955

30

8.044

70

8.044

70

K nepředvídaným výlohám, pro něž byl úvěr preliminován, došlo jen v omezené míře.

390

5

Vyživovací příspěvky:

b) věcné výdaje:

mimořádné

11,370.495

33

14,500.000

-

11,339.124

31

3,160.875

69

3,160.875

69

Potřebu nebylo lze rozpočtem přesně stanoviti.

18.583

26

6

Péče o válečné uprchlíky a zálohy na vydržování cizích příslušníků z Východní Haliče až do jejich repatriace:

b) věcné výdaje:

mimořádné

5,785.656

66

10,500.000

-

4,019.075

37

6,480.924

63

-

6,480.924

63

Jednak tím, že nebylo dosud rozhodnuto reparační komisí o nárocích Rakouska z titulu péče o válečné uprchlíky a nebyly proto účty honorovány, jednak nebyla předložena část účtů za vydržování cizích příslušníků z Východní Haliče do konce roku 1923.

1,816.636

57

12

7

Péče o občanské poškozence:

b) věcné výdaje:

mimořádné

2,956.704

66

3,500.000

-

2,832.815

30

667.184

70

-

-

667.184

70

Z nedostatku spolehlivých předpokladů pro výstižné stanovení nákladu.

1,167.438

Kapitola 12. (úhrn)

331,366.681

79

543,811.422

-

321,432.045

42

222,379.376

58

172,006.776

91

50,372.599

67

12,950.147

45

12A

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

2

Podřízené úřady a orgány:

1

Politické úřady:

osobní výdaje:

řádné

3,506.656

37

4,329.450

-

3,408.810

4

920.639

96

920.639

96

Systemisovaná místa nebyla plně obsazena, kursy pro obecné a okolně notáry nebyly pořádány a část účtů za nemocenské pojištění nebyla v roce 1923 předložena. Z úspor uhrazen byl vyšší náklad na odměny za práci přes čas.

67.119

7

mimořádné

2,720.924

77

7,188.840

-

2,715.655

97

4,473.184

3

4,475.975

2.790

97

Výplata mimořádných odměn za zvláštní výkony a přídavků exponovaným úředníkům, které bylo nutno i nadále ve službě ponechati. Oproti tomu nedosáhly srážky státem převzatu důsledku ustanovení § 8 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., preliminované výše.

20.668

43

(dohromady)

6,227.581

14

11,518.290

-

6,124.466

1

5,393.823

99

4,475.975

917.848

99

87.787

50

b) věcné výdaje:

řádné

1,396.060

98

2,306.000

-

1,420.283

71

885.716

29

-

885.716

29

Pokles cen kancelářských potřeb, dále provozních a udržovacích výloh automobilu. Úpravou finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (vládní nařízení 216/1922 Sb. z. a n.) odpadlo placení podpor městům municipálním a městům s magistrátem.

170.452

98

mimořádné

113.256

38

1,230.000

-

663.129

96

566.870

4

-

566.870

4

Volby do obci byly provedeny jen v omezené míře, dále odpadly příspěvky municipiím a obcím na přídavky zřízencům. Nepreliminovaným výdajem na dopravu cizích příslušníků za hranice byla úspora snížena.

551.377

55

(dohromady)

1,509.317

36

3,536.000

-

2,083.413

67

1,452.586

33

1,452.586

33

721.830

53

§ 1. (úhrn)

7,736.898

50

15,054.290

-

8,207.879

68

6,846.410

32

4,475.975

-

2,370.435

32

809.618

3

12A

2

2

Policejní úřady a orgány:

Policejní ředitelství:

a) osobní výdaje:

řádné

310.836

42

480.240

-

276.607

29

203.632

71

-

203.632

71

Systemisovaný stav nebyl plně obsazen, čímž bylo docíleno úspor na osobních požitcích, též na služebních přídavcích a cestovném. Z úspor byl uhrazen vyšší náklad na odměny za práci přes čas.

5.658

95

mimořádné

242.256

41

597.520

-

239.920

-

357.600

386.965

29.365

Výplatou mimořádných odměn za zvláštní výkony a vyšší potřebou na cestovném a dietách v důsledku nutného exponování policejních úředníků. Oproti tomu nedosáhly srážky státem převzaté v důsledku ustanovení § 8. zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., preliminované výše.

2.135

80

(dohromady)

553.092

83

1,077.760

-

516.527

29

561.232

77

386.965

174.267

71

7.794

75

b) věcné výdaje:

řádné

383.539

13

583.500

-

320.276

28

263.223

72

263.223

72

Pokles cen kancelářských potřeb a provozních a udržovacích výloh automobilu, redukce rozsahu policejního oznamovatele a tím, že nebyly uzavřeny nájemní smlouvy.

71.042

29

mimořádné

21.619

29

90.000

-

21.619

29

68.380

71

68.380

71

Omezení nákupu zařízení z úsporných důvodů.

(dohromady)

405.158

42

673.500

-

341.895

57

331.604

43

331.604

43

71.042

29

Policejní ředitelství (úhrn)

958.251

25

1,751.260

-

858.422

86

892.837

14

386.985

-

505.872

14

78.837

4

Civilní stráž:

a) osobní výdaje:

řádné

400.803

32

357.670

-

393.057

98

35.387

98

35.387

98

24.171

80

mimořádné

246.213

6

507.110

-

241.882

6

265.227

94

263.475

64

1.752

30

745

(dohromady)

647.016

38

864.780

-

634.940

4

229.839

96

263.475

64

33.635

68

24.916

80

b) věcné výdaje:

řádné

218

31

200.

-

418

31

218

31

218

31

200

mimořádné

7.112

-

4.400

-

4.400

-

-

(dohromady)

7.330

31

4.600

-

4.818

31

218

31

218

31

200

Civilní stráž (úhrn)

654.346

69

869.380

-

639.758

35

229.621

65

263.475

64

33.853

99

25.116

80

12A

2

2

Stráž bezpečnosti:

a) osobní výdaje:

řádné

2,004.941

55

1,540.720

-

1,916.502

32

375.782

32

-

-

375.782

32

Výplatou strážních přídavků, příbytečného za rok 1922 a zvýšených požitků propočítáním služební doby mužstva. Konečně nastala vyšší potřeba na cestovném a stravném povoláním strážníků do cvičných kursů. Překročení bylo uhrazeno z úspor mimořádných osobních výdajů tohoto pododdělení.

89.491

25

mimořádné

787.835

52

2,508.470

-

783.378

52

1,725.091

48

1,254.855

48

470.236

Úspora na paušalovaném stravném v důsledku ustanovení § 56. vl. nařízení ze dne 5. října 1922, čís. 295 Sb. z. a n. a na srážkách uřevzatých státem v důsledku ustanovení § 8, zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. Z dosažených úspor byl uhrazen větší výdaj na cestovném a dietách, ježto bylo nutno exponovati na Podkarpatskou Rus větší počet strážníků než se předpokládalo a překročení u řádných osobních výdajů tohoto pododdělení.

406

(dohromady)

2,792.777

7

4,049.190

-

2,699.880

84

1,349.301

96

1,254.855

48

94.453

68

89.897

25

b) věcné výdaje:

řádné

63.041

24

206.600

-

69.967

78

136.632

22

136.632

22

Pokles cen kancelářských potřeb a tím, že nebyly projednány některé nájemní smlouvy.

8.991

85

mimořádné

128.115

59

200.000

-

100.264

20

99.735

80

-

99.735

80

Z úsporných důvodů byl omezen náklad na výzbroj a výstroj a ostatní zařízení.

2.559

90

(dohromady)

191.156

83

406.600

-

170.231

98

236.368

2

-

236.368

2

11.551

75

Stráž bezpečnosti (úhrn)

2,983.933

90

4,455.790

-

2,870.112

82

1,585.677

18

1,254.855

48

330.821

70

101.449

§ 2. (úhrn)

4,596.531

84

7,076.430

-

4,368.294

3

2,708.135

97

1,905.296

12

802.839

85

205.402

84

Titul 2. (úhrn)

12,333.430

34

22,130.720

-

12,576.173

71

9,554.546

29

6,381.271

12

3,173.275

17

1,015.020

87

3

Četnictvo:

a) osobní výdaje:

řádné

8,056.900

24

9,023.006

8,138.900

42

884.105

58

884.105

50

Systemisovaná místa nebyla plně obsazena; tím zůstala z části neupotřebena částka preliminovaná na osobní požitky, oděvně, cestovné a stravné. Z části úspory byl uhražen náklad na úpravu požitků vrchních strážmistrů, který byl preliminován u výdajů mimořádných, jenž však povahou svojí zatěžuje výdaje řádné. (Srovnej odůvodnění mimořádných osobních výdajů.)

88.499

50

mimořádné

2,542.958

72

7,257.039

-

2,539.820

72

4,717.218

28

4,088.003

78

629.214

50

Z důvodu uvedeného při řádných osobních výdajích a tím, že v důsledku stabilisace odpadly zvláštní přídavky četnictva a nedošlo k přemístění ženatých příslušníků.

(dohromady)

10,599.858

96

16,280.045

-

10,678.721

14

5,601.323

86

4,088.003

78

1,513.320

8

88.499

50

12A

3

b) věcné výdaje:

řádné

1,258.260

2

1,305.928

-

1,238.260

2

67.667

98

-

67.667

98

mimořádné

482.668

91

666.000

-

131.003

71

534.996

29

-

534.996

29

Odpadlo prvé opatření oděvu a výstroje, ježto četníci na zkoušku nebyli z důvodů úsporných přijímáni, dále odpadlo první opatření kasárenského zařízení, poněvadž nebyl zřízen plný počet nových stanic.

-

(dohromady)

1,740.928

93

1,971.928

-

1,369.263

73

602.664

27

602.664

27

Titul 3. (úhrn)

12,340.787

89

18,251.973

-

12,047.984

87

6,203.988

13

4,088.003

78

2,115.984

35

88.499

50

mimořádné:

4

Sčítání lidu:

b) věcné výdaje

801

50

-

-

646

60

646

60

-

646

60

646

60

5

Vyživovací příspěvky:

b) věcné výdaje

1,207.842

74

1,500.000

-

1,207.842

74

292.157

26

-

292.157

26

Potřebu nebylo lze rozpočtem přesně stanoviti.

6

Péče o občanské poškozence:

b) věcné výdaje

851.600

1,000.000

-

985.508

40

14.491

60

-

-

14.491

60

679.733

40

Kapitola 12 A. (úhrn)

26.734.462

47

42,882.693

-

26,818.156

32

16,064.536

68

10,469.274

90

5,595.261

78

1,783.900

37

Kapitola 12 a 12 A (úhrn)

358,101.144

26

586,694.115

-

348,250.201

74

238,443.913

26

182,476.051

81

55,967.861

45

14,734.047

82

13

Ministerstvo školství a národní osvěty:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

4,535.547

98

5,235.900

-

4,479.538

24

756.361

76

756.361

76

Některá systemisovaná místa jak v ústředí, tak u referátu ministerstva školství a národní osvěty na Slovensku nebyla obsazena, cesty inspekční byly omezeny a paušální obnos, preliminovaný na provádění zákona o úpravě správy školské ze dne 9. dubna 1920, čís. 292 Sb. z. a n. zůstal neupotřeben, ježto nedošlo na území mimo Slovensko k župnímu zřízení. Poskytnutím nutných výpomocí a honorováním práce přes čas byla úspora snížena.

15.027

76