1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

13A

5

Obchodní školství:

a) osobní výdaje:

řádné

306.697

89

526.248

-

302.922

69

223.825

31

-

-

223.325

31

Nedošlo k postátnění městské obchodní akademie v Mukačevě a k otevření přípravky v Užhorodě. Tato úspora byla zvýšena ještě tím, že pro nedostatek místností nemohly býti konány zamýšlené kursy.

3.697

80

mimořádné

114.285

84

230.644

-

119.080

79

111.563

21

122.112

-

10.548

79

Mimořádné odměny za zvláštní výkony. Úhrada z úspor řádných osobních výdajů téhož titulu.

5.100

-

(dohromady)

420.983

73

756.892

-

422.003

48

334.888

52

122.112

-

212.776

52

8.797

80

b) věcné výdaje:

řádné

227.120

2

195.700

-

144.735

96

50.964

4

-

-

50.964

4

11.853

66

mimořádné

110.230

4

250.000

-

240.922

7

9.077

93

-

-

9.077

93

157.268

3

(dohromady)

387.350

6

445.700

-

385.658

3

60.041

97

-

-

60.041

97

169.121

69

Titul 5. (úhrn)

758.333

79

1,202.592

-

807.661

51

394.930

49

122.112

-

272.818

49

177.919

49

6

Průmyslové školství:

a) osobní výdaje:

řádné

358.215

96

626.393

-

402.144

48

224.248

52

-

-

224.248

52

Nedošlo ke zřízení dílen ve Svaljavě, přípravek ani k rozšíření dílen.

83.745

10

mimořádné

39.314

4

332.296

-

39.314

4

292.981

96

285.441

-

7.540

96

-

(dohromady)

397.530

-

958.689

-

441.458

52

517.230

48

285.441

-

231.789

48

83.745

10

b) věcné výdaje:

řádné

232.570

20

235.000

-

165.657

75

69.342

25

-

-

69.342

25

26.568

88

mimořádné

45.334

36

250.000

-

233.808

69

16.191

31

-

-

16.191

31

201.324

33

(dohromady)

277.904

56

485.000

-

399.466

44

85.533

56

-

85.533

56

227.8931

21

Titul 6. (úhrn)

675.434

56

1,443.689

-

840.924

96

602.764

4

285.441

-

317.323

4

311.6381

31

7

Národní školství:

1

školy národní:

a) osobní výdaje:

řádné

7,976.557

86

10,261.271

-

8,037.057

75

2,224.213

25

-

-

2,224.213

25

Náklad na pensijní požitky učitelů nestátních škol byl vykázán mezi účiny mimo rozpočet, poněvadž pro převzetí tohoto nákladu na vrub státního rozpočtu nebylo zákonného podkladu; tím zůstala neupotřebena u tohoto §u preliminovaná částka 1,000.000 korun čsl. Další úspory bylo dosaženo tím, že postátnění církevního učitelstva dálo se v menší míře a tím, že nebyla uzákoněna úprava platů nestátního učitelstva, na i kterou bylo již v rozpočtu pamatováno. Mimo to snížil se náklad na cestovné a stravné, poněvadž učitelé obecných škol nebyli tak často překládáni jako v letech předešlých. Konečně menším nákladem na mateřské školy, jichž část pro nedostatečné pochopení byla zrušena. V Z úspor byl uhrazen vyšší náklad na odměny výpomocným učitelům, jichž počet se značně zvýšil, a na odměny učitelům za zvláštní práce.

123.798

33

13A

7

1

mimořádné

8,083.888

58

17,109.019

8,112.559

87

8,996.459

13

7,542.144

71

1,454.314

42

Srážky státem převzaté nedosáhly preliminované výše vzhledem k ustanovení §u 8. zák. čís. 394/1922 Sb. z. a n.

68.729

2

(dohromady)

16,060.446

44

27,370.290

-

16,149.617

62

11,220.672

38

7,542.144

71

3,678.527

67

192.527

35

b) věcné výdaje:

řádné

2,588.319

95

3,540.928

-

2,835.484

65

705.443

35

705.443

35

Zrušením některých mateřských škol dále poklesem cen palivového dříví a tím, že byla dostatečná zásoba tiskopisů z minulých let. Paušální částka určená na "zvláštní výdaje" zůstala z větší části nepoužita. Dále nedošlo ke zřízení hříšť a zahrad, ježto plány, dle kterých měla býti kříště jednotně vybudována, nebyly vypracovány. Z úspor byl uhrazen vyšší náklad na učebné potřeby, jichž bylo třeba pro nově zřízené školy a k doplnění nevyhovujících pomůcek obecných škol.

352.107

19

mimořádné

1,490.695

60

1,531.350

-

1,298.573

60

232.776

40

-

-

232.776

40

K rozšíření škol nedošlo pro nedostatek učitelských sil a vhodných místností; dále nevedlo k cíli jednání o převzetí církevních škol.

565.658

90

(dohromady)

4,079.015

55

5,072.278

4,134.058

25

938.219

75

-

-

938.219

75

917.766

9

§ 1. (úhrn)

20,139.461

99

32,442.568

-

20,283.676

87

12,158.892

13

7,542.144

71

4,616.747

42

1,110.293

44

Pomocné a vzdělávací prostředky:

3

věcné výdaje:

řádné

330.864

83

421.340

-

346.543

39

74.796

61

-

-

74.796

61

68.676

78

mimořádné

12.332

39

15.000

-

12.332

39

2 669

61

-

-

2.667

61

-

(dohromady)

343.197

22

436.340

358.875

78

77.4641

22

-

-

77.464

22

68.676

78

Titul 7. (úhrn)

20,482.659

21

32,878.908

-

20,642.551

65

12,236.356

35

7,542.144

71

4,694.211

64

1,178.970

22

13A

9

Sociální péče o studentstvo:

b) věcné výdaje:

řádné

1,872.050

95

2,248.392

1,865.079

-

388.313

-

-

883.313

-

Při třech internátech v Mukačevě snížil se náklad zavedením společného hospodářství a při ostatních internátech nedosáhl náklad preliminované výše proto, že pro nedostatek místností nebylo možno je rozšířiti. Mimo to byly požadovány v menší míře různé paušálně preliminované podpory.

171.861

43

mimořádné

-

-

326.000

-

150.000

-

176.000

176.000

Následkem toho, že nebylo možno internáty rozšířiti, pokud se týče zříditi, jak se zamýšlelo.

150.000

Titul 9. (dohromady)

1,872.050

95

2,574.392

2,015.079

-

559.313

569.313

321.861

43

10

Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

3.215

80

3.000

3.215

80

215

80

-

-

215

80

Větší potřeba na cestovních výlohách.

-

b) věcné výdaje:

řádné

119.736

50

103.400

113.788

40

10.388

40

-

-

10.388

40

Povolením subvence Společnosti musea Th. Lehockého v Mukačevě a výlohami spojenými se sbíráním dokladů k historii Podkarpatské Rusi. Překročení bylo sníženo úsporami vzniklými jednak proto, že nemohly býti vydávány publikace pro nedostatek vědeckého materiálu, a že nákup památek byl omezen nedostatkem vhodného umístění, jednak proto, že k pracem v archivnictví se nedostávalo pracovníků. Překročení bylo uhrazeno z úspor věcných výdajů řádných u téže kapitoly, tit. 12., § 1.

Titul 10. (úhrn)

122.952

30

106.400

117.004

20

10.604

20

10.604

20

242

80

11

Umění:

1

Písemnictví:

b) věcné výdaje:

řádné

8.580

60

20.000

19.066

60

933

40

933

40

10.536

2

Divadlo:

b) věcné výdaje:

řádné

615.374

35

710.000

-

683.682

94

26.317

6

26.317

6

68.308

59

mimořádné

200.000

-

-

-

100.000

100.000

-

100.000

-

Nepreliminovaný příspěvek spolku "Prosvita" na doplnění divadelního fondu instruktu.

-

§ 2. (dohromady)

815.374

35

710.000

783.682

94

73.682

94

-

73.682

94

68.308

59

13A

11

3

Hudba:

b) věcné výdaje:

řádné

61.021

-

60.000

-

59.921

-

79

-

-

79

-

1.400

4

Výtvarnictví:

b) věcné výdaje:

řádné

36.535

20

47.000

-

41.036

20

5.963

80

-

-

5.963

80

5.230

20

Titul 11. (úhrn)

921.511

15

837.000

-

903.706

74

66.706

74

-

-

66.706

74

85.474

79

12

Lidová výchova:

1

Občanská výchova a lidové knihovnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

6.400

-

9.500

-

6.650

-

2.850

-

-

2.850

-

250

b) věcné výdaje:

řádné

600.267

53

781.200

-

709.303

77

71.896

23

-

-

71.896

23

Úspory se částečně použilo k úhradě překročení řádných výdajů věcných téže kap., tit. 10.

117.330

32

§ 1. (úhrn)

606.667

53

790.700

715.953

77

74.746

23

-

-

74.746

23

117.580

32

2

Podpora lidové kinematografie:

b) věcné výdaje:

řádné

18.564

59

20.000

-

18.685

87

1.314

13

-

-

1.314

13

121

28

Titul 12. (úhrn)

625.232

12

810.700

-

734.639

64

76.060

36

76.060

36

117.701

60

14

Kultus:

1

Kultus římsko-katolický:

a) osobní výdaje:

řádné

134.820

46

147.800

-

92.270

46

55.529

54

-

-

55.529

54

Část míst zůstala neobsazena pro nedostatek duchovenstva.

200

mimořádné

144.436

65

77.360

-

131.140

37

53.780

37

-

53.780

37

Nákladem na nouzové výpomoci, které byly vypláceny duchovenstvu i v roce 1923, poněvadž nemohla ještě býti provedena úprava požitků duchovenstva podle zákona čís. 394/1922 Sb. z. a n. Překročení se poněkud snížilo úsporami vzniklými částečným neobsazením míst.

953

72

(dohromady)

279.257

11

225.160

-

223.410

1.749

17

-

-

1.749

17

1.153

72

13A

14

1

b) věcné výdaje:

mimořádné

29.000

-

135.000

-

4.000

-

131.000

-

-

131.000

-

Paušální částky na různé nepředvídané právní závazky zůstaly nepoužity.

§ 1. (úhrn)

308.257

11

360.160

-

227.410

83

132.749

17

-

-

132.749

117

1.153

72

2

Kultus evangelický:

a) osobní výdaje:

řádné

265.144

71

570.110

-

208.994

61

361.115

39

-

361.115

39

Pro nedostatek kněží nebylo obsazeno 20 farností evangelické církve reformované.

960

mimořádné

376.628

60

374.710

359.013

60

15.696

40

15.696

40

Z téhož důvodu jako u osobních výdajů řádných. Z úspory byl uhrazen náklad na nouzové výpomoci duchovních evangelické církve augsb. vyznání a evangelické církve reformované.

2.730

(dohromady)

641.773

31

944.820

-

568.008

21

376.811

79

-

376.811

79

3.690

b) věcné výdaje:

řádné

146.737

52

302.056

-

142.846

27

159.209

73

-

-

159.209

73

Z toho důvodu, že nebyla vyplácena podpora na oblehčení církevní daně těm obcím, v nichž působili kněží, kteří nesložili slibu.

§ 2. (úhrn)

788.510

83

1,246.876

710.854

48

536.021

52

-

-

536.021

52

3.690

3

Kultus řecko-katolický:

a) osobní výdaje:

řádné

1,380.966

36

1,208.773

-

1,101.530

82

107.242

18

-

-

107.242

18

Nebyla poukázána dotace biskupu nesloživšímu slib a nebyla obsazena řada farností.

35.201

50

mimořádné

1,510.364

96

791.600

-

1;404.437

38

612.837

38

-

-

612.837

38

Výplatou nouzových výpomocí. Překročení bylo částečně sníženo úsporami vzniklými z důvodu uvedeného u osobních výdajů řádných.

10.045

(dohromady)

2,891.331

32

2,000.373

-

2,505.968

20

505.595

20

-

505.595

20

45.246

50

b) věcné výdaje:

řádné

178.598

-

219.528

-

177.126

-

42.402

-

-

42.402

-

3.528

mimořádné

60.000

-

200.000

--

60.000

-

140.000

-

140.000

-

Menší potřeba na opravy církevních budov a na paušálně preliminované nepředvídané výdaje spočívající na právních titulech.

10.000

(dohromady)

238.598

-

419.528

-

237.126

-

182.402

-

-

182.402

-

13.528

§ 3. (úhrn)

3.129.929

32

2,419.901

-

2,743.094

20

323.193

20

-

323.193

20

58.774

50

13A

14

4

Kultus židovský:

a) osobní výdaje:

řádné

19.761

2

80.000

-

20.761

2

59.238

98

-

-

59.238

98

Na potřebu pro kultus židovský bylo pamatováno v rozpočtu paušálním obnosem pouze u výdajů řádných. Z úspor při těchto výdajích byly uhrazeny osobní výdaje mimořádné.

4.000

mimořádné

58.135

-

-

-

57.145

-

57.145

-

-

57.145

-

Nouzové výpomoci a mimořádné přídavky duchovenstva.

480

§ 4. (úhrn)

78.496

2

80.000

-

77.906

2

2.093

98

-

-

2.093

98

4.480

5

Různá náboženská vyznání:

a) osobní výdaje:

řádné

20600

-

120.000

-

40.600

-

79.400

-

-

79.400

-

Následkem toho, že schválení jednotlivých náboženských obcí pravoslavných na Podkarpatské Rusi nebylo projednáno.

20.000

b) věcné výdaje:

řádné

25.050

-

80.000

-

35.050

-

44.950

-

-

44.950

-

10.000

§ 5. (úhrn)

45.650

-

200.000

-

75.650

-

124.350

-

-

124.350

-

30.000

Titul 14. (úhrn)

4,350.843

28

4,306.937

-

3,834.915

53

472.021

47

-

-

472.021

47

98.098

22

Kapitola 13A. (úhrn)

33,616.497

88

50,016.706

-

I 33,663.415

1

16,353.290

99

9,658.010

54

6,695.280

45

2,419.397

67

kapitola 13. a 13A (úhrn)

1.129,140.243

9

867,895.196

1.154,420.095

74

286,524.899

74

163,928.954

42

450,453.854

16

76,677.667

60

14

Ministerstvo financí:

1

Ministerstvo financí:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

6,379.012

52

7,363.771

-

6,381.090

32

982.680

68

-

-

982.680

68

Systemisovaná místa nebyla plně obsazena pro nedostatek kvalifikovaných sil. Látky na služební oděv zřízenců byly získány za výhodnou cenu od finanční správy ruských legií a služební cesty byly omezovány.

15.436

14

14

1

1

mimořádné

747.708

22

8,786.630

-

747.024

22

8,039.605

78

5,016.630

-

3,022.975

78

Částka 2,950.000 Kč povolená na mimořádné práce, zejména při ukládání a vymáhání státních dávek, zůstala nepoužita, poněvadž příslušné výdaje súčtovány byly v odvětvích, ze kterých hradily se osobní požitky úředníků práce ony konajících t. j. u §u 1. a §u 4., tit. 2. této kapitoly (mimořádné výdaje). Dalších úspor bylo docíleno tím, že v důsledku ustanovení §u 8. zák. čís. 394/1922 aktivní státní zaměstnanci platili od 1. ledna 1923 - 50%, od 1. dubna 1923 - 75% a od 1. července 1923 plných 100% daně z příjmu připadající na služební požitky. Výlohy na cestovné a diety nedosáhly očekávané výše, ježto většina převzatých úředníků získala v Praze byt, čímž odpadla výplata diet z důvodů vedení dvojí domácnosti. Vykázané úspory použito bylo ke krytí překročení úvěru a) mimořádné potřeby osobní kap. 9., tit. 3. v částce 39.581-Kč 14 h a b) řádné potřeby věcné kap. 13., tit. 11., §u 4, v částce 400.000 Kč.

(dohromady)

7,126.720

74

16,150.401

-

7,128.114

54

9,022.286

46

5,016.630

-

4,005.656

46

15.436

14

b) věcné výdaje:

řádné

2,287.765

91

2,795.000

-

2,031.977

18

763.022

82

-

-

763.022

82

Hlavně výhodnou nadávkou tisku státního rozpočtu, vlastní výrobou tiskopisů a poklesem nákladu na věstník. Dále snížením výrobních cen a zmenšením počtu výtisků následkem úbytku předplatitelů.

441.277

56

mimořádné

703.909

77

850.000

-

543.951

97

306.048

3

-

-

306.048

3

Úspory při nákladu na zařízení povstaly nahodile levným nákupem staršího nábytku od tukové ústředny a státního obilního ústavu.

5.422

67

(dohromady)

2,991.675

68

3,645.000

-

2,575.929

15

1,069.070

85

-

1,069.070

85

446.700

23

§ 1. (úhrn)

10,118.396

42

19,795.401

-

9,704.043

69

10,091.357

31

5,018.630

-

5,074.727

31

462.136

37

2

Revisní odbor ministerstva financí:

a) osobní výdaje:

řádné

2,393.311

90

4,668.294

-

2,412.694

71

2,255.599

29

2,255.599

29

Neobsazením části systemisovaných míst pro nedostatek kvalifikovaných uchazečů, snížením drahotních přídavků smluvním úředníkům od 1. dubna 1923 o 20% a tím, že stát hradil za zaměstnance daň z příjmu podle §u 8. zák. čís. 394/1922 Sb. z. a n. pouze částečně a toliko do konce června 1923. Z úspory použito bylo k úhradě překročení úvěru řádné potřeby osobní kap. 4. částky 336.731 Kč 14 h a mimořádné potřeby osobní kap. 14., tit. 2., §u 10. částky 132.698 Kč 45 h.

22.042

7

mimořádné

8,897.790

93

16,630.630

-

8,831.401

35

7,799.228

65

1,591.630

-

6,207.598

65

63.305

82

(dohromady)

11,291.102

83

21,298.924

-

11,244.096

6

10,054.827

94

1,591.630

-

8,463.197

94

85.347

89