1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

18

6

b) věcné výdaje:

řádné

157,841.045

22

187,957.160

-

158,569.252

67

29,387.907

33

-

-

29,387.907

33

U někdejších soukromých statků členů bývalé panovnické rodiny nastalo překročení preliminovaných výdajů jednak z toho důvodu, že bylo nutno vykáceti a vyvézti množství dřeva mniškou zničeného, a že byly do vlastní správy převzaty 4 dosud pronajaté dvory panství Hodonínského na Moravě a velkostatek v Ivanovicích byl na základě rozhodnutí nejvyššího správního soudu vrácen původnímu majiteli.

3,104.475

26

mimořádné

5,109.635

72

85,976.200

33,881.512

14

52,094.687

86

-

-

52,094.687

86

31,207.554

82

(dohromady)

162,950.680

94

273,933.360

-

192,450.764

81

81,482.595

19

-

-

81,482.595

19

34,312.030

8

Titul 6. (úhrn)

304,182.235

1

465,677.540

-

335,170.272

7

130,507.267

93

6,045.806

30

124,461.461

63

37.266.724

24

Kap. 18. (úhrn)

479,715.373

8

685,925.310

-

534,661.346

41

151,263.963

59

23,452.447

25

127,811.516

34

84,530.726

60

18A

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

523.054

54

693.245

-

512.594

41

180.650

59

180.650

59

Pro nedostatek úředníků konceptní služby nemohla býti všechna systemisovaná místa obsazena; úřední cesty byly omezeny. Úspor bylo částečně použito k odměnám za práci mimo úřední hodiny.

19.804

67

mimořádné

206.415

24

717.265

-

200.653

24

516.611

76

464.674

80

51.936

96

8.994

50

(dohromady)

729.469

78

1,410.510

-

713.247

65

697.262

35

464.674

80

232.587

55

28.799

17

b) věcné výdaje:

řádné

160.115

7

185.360

-

160.363

35

24.996

65

-

-

24.996

65

8.522

30

mimořádné

20.650

40

33.100

-

21.028

92

12.071

8

-

-

12.071

8

7.281

2

(dohromady)

180.765

47

218.460

-

181.392

27

37.067

73

-

-

37.067

73

15.803

32

Titul 1. (úhrn)

910.235

25

1,628.970

-

894.639

92

734.330

8

464.674

80

269.655

28

44.602

49

18A

2

Zemědělské vyučování a výzkumnictví:

1

Zemědělské vyučování:

a) osobní výdaje:

řádné

105.520

80

240.942

-

111.066

90

129.875

10

-

-

129.875

10

Poněvadž nepodařila se získati vhodné objekty a místnosti pro hospodyňskou školu v Mukačevě a školu pro lesní hajné ve Svaljavě, nedošlo k jejich zřízení.

7.871

70

mimořádné

16.404

59

492.960

-

16.323

59

476.636

41

282.338

-

194.300

41

Příznivější výsledek vyplývá z důsledku zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., jímž se upravují služební požitky státních zaměstnanců.

(dohromady)

121.925

39

733.902

-

127.390

49

606.511

51

282.336

-

324.175

51

7.871

70

b) věcné výdaje:

řádné

866.784

6

1,819.308

-

1,360.590

9

458.717

91

-

-

458.717

91

Z důvodů uvedených u výdajů osobních, nebyly zřízeny hospodyňská škola a vinařská škola v Mukačevě a škola pro lesní hajné ve Svaljavě.

532.475

45

mimořádné

69.032

89

101.000

68.301

55

32.698

45

-

-

32.698

45

-

(dohromady)

935.816

95

1,920.308

1,428.891

64

491,416

36

-

-

491.416

36

532.475

45

§ 1. (úhrn)

1,057.742

34

2,654.210

-

1,556.282

13

1,097.927

87

282.336

-

815.591

87

540.347

15

2

Výzkumnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

977.599

22

1,423.672

-

984.942

16

438.729

84

-

-

438.729

84

Poněvadž některé výzkumné ústavy byly udržovány jen v omezeném provozu, docíleno úspor na osobních výdajích.

24.055

24

mimořádné

73.129

58

507.674

-

73.129

58

434.544

42

348.341

-

86.203

42

Úspory vznikly důsledcích zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., o úpravě požitků státních zaměstnanců.

198

(dohromady)

1,050.728

80

1,931.346

-

1,058.071

74

873.274

26

348.341

-

524.933

26

24 253

24

b) věcné výdaje:

řádné

1,038.831

1

4,016.100

-

1,084.440

27

2,931.659

73

-

-

2,931.659

73

Úspor docíleno tím, že státní pálenice v Mukačevě a v Užhorodě v roce 1923 nepracovaly se zřetelem na značné zásoby slivovice z let minulých a pokusná stanice pro chov hovězího dobytka v Ivanovicích nebyla v provozu pro nedostatek odborníků. Pro státní pokusnou vinici v Seredné nepodařilo se získati vhodný objekt a zakoupením velkostatku Velká Bakta odpadly preliminované výdaje na vybudování nové stanice pro chov domácího zvířectva. Zálohy vinařům nebyly poskytovány:

109.070

18A

2

2

mimořádné

4,138.907

84

2,289.300

-

4,955.907

84

2,666.607

84

-

-

2,666.607

84

Překročení vzniklo zakoupením velkostatku Velká Bakta za 2,990.000 Kč a výdaj uhrazen úsporami u téhož titulu a u kap. 18., tit. 2., § 2. výdaje mimořádné. Meliorační práce na tomto velkostatku vyžadující nákladu 200.000 Kč kryty úsporami u kap. 18 A., tit. 3., § 3, výdaje věcné řádné a mimořádné.

817.000

(dohromady)

5,177.738

85

6,305.400

-

6,040.348

11

265,051

89

-

-

265.051

89

926.070

§ 2. (úhrn)

6,228.467

65

8,236.746

-

7,098.419

85

1,138.326

16

348.341

-

789.985

15

950.323

24

Titul 2. (úhrn)

7,286.209

99

10,890.956

-

8,654.701

98

2,236.254

2

630.677

-

1,605.577

2

1,490.670

39

3

Zemědělství:

1

Orgány zemědělské správy:

a) osobní výdaje:

řádné

824.591

90

1,451.829

-

813.736

75

638.092

25

-

-

638.092

25

Místa lesního technického personálu mohla býti obsazena jen úředníky v nižších hodnostních třídách a v souvislosti s tím uspořena na deputátech, cestovném a náhradě stěhovacích výloh.

31.839

90

mimořádné

268.041

50

1,264.209

-

272.528

50

991.680

50

983.550

-

8.130

50

9.528

(dohromady)

1,092.6331

40

2,716.038

-

1,086.265

25

1,629.7721

75

983.550

646.222

75

40.867

90

b) věcné výdaje:

řádné

445.939

2

857.500

-

486.717

43

370.782

57

-

-

370.782

57

Dopravní prostředky pro zemědělské inspektory opatřeny teprve koncem roku, takže udržovací náklady byly nepatrné. Dále uspořeno na nájemném za úřední místnosti pro zemědělské inspektory, jichž úřady umístěny v budovách státních.

55.356

80

mimořádné

219.855

40

299.000

-

285.574

38

13.425

62

-

-

13.425

62

67.728

98

(dohromady)

665.794

42

1,156.500

-

772.291

81

384.208

19

-

-

384.208

19

123.085

78

§ 1. (úhrn)

1,758.427

82

3,872.538

-

1,858.557

6

2,013.980

94

983.5501

1,030.430

94

163.953

68

2

Hospodářství polní a lesní:

a) osobní výdaje:

řádné

39.754

2

62.670

-

36.552

2

26.117

98

-

-

26.117

98

1.896

80

mimořádné

10.059

-

46.856

-

9.224

-

37.632

41.550

3.918

-

Na krytí vyššího nákladu požitků státních zaměstnanců podle zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. bylo více vázáno, než mohlo býti uspořeno.

(dohromady)

49.813

2

109.526

-

45.776

2

63.749

98

41.550

22.199

98

1.896

80

18A

3

2

b) věcné výdaje:

řádné

4,331.528

42

3,684.000

-

3,481.323

31

202.676

69

-

-

202.678

69

Část programu v odvětví polního a lesního hospodářství bylo nutno odsunouti pro nedostatek odborníků. Větší náklad věnován toliko na opatření osiva pro zemědělce postižené živelními pohromami a na nákup chovných býků k zušlechtění domácího chovu dobytka.

876.686

19

mimořádné

114.102

15

150.000

-

122.528

35

27.471

65

-

-

27.471

65

35.144

-

(dohromady)

4,445.630

57

3,834.000

3,603.851

66

230.148

34

-

-

230.148

34

911.830

19

§ 2. (úhrn)

4,495.443

59

3,943.526

-

3,649.627

68

293.898

32

41.550

-

252.348

32

913.726

99

3

Odvodňování a zavodňovaní:

b) věcné výdaje:

řádné

83.240

-

1,500.000

-

129.800

-

1,370.200

-

-

1,870.200

-

Z technických důvodů mohlo býti přikročeno toliko k provedení melioračních prací na státním pokusném statku ve Velké Baktě. Úspor použito částečně k úhradě překročení u kap. 18 A., tit. 2., § 2., věcné výdaje mimořádné.

50.000

mimořádné

-

-

500.000

-

-

-

500.000

-

-

500.000

-

-

§ 3. (dohromady)

83.240

-

2,000.000

-

129.800

-

1,870.200

-

-

1,870.200

-

50.000

-

řádné:

4

Agrární operace:

b) věcné výdaje

-

-

35.000

-

-

-

35.000

-

-

35.000

-

5

Udržování a doplnění vodních knih a sbírek vodních map:

b) věcné výdaje

39.000

-

20.000

-

19.000

-

1.000

-

1.000

-

-

6

Fondy pro chov a zpeněžení dobytka:

b) věcné výdaje

200.000

-

100.000

-

95.000

-

5.000

-

-

5.000

-

95.000

-

Titul 3. (úhrn)

6,576.111

41

9,971.064

-

5,751.984

74

4,219.079

26

1,025.100

-

3,193.979

26

1,222.680

67

4

Chov koní:

a) osobní výdaje:

řádné

673.561

43

586.779

-

673.561

43

86.782

43

-

-

86.782

43

Při státním hřebčinci v Turjanských Remetách bylo nutno zříditi více připouštěcích stanic, čímž počet ošetřovatelů koní byl zvýšen. Překročení kryto přesunem z úspor kap. 18., tit. 4., osobní výdaje řádné.

mimořádné

87.616

63

122.979

-

89.696

63

32.782

37

62.079

-

29.298

63

V důsledku zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., jímž upraveny požitky státních zaměstnanců, bylo na úsporách více vázáno.

2.080

(dohromady)

761.178

6

709.258

-

763.258

6

54.000

6

62.079

-

116.079

6

2.080

-

18A

4

b) věcné výdaje:

řádné

815.166

9

1,714.000

-

815.166

9

898.833

91

-

-

898.833

91

Úspor docíleno pro menší nákup chovného plemenného materiálu a píce a omezením nákladu na udržování budov.

Titul 4. (úhrn)

1,576.344

15

2,423.258

-

1,578.424

15

844.833

85

62.079

-

782.754

85

2.080

5

Zvěrolékařství:

a) osobní výdaje:

řádné

178.500

50

195.866

-

180.909

50

14.946

50

-

-

14.946

50

2.409

mimořádné

194.880

30

464.312

-

200.939

56

263.372

44

274.171

-

10.798

56

Přídavky úředníků s vysokoškolským vzděláním.

6.272

26

(dohromady)

373.380

80

660.168

-

381.849

6

278.318

94

274.171

-

4.147

94

8.681

26

b) věcné výdaje:

řádné

188.485

6

404.000

-

181.905

36

222.094

64

-

-

222.094

64

Tlumení zvířecích nakaz vyžádalo si jen menšího nákladu.

24.963

50

Titul 5. (úhrn)

561.865

86

1,064.168

-

563.754

42

500.413

58

274.171

-

226.242

58

33.644

76

6

Provoz státních závodů, ústavů a pod.:

Lesy a statky:

a) osobní výdaje:

řádné

30,292.615

26

40,079.590

80,750.124

96

9,329.465

4

-

-

9,329.465

4

Jednotlivá ředitelství státních lesů a statků vystačila s menším počtem úřednictva než byl systemisován, počet dělnictva byl rovněž menší pro omezenou těžbu a výrobu dřeva a také mzdy byly nižší. K převzetí statků na základě pozemkové reformy nedošlo, čímž uspořen celý preliminovaný náklad ve výši 4,747.340 Kč na výdajích osobních a věcných.

538.576

4

mimořádné

1,473.483

44

4,491.100

-

1,522.384

64

2,968.715

36

2,323.130

36

645.585

-

V důsledku zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., jímž upravují se pažitky státních zaměstnanců.

57.251

20

(dohromady)

31,766.098

70

44,570.690

-

32,272.509

60

12,298.180

40

2,323.130

36

9,975.050

4

595.826

24

b) věcné výdaje:

řádné

18,569.696

12

14,695.550

-

13,318.511

14

1,377.038

86

-

-

1,377.038

86

Hospodářská stagnace v průmyslu dřevařském měla za následek omezení výroby ve státních pilách. Nižší ceny stavebního materiálu přivodily zlevnění nákladu na udržování závodních a hospodářských budov. Daně a poplatky nebyly včas předepsány.

297,016

65

18A

6

mimořádné

459.871

67

2,789.340

-

459.871

67

2,329.468

38

-

-

2,329.468

33

Úspora vznikla tím, že převzetí statků v důsledcích pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi nebylo provedeno.

(dohromady)

14,029.567

79

17,484.890

-

13,778.382

81

3,706.507

19

-

-

3,706.507

19

297.016

65

Titul 6. (úhrn)

45,795.666

49

62,055.580

-

46,050.892

41

16,004.687

59

2,323.130

38

13,681.557

23

892.842

89

Kapitola 18 A. (úhrn)

62,706.433

15

88,033.996

-

63,494.397

62

24,539.598

38

4,779.832

16

19,759.766

22

3.686.521

20

Kapitola 18. a 18 A (úhrn)

542,421.806

23

773,959.306

-

598,155.744

3

175,803.661

97

28,232.279

41

147,571.282

56

88,217.247

80

19

Ministerstvo spravedlnosti:

1

Ministerstvo spravedlnosti:

a) osobní výdaje:

řádné

1,646.743

2

2,119.659

-

1,654.974

64

464.684

36

-

464.684

36

Pro nedostatek personálu u podřízených úřadů nemohla býti obsazena všechna systemisovaná místa (z části tohoto přebytku byly uhrazeny větší výdaje na požitky přiděleného personálu). Nebyly spotřebovány částky preliminované na požitky smluvního personálu, jelikož k ustanovení úředníka pro dozor nad soudy na Slovensku nedošlo. Dále bylo ušetřeno na denním platu a mzdě, ježto několik kancelářských pomocníků bylo jmenováno kancelářskými oficianty; konečně byla značně menší potřeba na služebním oděvu zřízenců, ježto látky a práce byly opatřeny levněji, a na položce cestovné a diety, poněvadž cesty obmezeny byly na nejnutnější míru.

8.839

62

mimořádné

180.537

55

1,298.300

-

180.537

55

1,117.762

45

1,097.250

20.512

45

(dohromady)

1,827.280

57

3,417.959

-

1,835.512

19

1,582.4461

81

1,097.250

-

485.196

81

8.839

62

b) věcné výdaje:

řádné

728.412

46

1,237.000

-

758.446

16

478.553

84

-

-

478.553

84

Legislativní práce nebyly skončeny a dány do tisku (z částky 600.000 Kč preliminované na tyto výdaje bylo použita pouze 67.020 Kč 54 h). Zlevněním tisku a obmezením rozsahu dosaženo úspory na nákladu na úřední věstník.

30.063

70

mimořádné

523.056

33

325.000

-

730.056

33

405.056

33

-

-

405.056

33

Poskytnutím subvence 200.000 Kč na nové vydání civilního řádu soudního, větším nákladem na vnitřní zařízení ministerstva a nepreliminovaným výdajem za automobil. Úhrada při řádných výdajích věcných.

207.000

(dohromady)

1,251.468

79

1,562.000

-

1,488.502

49

73.497

51

-

-

73.497

51

237.063

70

Titul 1. (úhrn)

3,078.749

36

4,979.959

-

3,324.014

68

1,655.944

32

1,097.250

-

558.694

32

245.903

32

19

2

Nejvyšší soud:

a) osobní výdaje:

řádné

2,495.514

52

2,007.759

-

2,496.054

52

488.295

52

-

-

488.295

52

Výplatou nepreliminovaných činnostních přídavků; dále vyšším nákladem na požitky přiděleného personálu, který bylo třeba rozmnožiti následkem vzrůstu agendy. Řízení podle § 7. zákona čís. 175/1919 bylo provedeno jen pro nepreliminovaný výdaj na činnostní přídavky až do výše 350.000 Kč; úhrada z řádných osobních úspor tit. 3. téže kapitoly.

540

mimořádné

553.014

60

1,454.000

-

553.442

10

900.557

90

1,083.000

-

182.442

10

Výplatou vysokoškolských přídavků. Řízení podle § 7. zákona č. 175/1919 nebylo provedeno.

427

50

(dohromady)

3,048.529

12

3,461.759

-

3,049.496

62

412.262

38

1,083.000

-

670.737

62

967

50

b) věcné výdaje:

řádné

425.226

91

398.000

-

470.316

70

72.316

70

-

-

72.316

70

62.835

10

mimořádné

135.588

34

250.000

-

250.000

-

-

-

-

114.411

66

(dohromady)

560.815

25

648.000

-

720.316

70

72.316

70

-

-

72.316

70

177.246

76

Titul 2. (úhrn)

3,609.344

37

4,109.759

-

8,769.813

32

339.945

68

1,083.000

-

743.054

32

178.214

26

3

Justiční správa v zemích:

A. Ústřední úvěry:

a) osobní výdaje:

řádné

8,999.000

-

9,300.000

8;999.000

-

301.000

-

-

301.000

-

Tím, že činnostní přídavky nebyly hrazeny z úvěru ústředního, kde byly preliminovány, nýbrž, z úvěru jednotlivých zemí. Úspor v částce 285.000 Kč bylo použito ke krytí větší řádné osobní potřeby tit. 2., kap. 19.

mimořádné

2,862.367

76

4,500.000

-

2,876.617

76

1,623.382

24

-

-

1,623.382

24

Pro stanovení nákladu na novou organisaci sirotčí agendy na Slovensku nebylo dostatečného podkladu. Mimo to nedošlo k aktivování krajského soudu v Klatovech pro nedostatek vhodných místností, a okresní soud ve Zlíně zahájil svou činnost teprve 1. října 1923. Úspor v částce 100.000 Kč bylo použito ke krytí větší mimořádné věcné potřeby kap. 22., tit. 1.

74.250

(dohromady)

11,861.367

76

13,800.000

-

11,875.617

76

1,924.382

24

1,924.882

24

74.250

19

3

b) věcné výdaje:

řádné

1,363.968

65

2,020.000

-

1,409.885

66

610.114

34

-

-

610.114

34

Výlohy sanitní byly určeny ke hrazení nákladu na novou úpravu lékařské služby ve věznicích; nařízení vládní, na jehož základě se tato úprava měla provésti, bylo však vydáno teprve 9. října 1923, čís. 192 Sb. z. a n. Pokud jde o soudní ochranu mládeže, přikazují se soudům potřebné zálohy,z nichž nutno pro nepředvídané náhlé případy reservovati přiměřené částky až do samého konce roku. Pokud jich nebylo použito, propadají ovšem uplynutím rozpočtového roku, čímž při úvěru tomto vzniká úspora.

60.694

17

mimořádné

124.572

40

200.000

-

124.572

40

75.427

60

-

-

75.427

60

Pro nedostatek zapracovaného personálu nemohlo býti zakládání pozemkových knih na Slovensku a v Podkarpatské Rusi prováděno v zamýšleném rozsahu.

(dohromady)

1,488.541

5

2,220.000

-

1,534.458

6

685.541

94

-

-

685.541

94

60.694

17

A. ústřední úvěry (úhrn)

13,349.9081

81

16,020.000

-

13,410.075

82

2,609.924

18

-

-

2,609.924

18

134.944

17

B. Čechy:

a) osobní výdaje:

řádné

38,192.590

83

43,205.434

-

37,949.522

26

5,256.911

74

-

-

5,255.911

74

Pro nedostatek vyškoleného personálu zůstal větší počet míst neobsazen a přijímání nových sil výpomocných bylo zastaveno. Poklesem cen bylo uspořeno na služebním oděvu zřízenců a dozorců vězňů a mimo to nebyly předloženy všechny účty za oděv do konce roku 1923. Konečně nebylo třeba substitucí v předpokládaném rozsahu a služební cesty byly omezeny.

153.520

78

mimořádné

5,690.376

74

43,235.650

-

5,694.536

37,541.113

26

37,097.500

-

443.613

26

Daň z příjmu státem za státní zaměstnance převzatá nedosáhla preliminované výše (§ 8., odst. 1. zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n.).

4.160

(dohromady)

43,882.967

57

86,441.084

-

43,644.059

42,797.025

37,097.500

-

5,699.525

-

157.680

78

b) věcné výdaje:

řádné

23,701.900

41

21,966.000

-

21,242.105

40

723.894

60

-

-

723.894

60

Zmenšením výloh trestního soudnictví. Na výsledek dále příznivě působil pokles cen všech potřeby, a že nedošlo k očekávanému zvýšení nájemného.

2,312.177

87

mimořádné

202.001

44

200.000

-

105.766

84

94.233

16

94.233

16

Práce spojené s obnovou a úpravou vnitřního zařízení soudů v Karlových Varech, Litoměřicích a u zemského civilního soudu v Praze nebyly do konce roku provedeny.

15.620

73

(dohromady)

23,903.901

85

22,166.000

-

21,347.872

24

818.127

76

-

-

818.127

76

2,327.798

60

B. Čechy (úhrn)

67,786.869

42

108,607.084

-

64,991.931

24

43,615.152

76

37,097 500

6,517.652

76

2,485.479

38

C. Morava a Slezsko:

a) osobní výdaje:

řádné

20,516.625

68

22,223.467

-

20,727.113

87

1,496.353

13

-

-

1,496.353

13

Z týchž důvodů jako ad B, čechy, lít. a) (řádné výdaje).

216 286

59