1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

17

3

mimořádné

14,310.971

26

35,269.980

-

14,208.810

34

21,061.169

66

21,061.169

66

Nákup inventáře byl omezen na nejnutnější potřebu a výsledek na ztrátě mincovní byl menší než bylo očekáváno (viz též korespondující položku příjmovou kap. 17., tit. 4., par. 4.). Výsledek se snížil placením příspěvků na úpravu řeky Tisy a na ochranu břehů řeky Ostravice, dále vyplacením náhrady škody za omezené dolování na jámě Rudolf v Lednicích.

8.480

72

(dohromady)

1.313,613.629

7

1.728,558.350

-

1.313,545.570

68

415,012.779

32

-

-

415.012.779

32

125.660

8

Titul 3. (úhrn)

2.855,979.469

94

4.165,381.740

-

2.855,710.299

49

1.309,671.440

51

839,870.240

15

469,801.200

36

82.719

97

Titul 1.-3. (úhrn)

2.905,071.859

81

4.206,081.040

-

2.904,802.689

36

1.301,278.350

64

845,139.051

23

456,139.299

41

82.719

97

Nepreliminované výdaje:

4

Provoz býv. Buštěhradské železnice a býv. Ústecko-Teplické dráhy:

řádné:

pol. 1. Býv. Buštěhradská železnice:

a) osobní výdaje

108,255.810

73

108,255.810

73

108,255.810

73

-

-

108,255.810

73

železnice Buštěhradská byla sestátněna zákonem ze dne 8. června 1923, čís. 124 Sb. z. a n., Ústecko-Teplická dráha již zákonem ze dne 30. června 1922, čís. 234 Sb. z. a n.; obě dráhy s účinností od 1. ledna 1923. Výdaje obou těchto sestátněných drah nebyly rozpočtem na rok 1923 opatřeny; úhradu bylo nalézti v rámci i úvěrů kap. 17. Na finanční výsledky obou sestátněných drah měla vliv nejen stagnace v průmyslu a obchodu, nýbrž i sloučení provozu těchto drah s provozem ostatních státních drah a v důsledku toho i nastalé změny nařízené z důvodů hospodárnosti a účelnosti, zvláště pokud se týče i bývalých společných stanic a j. Menší výdaje provozní než příjmy u býv. Buštěhradské železnice mají příčinu v tom, že nejsou ve výdaji zaúčtovány příspěvky na úhradu výdajů ústavů sociální péče, drahotní přídavky ve výslužbu daným zaměstnancům býv. Buštěhradské železnice, dále náhrada za zúrokování a umořování dluhu této dráhy a konečně, že výlohy na investice (4,316.829 Kč 11 h) byly převzaty na rozpočet státních investic ministerstva železnic. Výdaje bývalé Ústecko-Teplické dráhy zvýšily by se o příspěvky k ústavům sociální péče, drahotní přídavky ve výslužbu daným zaměstnancům býv. Ústecko-Teplické dráhy, úhradu na zúrokování a umořování dluhu, jakož i o náklady investiční (3,804.717 Kč 99 h), kteréžto náklady byly rovněž převzaty na rozpočet státních investic ministerstva železnic.

b) věcné výdaje

112,023.484

42

-

112,023.484

42

112,023.484

42

-

112,023.484

42

pol. 1. (úhrn)

220,279.295

15

-

220,279.295

15

220,279.295

15

-

220,279.295

15

pol. 2. Býv. Ústecko-Teplická dráha:

a) osobní výdaje

82,854.763

23

-

-

82,854.763

23

82,854.763

23

-

-

82,854.763

23

b) věcné výdaje

61,640.988

9

-

-

61,640.988

9

61,640.988

9

-

61,640.988

9

-

pol. 2. (úhrn)

144,495.751

32

-

-

144,495.751

32

144,495.751

32

-

144,495.751

32

-

Titul 4. (úhrn)

364,775.046

47

-

-

364,775.046

47

364,775.046

47

-

-

364,775.046

47

-

Kapitola 17. (úhrn)

3.269,846.906

28

4.206,081.040

-

3.269,577.735

83

936,503.304

17

845,139.051

23

91.364.252

94

82.719

97

18

Ministerstvo zemědělství:

1

Ústřední správa:

1

Ústřední správa:

a) osobní výdaje:

řádné

4,559.040

94

4,521.588

-

4,507.441

95

14.146

5

-

-

14.146

5

60.004

64

mimořádné

563.472

7

3,046.061

-

555.730

7

2,490.330

93

2,533.281

39

42.950

46

2.080

(dohromady)

5,122.513

1

7,567.649

-

5,063.172

2

2,504.476

98

2,533.281

39

28.804

41

62.084

64

18

1

1

b) věcné výdaje:

řádné

1,623.185

97

1,978.300

1,709.692

268.607

41

-

-

268.607

41

Pro nedostatek vhodných kancelářských místností bylo ušetřeno na nájemném a výlohách při zřizování telefonních stanic. Udržovací náklady na úřední automobil byly menší. Naproti tomu nedostačil vyměřený paušál na úřední potřeby.

129.941

20

mimořádné

328.822

10

198.000

320.885

78

122.885

78

-

-

122.885

78

Nepreliminovaný náklad na zakoupení nového úředního automobilu. Výdej kryt úsporami v kap. 18., tit. 2., § 1. a 2.

8.847

40

(dohromady)

1,952.008

7

2,176.300

2,030.578

37

145.721

63

-

-

145.7211

63

138.788

60

§ 1. (úhrn)

7,074.521

8

9,743.949

-

7,093.750

39

2,650.198

61

2,533.281

39

116.917

22

200.873

24

2

Zemědělští attachés:

a) osobní výdaje:

řádné

97.292

50

1,122.874

-

178.520

56

944.353

44

944.353

44

Z nedostatku vhodných uchazečů byla místa zemědělských attachés jen částečně obsazena.

81.228

6

Titul 1. (úhrn)

7,171.813

58

10,866.823

7,272.270

95

3,594.552

5

12,533.281

39

1,061.270

66

282.101

30

2

Zemědělské vyučování, a výzkumnictví:

1

Zemědělské vyučování:

a) osobní výdaje:

řádné

2,480.698

41

3,832.012

2,386.730

71

1,445.281

29

1,445.281

29

Obsazení systemisovaných míst a to zejména míst inspektorů zemědělského školství bylo nutno odsunouti, ježto celková systemisace míst nebyla dosud v plném rozsahu schválena. Přípravná jednání k postátnění vyšší lesnické školy v Zákupech nebyla skončena a kuratoriální hospodyňská škola v Chrudimi byla převzata do státní správy teprve v prosinci 1923; rovněž zřízení nových a postátnění soukromých škol zemědělských a sborů učitelských nemohlo býti ve všech případech provedeno. Neúplný stav personální přivodil jednak úsporu na stěhovacích výlohách, jednak překročení na odměnách a substitučních výlohách.

80.082

30

mimořádné

489.956

80

3,706.513

489.088

80

3,217.424

20

3,083.303

83

134.120

37

Z důvodů v předchozím odstavci uvedených vznikla úspora i na přídavcích státním zaměstnancům.

672

(dohromady)

2,970.655

21

7,538.525

2,875.819

51

4,662.705

49

3,083.303

83

1,579.401

66

80.754

30

18

2

1

b) věcné výdaje:

řádné

16,494.443

57

20,300.531

-

17,153.371

52

3,147.159

48

-

-

3,147.159

48

Viz důvody uvedené u výdajů osobních. Mimo to nebyla zřízena při hospodářských školách v Opavě, Smiřicích a Klimkovicích školní hospodářství, poněvadž jednání o příděl půdy nebylo se Státním pozemkovým úřadem skončena. Naproti tomu však vyžádalo si většího nákladu zřízení školního, hospodářství při státní vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické škole na Mělníce, jež spojena byla se školou lesnickou. Poskytování školních knih a učebnic, místo příspěvků peněžitých ústavům nestátním, vyžádalo si menšího nákladu a úspor bylo použito k šíření hospodářských a vzdělávacích prostředků.

2,835.664

39

mimořádné

9,017.706

25

14,368.823

-

10,349.709

51

4,019.113

49

-

-

4,019.113

49

U lesnických škol v Hranicích a Písku nedošlo pro nemožnost získání polesí ku zřízení školního hospodářství, případně stalo se tak později. Poněvadž v mnohých případech nebylo vyhověno předepsaným podmínkám, byly státní příspěvky dotčeným zemědělským ústavům nestátním poskytnuty v míře menší. Z úspor použita částka 40.000 Kč k úhradě překročení u kap. 18., tit, 1., § 1.

1,354.900

54

(dohromady)

25,512.149

82

34,669.354

-

27,503.081

3

7,166.272

97

-

-

7,166.272

97

4,190.564

93

§ 1. (úhrn)

28,482.805

3

42,207.879

-

30,378.900

54

11,828.978

46

3,083.303

83

8,745.674

63

4,271.319

23

2

Výzkumnictví:

a) osobní výdaje:

řádné

2,513.776

64

5,280.414

-

2,602.915

79

2,677.498

21

2,677.498

21

Pro nedostatek vyhovujících uchazečů nebylo možno obsaditi všechna systemisovaná místa u jednotlivých výzkumných ústavů. Naproti tomu však bylo nutno zaměstnati lépe kvalifikované dělnictvo s vyšší mzdou.

90.851

66

mimořádné

221.418

50

2,505.544

-

275.159

50

2,230.384

50

2,088.843

-

141.541

50

74.400

(dohromady)

2,735.195

14

7,785.958

-

2,878.076

29

4,907.882

71

2,088.843

-

2,819.039

71

165.251

66

b) věcné výdaje:

řádné

4,354.926

47

7,009.100

-

4,851.642

44

2,157.457

56

-

-

2,157.457

56

Poněvadž nepodařilo se získati vhodné objekty a místnosti, nedošlo ke zřízení některých výzkumných stanic a ústavů. Provoz jiných ústavů byl z těchže důvodů omezen. Naproti tomu vyžádala si zvýšená činnost některých stávajících stanic a ústavů, jakož i jejich zařízení značnějších prostředků. Z úspor použito částky 94.000 Kč ke krytí větších výdajů u kap. 18., tit. 1., § 1., věcné výdaje mimořádné a u kap. 18 A, tit. 2., § 2., věcné výdaje mimořádné do výše 1,570.000 Kč.

1,906.389

60

mimořádné

3,173.249

45

8,272.500

-

3,374.468

70

4,898.036

30

-

-

4,898.036

30

1,607.426

67

(dohromady)

7,528.175

92

15,281.600

-

8,226.106

14

7.055.493

86

-

7,055.493

86

3,513.816

27

§ 2. (úhrn)

10,268.371

6

23,067.558

-

11,104.181

43

11,963.376

57

2,088.843

9,874.533

57

3,679.067

93

Titul 2. (úhrn)

38,746.176

9

65,275.437

-

41,483.081

97

23,792.355

3

5,172.146

83

18,620.208

20

7,950.387

16

18

3

Zemědělství:

1

Orgány zemědělské správy:

a) osobní výdaje:

řádné

4,470.272

65

6,300.272

-

4,453.453

16

1,846.818

84

-

-

1,846.818

84

Systemisovaná místa personálu zemědělského a lesnicko-technického zůstala neobsazena, ježto před provedením župního zřízení nemohlo se přikročiti k reformě státní lesní inspekční služby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tím docíleno úspor také na platech a přídavcích, deputátech a cestovném. Z úspor použito bylo 379.925 Kč k úhradě překročení u kap. 18., tit. 3., § 2., vydání věcná řádná.

108.349

83

mimořádné

973.745

79

5,907.329

-

938.821

32

4,968.507

68

3,738.846

51

1,229.661

17

30.473

27

(dohromady)

5,444.018

44

12,207.601

-

5,392.274

48

6,815.326

52

3,738.846

51

3,076.480

1

138.823

10

b) věcné výdaje:

řádné

627.904

1

1,171.081

-

646.679

69

524.401

31

-

-

524.401

31

Některé županské úřady na Slovensku poskytly zdarma služební místnosti, čímž docíleno úspor na nájemném a také na úředních a kancelářských potřebách.

60.632

38

mimořádné

164.931

48

686.000

-

353.691

28

332.308

72

-

-

332.308

72

Neobsazení všech systemisovaných míst přivodilo úsporu na výdajích za technické přístroje, kancelářské zařízení, knihovny a dopravní prostředky pro lesní technické úřady.

231.207

89

(dohromady)

792.835

49

1,857.081

1,000.370

97

856.710

3

-

-

856.710

3

291.840

27

§ 1. (úhrn)

6,236.853

93

14,064.682

-

6,392.645

45

7,672.036

55

3,738.846

51

3,933.190

4

430.663

37

2

Hospodářství polní a lesní:

a) osobní výdaje:

řádné

903.509

51

1,404.521

-

909.751

91

494.769

9

494.769

9

Rozsah působnosti slovenského úřadu práce nevyžadoval tak značného počtu sil, čímž ušetřeno zejména na osobních požitcích a cestovném. Nedostatek školeného personálu znemožnil také plné obsazení míst v oboru ovocnářském, vinařském a zelinářském. Poněvadž ústav účetnicko-správovědný zejména se svou odbočkou na Slovensku nebyl ještě úplně v chodu, byla místa vyšší obsazena úředníky v nižších hodnostních třídách.

48.723

40

mimořádné

98.494

60

722.886

-

154.839

60

568.046

40

498.710

80

69.335

60

56.880

(dohromady)

1,002.004

11

2,127.407

-

1,064.591

51

1,062.815

49

498.710

80

564.104

69

105.603

40

b) věcné výdaje:

řádné

31,436.782

8

35,487.006

-

56,300.428

23

20,813.422

23

-

20,813.422

23

Nepříznivý výsledek nastal poukázáním státní bezúročné zápůjčky 22,000.000 Kč, povolené usnesením ministerské rady ze dne 9. března 1922, resp. ze dne 20. prosince 1923 "Centrokooperativu" Svazu jednot hospodářských družstev v Praze ku krytí ztrát zemědělských svazů a družstev, způsobených poklesem cen zboží. (Viz aktiva na rozpočet.) Na účet téže rozpočtové položky poukázána byla usnesením ministerské rady ze dne 13. prosince 1923 správě centrálního hospodářského skladiště v Opavě za účelem jeho hospodářské sanace částka 1,000.000 Kč jako státní podpora, a 787.670 Kč jako bezúročná zápůjčka. Úspory docílené při některých odvětvích hospodářství polního a lesního (pro nemožnost rozvinutí příslušných akcí), zejména v oboru zalesňovacím, při nákupu osiva, pastvinářství a salašnictví, nedostačily ku krytí potřeby shora uvedené. Úhrada její byla nalezena v úsporách při ostatních titulech této kapitoly.

30,757.630

59

18

3

2

mimořádné

15,528.828

25

3,533.500

-

13,673.654

38

10,140.154

38

-

10,140.154

38

Okresům postiženým živelními pohromami byla poskytnuta usnesením ministerské rady ze dne 2. března 1923 podpora 12,000.000 Kč z prostředků získaných výpůjčkou z melioračního fondu. Překročení bylo zmírněno nižšími výdaji při zalesňování a ochraně lesů, kteréžto úkoly nebylo možno z technických důvodů v roce 1923 uskutečniti.

606.191

44

(dohromady)

46,965,610

33

39,020.506

-

69,974.082

61

30,953.576

61

-

-

30,953.576

61

31,363.822

3

§ 2. (úhrn)

47,967.614

44

41,147.913

71,038.674

12

29,890.761

12

498.710

80

30,389.471

92

31,469.425

43

3

Odvodňování a zavodňování:

b) věcné výdaje:

řádné

6,647.935

55

6,000.000

-

6,232.481

1

232.481

1

-

-

232.481

1

Rozvoj a vzrůst melioračních prací v roce 1923 vyžádal si většího nákladu. Překročení kryto přesunem z kap. 18 A, tit. 3., § 3. (500.000 Kč řádné, 100.000 Kč mimořádné).

mimořádné

6,084.335

50

6,000.000

-

5,917.518

99

82.481

1

-

-

82.481

1

§ 3. (dohromady)

12,732.271

5

12,000.000

-

12;150.000

-

150.000

-

-

150.000

-

4

Agrární operace:

a) osobní výdaje:

řádné

833.479

24

899.440

-

830.685

24

68.754

76

-

-

68.754

76

6

mimořádné

128.268

86

599.531

-

128.268

86

471.262

14

516.293

-

45.030

86

-

(dohromady)

961.748

10

1,498.971

-

958.954

10

540.016

90

516.293

-

23.723

90

6

b) věcné výdaje:

řádné

227.556

37

396.000

-

228.347

74

167.652

26

-

-

167.652

26

Program prací Zemědělsko-technických nebylo možno uskutečniti pro nedostatek kulturních inženýrů.

102.951

57

§ 4. (úhrn)

1,189.304

47

1,894.971

-

1,187.301

84

707.669

16

516.293

-

191.376

16

102.957

57

5

Příspěvek k melioračnímu fondu

13,750.000

-

15,000.000

-

15,000.000

-

-

-

-

-

-

1,250.000

-

6

Udržování a doplnění vodních knih a sbírek vodních map

54.318

32

60.000

-

50.788

32

9.211

68

-

9.211

68

1.470

-

18

3

7

Fondy pro chov a zpeněženi dobytka

2,853.459

10

2;500.000

2,372.683

10

127.316

90

-

-

127.316

90

Subvenční činnost nevyžádala si celého k tomu účelu určeného úvěru, pro nedostatek spolehlivých organisací, jež by stát mohl při zpeněžení dobytka podporovati.

2.493

Titul 3. (úhrn)

84,783.821

31

86,667.566

-

108,192.092

83

21,524.526

83

4,753.850

31

26,278.377

14

33,257.009

37

4

Chov koní:

a) osobní výdaje:

řádné

6,596.282

70

8,440.497

-

6,596.102

70

1,844.394

30

-

-

1,844.394

30

Přípravné práce pro zřízení hříbárny v Humňanech u Písku nebyly skončeny, dále nepodařilo se získati vhodný objekt pro 3. státní hříbárnu pro Slovensko. Zrušeny byly hřebčince v Opavě a v Domažlicích, z nichž první přidělen nově zřízenému centrálnímu hřebčinci pro Moravu v Tlumačově, a mimo to omezen byl počet zaměstnanců a dělníků. Z úspor použito 100.000 Kč ke krytí překročení u kap. 18 A, tit. 4., výdaje osobní řádné.

mimořádné

214.331

79

1,786.375

-

220.571

79

1,565.803

21

1,451.084

-

114.719

21

6.240

(dohromady)

6,810.614

49

10,226.872

-

6,816.674

49

3,410.197

51

1,451.084

-

1,959.113

51

6.240

b) věcné výdaje:

řádné

27,799.370

50

32,596.595

-

25,517.104

70

7,079.490

30

-

-

7,079.490

30

Z důvodů uvedených při výdajích osobních bylo docíleno úspory zejména také při obstarávání píce ve výši 8,692.503 Kč 38 h a při výhodném nákupu vhodného plemenného materiálu hlavně v cizině. Úspor bylo částečně použito k poskytnutí státních příspěvků zemědělským radám a různým chovatelským a zemědělským i organisacím k podpoře jejich národohospodářské činnosti i neb k jejich finanční sanaci. Z úspor použito bylo částky 875.000 Kč k úhradě překročení u kap. 18., tit. 3., § 2.

4,920.207

58

mimořádné

268.773

2

300.000

-

190.144

37

109.855

63

-

-

109.855

63

Zavlažovací zařízení při státním hřebčinci v Kladrubech vyžádalo si menšího nákladu.

186.923

57

(dohromady)

28.068.143

52

32,896.595

-

25,707.249

7

7,189.345

93

-

-

7,189.345

93

5,107.131

15

Titul 4. (úhrn)

34,878.758

1

43,123.467

-

32,523.923

56

10,599.543

44

1,451.084

-

9,148.459

44

5,113.371

15

5

Zvěrolékařství:

a) osobní výdaje:

řádné

5,344.402

54

4,843.384

-

5,233.336

4

389.952

4

-

-

389.952

4

Následkem čilejšího obchodu dobytkem byly náklady za prohlídky veterinární značnější mimo na Slovensku, kde výlohy za prohlídky hrazeny přímo stranami. Překročení se snížilo tím, že na Slovensku nepodařilo se obsaditi všechna místa státních zvěrolékařů pro nedostatek kvalifikovaných uchazečů.

90.704

51

18

5

mimořádné

968.088

61

4,316.593

-

966.982

71

3,349.610

29

3,496.278

42

146.668

13

Odměny za mimořádné výkony podle usnesení vlády ze dne 25. října 1923.

1.644

4

(dohromady)

6,312.491

15

9,159.977

-

6,200.318

75

2,959.658

25

3,496.278

42

536.620

17

92.348

15

b) věcné výdaje:

řádné

2,985.558

93

4,474.500

-

3,505.637

38

968.862

62

-

-

968.862

62

Nebezpečí zvířecích nákaz zejména na hranicích vyskytla se v nepatrné míře, takže náklad na prostředky preventivní byl menší. Naproti tomu státní diagnostický-serotherapeutický ústav v Ivanovicích nevykazuje příznivého výsledku, poněvadž vyrovnal vojenskému ústavu pro výrobu sér v Hranicích výlohy spojené s výrobou očkovacích látek dodaných v době od 1. prosince 1918 do 30. července 1920. Úspor použita bylo částečně k úhradě překročení u kap. 18., tit. 3., § 2, ve výši 149.400 Kč.

568.734

83

mimořádné

654.519

-

680 000

-

313.748

90

366.251

10

-

-

366.251

10

Nebylo zapotřebí mimořádných opatření pro tlumení zvířecích nákaz. Úspor bylo částečně použito pro očkování vepřů proti července. Úspor použito bylo částečně k úhradě překročení u kap. 18., tit. 3., § 2. ve výši 98.080 Kč.

50

(dohromady)

3,640.077

93

5,154.500

-

3,819.386

28

1,335.113

72

-

-

1,335.113

72

568.784

83

Titul 5. (úhrn)

9,952.569

8

14,314.477

10,019.705

3

4,294.771

97

3,496.278

42

798.493

55

661.133

38

6

Provoz státních závodů; ústavů a pod.:

Lesy a statky:

a) osobní výdaje:

řádné

139,899.502

95

183,090.580

141,140.543

91

41,950.036

9

-

41,950.036

9

Celkový výsledek hospodaření na státních statcích a lesích vykazuje značnou úsporu jak ve výdajích osobních tak věcných. Největší úspory ve výši 105,843.016 Kč 64 h dosaženo tím, že z očekávané výměry pozemků 234.000 ha, jež měly býti pozemkovou reformou převzaty do vlastnictví státu, bylo řízení provedeno jen ohledně 55.339 ha. Osobní výdaje byly menší z toho důvodu, že k zřízení ředitelství státních statků v Olomouci nedošlo a že u ostatních ředitelství vystačil k vyřizování úřední agendy menší počet úřednictva než bylo systemisováno a v nižších hodnostních třídách. Poněvadž všeobecnou hospodářskou situací omezena byla těžba a průmyslová výroba dřeva ve státních podnicích, ušetřeno na mzdách dělníkům a povozníkům, jež mimo to také poklesly. Státní parní pila ve Starých Horách na Slovensku byla požárem zničena a provoz zastaven. U některých lesních správ znemožnil pozdě napadlý sníh dopravu dřeva z lesů.

2,684.937

65

mimořádné

1,332.051

12

8,653.600

-

1,578.963

35

7,074.636

65

6,045.806

30

1,028.830

35

269.756

51

(dohromady)

141,231.554

7

191;744.180

-

142,719.507

26

49,024.672

74

6,045.806

30

42;978.866

44

2,954.694

16