765. Provozní zisk státních loterií za rok 1928 ve výši 43,026.244 Kč 50 h jest proti zisku preliminovanému částkou 42,066.368 Kč - h

příznivější o........ 959.876 Kč 50 h.

Tento výsledek resultuje jednak ze snížení celkových nákladů o 6,042.858 Kč 03 h, jednak však též ze snížení celkových provozních příjmů o 5,082.981 Kč 53 h, takže rozdíl obou dává hořejší zvýšení provozního zisku. Hlavní příčinou tohoto příznivějšího zisku byla, že při značném úbytku výtěžků z prodeje losů, jenž byl proti rozpočtu nepříznivější o........... 5,941.320 Kč - h,

zmenšil se současně i náklad na výplatu výher proti rozpočtu o....... 6,795.920 Kč - h,

čímž se ve vlastním losovém obchodu i přes nepříznivou konjunkturu projevil výsledek o........... 854.600 Kč - h

příznivější, nežli bylo rozpočtem očekáváno.

Na vysvětlení těchto rozdílů dlužno uvésti:

V roce 1928 bylo proti rozpočtu vydáno o 30.000 losů méně. V rozpočtu bylo počítáno s výtěžkem za losy 18. a 19. třídní loterie ve výši........ 163,688.000 Kč - h,

ve skutečnosti jich však bylo vydáno pouze za......... 152,292.000 Kč - h,

takže úbytek příjmů z prodeje těchto losů činil......... 11,396.000 Kč - h.

Týž byl částečně vyrovnán výtěžkem z prodeje losů I. třídy 20. třídní loterie, jenž činil.......... 5,454.680 Kč - h,

a s nímž v rozpočtu za rok 1928 vůbec nebylo počítáno, takže nepříznivý výsledek z prodeje losů snížil se na částku....... 5,941.320 Kč - h.

Vydáním menšího počtu losů zmenšil se však přirozeně i počet výher na prodané losy připadajících. Připadlo totiž na výhry 18. a 19. třídní loterie celkem 106,604.400 Kč - h.

což proti nákladu na výhry těchto dvou loterií preliminovanému v částce 114,580.000 Kč - h

znamená úsporu ve výši....... 7,976.600 Kč - h.

Tato úspora snížila se na druhé straně o náklad na výhry připadající na, I. třídu 20. třídní loterie, s nímž nebylo v rozpočtu kalkulováno a jenž činil celkem....... 1,179.680 Kč - h,

takže ryzí zmenšení nákladu na výhry činilo........ 6,796.920 Kč - h.

Vlastní losový obchod 18. a 19. třídní loterie vykazuje úbytek příjmů z prodeje losů ve výši......... 11,396.000 Kč - h

a současně úbytek výher ve výši........ 7,976.600 Kč - h

jest tedy proti rozpočtu nepříznivější o 3,419.400 Kč - h,

jest však vyvážen příznivým výsledkem obchodu I. třídy 20. třídní loterie, s nímž v rozpočtu nebylo počítáno a jenž vykazuje těžbu z prodeje losů ve výši 5,454.680 Kč - h, naproti tomu tak náklad připadající na výhry pouze ve výši 1,179.680 Kč - h, takže je příznivější o 4,275.000 Kč - h.

Odečtením nepříznivého výsledku 18. a 19. třídní loterie ve výši....... 3,419.400 Kč - h

vyplyne shora vykázaný příznivý výsledek....... 854.600 Kč - h.

K jednotlivým rozdílům dlužno připomenouti:

Služební příjmy stálých zaměstnanců vykazují proti rozpočtu nepatrnou úsporu 3.116 Kč 44 h jednak úbytkem výchovného a jednak tím, že plat úředníka pověřeného nucenou správou jedné prodejny byl podniku nahrazen z prostředků této prodejny.

Ostatní výdaje provozovací jsou proti rozpočtu příznivější o 5,966.873 Kč 94 h. Na tento příznivější výsledek působila hlavně vpředu zmíněná úspora na výhrách v částce 6,795.920 Kč, dále pak též úspory na kancelářských potřebách a spotřebě tiskopisů v celkové výši 278.395 Kč 45 h, jež byly způsobeny úbytkem prodeje losů, naproti tomu byla však dílčí rozpočtová položka "Odměny prodejnám" překročena o 960.287 Kč 50 h, což se stalo tím, že prodejnám, jež stagnací losového obchodu buďto utrpěly ztráty, nebo dosáhly jen nepatrných výtěžků, byly povoleny jednorázové přídavky k normálním odměnám, a sice na každý ve 20. třídní loterii přidělený los, s čímž nebylo v rozpočtu počítáno. Na dílčí položce "Různé" projevilo se překročení rozpočtu o 205.071 Kč 46 h, způsobené tím, že podnik vzhledem k poklesu odbytu losů věnoval k pozvednutí losového obchodu větší částky na podporu účinnější reklamy. Menších úspor bylo dosaženo na dílčích položkách "Náklad na správní sbor a stálou revisní komisi" a "Cestovné a stravné". Dílčí rozpočtová položka "Zařízení ředitelství státních loterií" v částce 10.000 Kč zůstala nevyužita, jelikož zařizovací výdaje jsou účiny směnné (na hospodářský výsledek nepůsobící) a neměly býti proto zařazovány do provozního rozpočtu.

Náklad na odpisy ve výši 12.882 Kč 76 h jeví se celý jako výsledek nepříznivý, jelikož v rozpočtu,nebylo na tento náklad pamatováno, ačkoliv bez vyúčtování odpisů amortisačních není možno správně vyšetřiti skutečný hospodářský výsledek.

Pensijní náklady vykazují proti rozpočtu úsporu 83.830 Kč 32 h a náklady na nemocenské pojištění zaměstnanců účtované jako ostatní všeobecné výdaje rovněž úsporu 1.920 Kč 09 h.

Oba příznivé výsledky nastaly úbytkem pensistů následkem úmrtí.

Vlastní příjmy provozovací jsou proti rozpočtu nepříznivější o 5,401.320 Kč 92 h.

Byly způsobeny hlavně vpředu vysvětleným nepříznivým výsledkem na dílčí položce "Výtěžky za losy 18. a 19. třídní loterie" per 5,941.320 Kč, jenž byl na vykázaný výsledek snížen zejména vyšším příjmem na propadlých výhrách, jakož i zvýšením tržby za prodané tiskopisy.

Příjem na úrocích je proti rozpočtu příznivější o 319.911 Kč 37 h jednak proto, že prodejny vinou zhoršeného obchodu dlužné saldo u podniku opožděně splácely, jednak tím, že stav hotovostí v provozu podniku postradatelných a proto uložených na běžný účet u státní pokladny byl vyšší nežli bylo při sestavování rozpočtu předvídáno.

Na jiných příjmech nebylo dosaženo rozpočtové výše o 2.387 Kč proto, že pensijní příspěvky na této položce účtované byly po 35 letech služby placeny nikoliv z celého platu, nýbrž jen z jeho zvýšení, na což v rozpočtu nebylo pamatováno.

Provozní zisk za rok 1928 ve výši 43,026.244 Kč 50 h

je proti zisku dosaženému v roce 1927 ve výši....... 44,813.635 Kč 55 h

menší o......... 1,787.391 Kč 05 h následkem zmíněné stagnace v losovem obchodu.

766. Státní mincovna v Kremnici dosáhla roce 1928 provozního zisku........ 1,076.477 Kč 29 h,

což jest proti preliminovanému zisku v částce........ 598.654 Kč - h

výsledek příznivější o......... 477.823 Kč 29 h.

Týž resultoval jednak ze zvýšení celkových provozních příjmů o 1,556.291 Kč 44 h, jednak však též ze zvýšení celkových provozních nákladů o 1,078.468 Kč 15 h proti úhrnným příjmům a nákladům rozpočtem předvídaným.

Hlavní vliv na zlepšení provozního zisku proti zisku preliminovanému měla jednak ražba stříbrných mincí, s níž v rozpočtu nebylo počítáno, jednak též zvýšená ražba medailí a plaket u příležitosti desítiletého jubilea trvání Československé republiky. To se projevilo zejména u vlastních příjmů provozovacích na dílčí příjmové položce "Příjmy z mincování", jejíž výsledek je proti rozpočtu příznivější o 949.540 Kč a na dílčí příjmové položce "Za ražení obchodních a pamětních mincí", jejíž výsledek je proti rozpočtu rovněž příznivější o 913.472 Kč 40 h. Neočekávané zvýšení výroby mělo však vliv i na zvýšení výrobních nákladů úměrně ke zvýšeným příjmům, jak je vidno obzvláště na těchto dílčích položkách ostatních provozovacích výdajů:

Náklad na mzdy dělnictva vykazuje proti rozpočtu překročení o 372.149 Kč, spotřeba zlata, stříbra, surovin a pomocného materiálu rovněž překročení o 584.414 Kč 46 h.

Po odečtení nepříznivějších výsledků nákladových od příznivějších výsledků výtěžkových vyplývá ryzí příznivější výsledek 906.448 Kč 94 h. Jeho snížení na shora uvedený ryzí zisk povstalo z rozdílu mezi příznivějšími a nepříznivějšími výsledky na různých položkách jak nákladových, tak i výtěžkových, z nichž zvláště sluší ještě připomenouti výsledek na dílčí příjmové položce prodej materiálu, jenž je proti rozpočtu o 476.171 Kč 08 h nižší a má svůj původ v tom, že na této položce byla preliminována celková hodnota prodaného materiálu místo pouze zisku resultujícího z jeho prodeje, jak to povaha komerčního účtování vyžaduje.

K jednotlivostem dlužno ještě připomenouti:

Na služebních příjmech stálých zaměstnanců jeví se úspora 9.361 Kč, jež povstala přeložením jednoho úředníka na trvalý odpočinek.

Ostatní výdaje provozovací vykazují překročení 974.340 Kč 86 h, jež povstalo zejména vpředu zmíněným překročením dílčí rozpočtové položky "Mzdy dělnictva s přídavky", jakož i dílčích položek určených pro nákup zlata, stříbra, suroviny a pomocného materiálu, na nichž ovšem bylo z komerčních důvodů nutno vykázati nikoliv nákup, nýbrž hodnotu skutečné spotřeby. Kromě těchto překročení, vzniklých následkem zvýšené výroby, dlužno se ještě zmíniti o menších překročeních na dílčích položkách "Platy smluvních zaměstnanců" a "Odměny a výpomoci" zvýšením odměn za výkony při ražbě stříbrných mincí jakož i tím, že na této položce byly účtovány náklady správního sboru a stálé revisní komise, s nimiž v rozpočtu nebylo ještě počítáno, a na položce "Udržování budov a zařízení", následkem větších oprav, než bylo očekáváno. Naproti tomu vykazuje dílčí položka "Nákup, opravy a udržování nářadí a strojů" proti rozpočtu úsporu ve výši 135.298 Kč 06 h, jelikož na této položce byl preliminován též nákup nářadí a strojů, kterýžto výdaj však v obchodním účtování může býti účtován jen jako účin směnný, nemající vlivu na provozní výsledek.

Náklad na odpisy ve výši 179.429 Kč 21 h jeví se celý jako výsledek nepříznivý, jelikož v provozním rozpočtu nebylo na odpisy pamatováno, ačkoliv podnik musí postupný pokles hodnoty zakládacích aktiv v nákladech účtu ztráty a zisku vykazovati, chce-li svůj zisk správně vyšetřiti.

Úspora na pensích v částce 30.313 Kč 07 h vysvětluje se tím, že pensionování nebylo provedeno v té míře, jak bylo při sdělávání rozpočtu předpokládáno.

Na ostatních všeobecných výdajích bylo dosaženo úspory 43.773 Kč 99 h, jež vznikla jednak úmrtím některých provisionistů, jednak tím, že pro příznivější hospodářský výsledek bratrské pokladny nebylo jí třeba poukázati příspěvek v té výši, jaká byla rozpočtem očekávána.

Finanční ztráty na pasivních úrocích ve výši 3.361 Kč 33 h a na účtu "Slevy a srážky" ve výši 1.784 Kč 81 h vykazují se celé jako výsledky nepříznivé, jelikož v rozpočtu připojeném k finančnímu zákonu za rok 1928 nebylo na ně pamatováno samostatnými položkami, v podrobném rozpočtu pak, jenž nebyl rozeskupen dle těchže hledisek jako rozpočet prve jmenovaný, byla pro tyto náklady určena položka "Různá vydání". Oba nepreliminované náklady těchto finančních ztrát jsou vyváženy rovněž nepreliminovaným příjmem na aktivních úrocích ve výši 212.167 Kč 41 h, jenž byl v podrobném rozpočtu obsažen pod položkou "Všeobecné správní příjmy".

Vlastní příjmy provozovací jsou proti rozpočtu vyšší o 1,379.885 Kč 59 h z důvodů již vpředu uvedených.

Ostatní příjmy jsou proti rozpočtu nižší o 34.671 Kč 56 h hlavně tím, že úroky z uložených peněžních přebytků zařazené v podrobném rozpočtu pod touto položkou, byly vykázány pod samostatnou položkou, jak shora uvedeno.

Jiné příjmy nedosáhly preliminované výše o 1.090 Kč proto, že pensijní příspěvky na této položce účtované byly menší, vzhledem k přeložení jednoho úředníka na odpočinek.

Z dosaženého zisku ve výši 1,076.477 Kč 29 h byly dotovány fondy, a sice všeobecný reservní částkou 200.000 Kč a obnovovací částkou 100.000 Kč, zbytek pak v částce 776.477 Kč 29 h tvoří náležitost odvodu do státní pokladny.

767. Čsl. pošta (včetně poštovní úřady šekové).

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Provoz pošty telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Poštovní úřady šekové.

Některá systemisovaná místa nebyla přechodně obsazena.

b) Ostatní výdaje:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Ačkoliv bylo dosaženo úspor na doprovodném úpravo služby ve vlakových poštách a na poselném za spěšné zásilky a telegramy úpravou ve vyplácení odměn v místních doručovacích obvodech, dále tím, že nebyly uskutečněny v rozsahu očekávaném výměny vnitřních zařízení telegrafních resp. rekonstrukce vedení telegrafního a telefonního, je celkový výsledek nepříznivý. Tento výsledek byl způsoben zejména vyššími výdaji na platy poštovních pomocníků a poslů, kteří byli přijati jednak náhradou za zaměstnance stálé, jichž systemisovaná místa nebyla obsazena jednak v důsledku větší potřeby personálu spojené se vzrůstem provozu.

Vyššího nákladu vyžadovala dále doprava poštovních zásilek po silnicích následkem rozmnožení jízd a zvýšení cen krmiva, pak převzetí pochybných a nedobytných náhrad z poukázkového a šekového řízení na účet podniku a udržování poštovního a telefonního inventáře následkem nutných oprav a výměn kancelářských a provozních zařízení, pokud se týče naléhavých rekonstrukcí a výměn telefonních zařízení, pořízených v době před prohlášením "ČS. pošty" podnikem.

Poštovní úřady šekové.

Úspory bylo dosaženo reorganisováním provozu šekového řízení.

c) Odpisy:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Odpisy provozu pošty, telegrafu a telefonů nebyly zařaděny do rozpočtu.

Poštovní úřady šekové.

Úspora je výsledkem nového odpisového plánu.

2. Výdaje správní (ústřední):

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

b) Ostatní výdaje:

Výdaje poštovní poukázkové ústředny byly přesunuty do vlastních výdajů provozovacích v důsledku systemisace služebních míst, usnesené vládou dne 15. července 1927.

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Zvýšení pensijní základny u novopensistů podle zákona ze dne 24 června 1926, čís. 103 Sb. z. a n. a odchod značného počtu zaměstnanců do výslužby, jakož i výplata příplatků podle zákona ze dne 24. května 1923, čís. 80 Sb. z. a n.

b) Ostatní:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Úspor bylo dosaženo levnějším nákupem služebního oděvu, méně častým překládáním a exponováním zaměstnanců, úbytkem zaměstnanců majících nárok jednak na mimořádný drahotní přídavek a diety na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jednak na příplatek za odebrané režijní uhlí, jakož i nižšími výdaji za otop a osvětlení a za různé publikace.

Poštovní úřady šekové.

Zvýšení potřeby na udržování budov a místností následkem adaptací pro mechanisaci provozu a náhrada placená Národní bance československé za dotační šeky pro poštovní úřady.

IV. Jiné výdaje:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Vyšší výdaje vznikly zvýšením vrácených příjmů za noviny v souvislosti s vzestupem příjmů, pak vyšším výdajem na celních poplatcích, celním výplatném a na dani z motorových vozidel následkem vzrůstu provozu.

Provozní přebytek podniku v částce 180,233.111 Kč 22 h je proti preliminovanému 171,339.230 Kč vyšší o 8,893.881 Kč 22 h; přebytek byl ponechán podniku a doplněn příspěvkem státní správy na úhradu investic provozu pošty, telegrafu, telefonu a poštovního provozu automobilního ve výši 96,111.075 Kč 48 h na celkový obnos 276,344.186 Kč 70 h.

Z toho bylo vynaloženo:

1. na úhradu investic provozu pošty, telegrafu, telefonu a poštovního provozu automobilního......... 264,706.488 Kč 27 h,

2. na úmor investičních a hypotekárních dluhů......... 1,483.697 Kč 73 h,

3. na dotaci reservního fondu poštovních úřadů šekových........ 10,154.000 Kč 70 h.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Následkem zvýšené provozní činnosti vyplývající z rozvíjejícího se hospodářského a kulturního života stoupl výnos pošty a telegrafu. Výnos telefonu, ačkoliv také proti roku 1927 stoupl, nedosáhl výše očekávané pro rok 1928, poněvadž rozmnožením meziměstských vedení telefonních bylo umožněno dosíci včasně žádaných spojení za normální poplatky, aniž by bylo nutno platiti vyšší poplatky za hovory "pilné" nebo "bleskové"; také výnos poštovního provozu automobilního nedosáhl rozpočtené výše, poněvadž nebyla možno provoz rozšířiti tou měrou, jak bylo projektováno.

Poštovní úřady šekové.

Nepříznivý výsledek nastal snížením úrokové míry a nižším výnosem manipulačních poplatků, jichž zamýšlená úprava nebyla v r. 1928 provedena.

2. Ostatní příjmy:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Poštovní úřady šekové.

Vyšších příjmů bylo dosaženo rozšířením provozu a výnosem amortisačních příspěvků, které byly zavedeny v roce 1928 při úpravě poplatků za telefonní účastnické stanice, připojené na pražské automatické ústředny.

III. Zisky finanční:

1. Úroky:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Nepreliminovaný výnos z úroků a z kapitálové účasti ve společnostech Kablo a Radiojournal.

IV. Jiné příjmy:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovní provoz automobilní.

Vyšších příjmů bylo dosaženo rozšířením provozu hlavně na příjmech za noviny a z přeúčtované diference mezi nákupní a ceníkovou hodnotou zásobního majetku.

V. Příspěvek státní správy k úhradě investic:

Provoz pošty, telegrafu, telefonu a poštovná provoz automobilní.

Příspěvek státní správy na úhradu investic poštovního, telegrafního, telefonního a automobilního provozu.

768. Čsl. státní dráhy: Rok 1928 byl obchodně i hospodářsky velmi čilý a dobře zaměstnaný průmysl a silně vyvinutý stavební ruch měly značnou mému vliv na hospodářskou situaci čsl. státních drah, která se jevila nejen v čilejším provozu, ale i ve zvýšených příjmech přepravních.

Srovnáním provozních výdajů s provozními příjmy vykázanými v provozním účtě podnik ČSD. 4.559,865.930 Kč 36 h - 4.810,205.066 Kč 97 h vyplývá přebytek 250,339.136 Kč 61 h, který jest proti rozpočtu (161,191.270 Kč) příznivější o 89,147.866 Kč 61 h. Výdaje provozní osobní i věcné doznaly v roce 1928 značného zvýšení, oproti tomu bylo však dosaženo též větších příjmů.

Hospodářské výsledky v porovnání s rozpočtem vykazují:

VÝDAJE.

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Jde tu o zaměstnance služby: dozoru na dráhu a její udržování, služby staniční, jízdní a vozební. - Nepříznivý výsledek byl způsoben větším počtem postupů a prováděním systemisace.

b) Ostatní výdaje:

Jsou zde zahrnuty osobní výdaje, po odečtení osobních platů podle platových zákonů, a věcné výdaje služby: dozoru na dráhu a její udržování, služby staniční, jízdní a vozební, udržování vozidel a ostatní výdaje provozu. - Nepříznivý výsledek vznikl zejména zvýšenou potřebou na věcné výdaje.

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Nepříznivý výsledek vyplývá z potřeby na platovou úprava a z převzetí platů zaměstnanců vedených dříve "extra statutu" do provozních výdajů.

b) Ostatní výdaje:

Příznivý výsledek byl dosažen snížením počtu zaměstnanců, úpravou slovenských přídavků při povyšování a jmenování a účelným omezením služebních cest.

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense:

Na příznivý výsledek mělo vliv osvobození pensijního fondu od poplatků stanovených § 4, cís. noř, čís. 280/1915 ř. z.

b) Ostatní:

Nepříznivý výsledek způsobil větší zaměstnavatelský příspěvek nemocenské pokladně státních drah.

5. Výdaje na obnovu staveb a vozidel:

Nepříznivý výsledek vyplývá zejména ze zvýšení ceny pražců, z nepředvídané potřeby různých stavebních prací a rozmnožení přívěsných vozů k motorovým vozidlům.

II. Zúrokování investičních dluhů:

Nepříznivý výsledek vznikl větší potřebou na annuitu Společnosti rak. uh. státní dráhy a nižší refundací úmorových částek ministerstvem financí. Nepříznivý výsledek se zmenšil tím, že výkupní renta za místní dráhu Holič-Hodonín byla vy placena finanční správou.

IV. Jiné výdaje:

Nedošlo k výdajům, které by u této položky měly býti vykázány (viz oddíl B, II., pol. 3.).

V. Nedokončená obnova železničních zařízení:

Jde o nepreliminované výdaje na obnovu železničních zařízení uskutečněných v r. 1928, vyúčtovaných však teprve v r. 1929.

VI. Zisk:

Příznivější výsledek vyplývá z dosažení větších příjmů.

C. Investice.

Nepříznivý výsledek vznikl dopravními poměry nutně žádaným urychlením úpravy nádraží, zejména v Praze, v Brně, v Břeclavi a v Bratislavě, jakož i staveb druhých koleji (Zdice-Plzeň, Čes. Třebová-Olomouc a Kralupy-Lovosice), dále výstavbou IV. patra nynější administrační budovy ministerstva železnic - (vyklízením najmutých místností v Revoluční tříd vznikla potřeba postarati se o náhradní kancelářské místnosti pro některá oddělení ministerstva železnic) - a urychlením stavby nové administrační budovy ministerstva železnic, jakož i administračních budov ředitelství státních drah v Olomouci a v Bratislavě. Zvýšené náklady povstaly též nutným rozmnožením motorových vozidel pro místní dráhy a nepředvídanou koupí nákladních vozů od čsl. akc. společ. pro půjčování vozů v Praze. - Nepříznivý výsledek se snížil zejména tím, že stavba nových drah nebyla prováděna v předpokládaném rozsahu a tím, že mimoprogramové zesíleni svršku bylo podstatně omezeno.

PŘÍJMY.

1. Vlastní příjmy provozovací.

Příznivý výsledek vznikl zvýšenou dopravou osobní, zavazadlovou i rychlozboží, zejména však zboží nákladního.

2. Ostatní příjmy.

Nepříznivý výsledek způsoben, byl zvláště tím, že nebyl dosaženo hrubého výtěžku pomocného závodu "Dílny".

III. Zisky finanční:

1. Úroky.

Příznivý výsledek lze přičísti zvláště vzrůstu úroků z hotovostí odváděných Ústřední státní pokladně.

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů.

Příznivý výsledek vznikl hlavně z platby dluhu vzniklého v nekolkovaných korunách.

K provozním výsledkům se podrobněji poznamenává:

Provozní výdaje:

Oddíl A.

Oproti rozpočtu (341,624.290 Kč) jeví se výsledek celkově nepříznivější o 8.263 Kč 23 h. Výsledek tento vyplývá převážně z okolnosti, že při sdělávání rozpočtu byly vyšší částkou preliminovány úmorové částky, které refunduje ministerstvo financí státní železniční správě, dále pak větší potřebou na anuitu Společnosti rak. uh. státní dráhy (vyšší kurs franc. frs při placení, než s jakým bylo při sestavování rozpočtu počítáno). Nepříznivý výsledek se zmenšil tím, že výkupní renta za místní dráhu Holič-Hodonín byla vyplacena finanční správou.

Oddíl B.

Ve službě výkonné jeví se celkový výsledek nepříznivější o......... 136,006.513 Kč 16 h,

při osobních výdajích jest příznivější o 9,435.841 Kč 43 h,

při věcných výdajích pak nepříznivější o 145,442.354 Kč 59 h.

§ 1 a) Oproti rozpočtu (171,850.220 Kč) jest výsledek celkově příznivější o 2,105.424 Kč 21 h. Byl docílen menšími výdaji za služební oděv, snížením počtu zaměstnanců, úpravou slovenských přídavků při povyšování a jmenování a zvláště pak tím, že příspěvek Košicko-Bohumínské dráhy na službu ústřední z přepravních příjmů, který byl preliminován u přiúčtovaných věcných výdajů byl zaúčtován na přiúčtovaných osobních výdajích. - Příznivý výsledek se snížil o výdaj plynoucí z nové úpravy platové a o platy zaměstnanců vedených dříve "extra statum", o výdaje na zaměstnance, pracující na kilometrovníku a přidělené z ministerstva železnic k ředitelství státních drah Praha-Jih, o odměny za řepnou kampaň a o odměny úředníkům v I. služební třídě, jakož i přeřaděním města Hradce Králové do činovného třídy B.

b) Oproti rozpočtu (2,060.860 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 10,307.858 Kč 53 h; vznikl rozmnožením inventáře služby ústřední zvláště pořízením počítacích strojů a adresografů, větší spotřebou tiskopisů pro strojovou likvidaci, výdajem na nové jízdní průkazky určené na dobu 5 let, větší spotřebou elektrické energie a topiva při velkých mrazech a zvláště pak tím, že příspěvek Košicko-Bohumínské dráhy na službu ústřední preliminovaný u přiúčtovaných věcných výdajů byl zaúčtován jak shora uvedeno na přiúčtované osobní výdaje. - Nepříznivý výsledek se snížil o úspory docílené účelným obmezením služebních cest.

§ 2 a) Oproti rozpočtu (396,653.940 Kč) je výsledek celkově příznivější o 15,271.511 Kč 69 h.

Počet definitivního personálu.se zmenšil následkem přeložení k jiným služebním odvětvím, bylo méně případů pensionování a úmrtí, čímž se zmenšil počet náhrad místního přídavku, odbytného a pohřebného; příznivější výsledek byl dále dosažen úpravou slovenských přídavků při povyšování a jmenování, jakož i náhradou za častou výpomoc vlastním personálem u jiných služebních odvětví. Příznivý výsledek byl snížen zvýšením mezd smluvních dělníků, přijatých v náhradu za definitivní personál a o odměny za mimořádné práce.

b) Oproti rozpočtu (136,866.000 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 12,873.015 Kč 38 h. Vznikl úpravou paušálů a služebních příplatků, větší spotřebou tiskopisů a topiva, doplněním nutného inventáře a zabezpečovacích zařízení, vyúčtováním společné služby s Maďarskem, úpravou příjezdných silnic, vodotečí a služby zábranářské, náhradou za poddolování tratí, výměnou štěrkového lože ve větším rozsahu, nutnými opravami budov a náhradou škod, způsobených živelními pohromami a dopravními nehodami, - Nepříznivý výsledek se snížil úsporami, dosaženými prováděním jen nejnutnějších prací u telegrafních, telefonních a zvonkových návěštních zařízení a omezením výměny kolejiva, pražců a výhybek.

§ 3 a) Oproti rozpočtu (702,043.530 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 45,721.035 Kč 93 h; vznikl výdaji, plynoucími z provádění systemisace a realisováním přídavků, přiznaných některým kategoriím zaměstnaneckým podle usnesení vlády ze 14. prosince 1927 a zařaděním některých obcí do vyšší třídy činovného; dále výplatou odměny za silnou dopravu v řepné kampani a výplatou mimořádných odměn nově ustanoveným pomocným zaměstnancům na vyrovnání mezd oproti mzdám smluvním. Na nepříznivý výsledek mělo též vliv dodatečné vyúčtování společné služby s Maďarskem a větší výdaje za výpomoc při dovolených a při zvýšeném stavu nemocných a také v důsledku silnější dopravy, Nepříznivý výsledek se snížil jednak tím, že pensionování nastalo v menším rozsahu než bylo předvídáno (viz k § 2a), jednak menší potřebou na služební šat.

b) Oproti rozpočtu (84,011.800 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 13,585.674 Kč 97 h. Překročení vzniklo provedením výnosu č. 57.559/27 podle usnesení vlády ze dne 14. prosince 1927, jímž byly jednak zvýšeny dosavadní služební příplatky, jednak byly nově přiznány příplatky přednostům stanic, dále větší spotřebou tiskopisů vzhledem k silné dopravě a zvýšenými výdaji za otop, většími výdaji za proud pro nové, nabíjecí stanice elektrických vozíků, zvýšením výdajů za udržování a obnovu staničního zařízení a inventáře a vyšší provisí cestovních kanceláří vzhledem k čilejšímu cizineckému ruchu. - Překročení se snížilo o doplatky německých drah; zaplacené ředitelství státních drah v Hradci Králové za společnou službu za rok 1927 a vyúčtované v roce 1928.

§ 4 a) Oproti rozpočtu (2.50,685.510 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 17,394.717 Kč 85 h. Překročení vzniklo vyplacením přídavku podle usnesení vlády ze dne 14. prosince 1927 a pak tím, že byli ustanoveni zaměstnanci,služby udržovací na volná místa služby jízdní, dále zařaděním některých stanic do vyšší třídy činovného, jakož i výplatou mimořádných odměn, zvláště však odměn za zvýšenou dopravu v řepné kampani, v důsledku zvýšených tarifů, výplatou větších částek 5%ních prémií z doplatků, které vybírají průvodčí ve vlacích, a konečně vydáním za výpomoci poskytované službou udržovací. - Překročení se snížilo menší potřebou na služební šat a snižováním slovenských přídavků zaměstnancům na Slovensku a v Podk. Rusi při povýšení.

b) Oproti rozpočtu (59,300.150 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 10,532.471 Kč 82 h následkem zvýšení služebních příplatků jakož i ustanovením, že při různém výkonu v týž den kalendářní náleží zaměstnancům příplatek vyšší, pak zvýšením výrobní ceny plynu, jež vzniklo platovou úpravou zaměstnanců v plynárnách, dále rozmnožením kasáren pro personál v Brně po dobu výstavy soudobé kultury a všeobecným zlepšením kasárenského zařízení. Překročení se snížilo o úspory, docílené odložením oprav a obnovy vlakové výzbroje a vyššími příjmy z odpočtu společné služby s Maďarskem.

§ 5 a) Oproti rozpočtu (338,839.170 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 20,954.631 Kč 22 h. Způsobily to především náklady nové platové úpravy a systemisace, v dalším pak přiznání přídavků některým kategoriím zaměstnanců, větší potřeba smluvních zaměstnanců pro zdolání vyššího výkonu a přijetí smluvních zaměstnanců jako řidiče kolejových autobusů, výplata mimořádných odměn, zvláště pak odměn personálu za zvýšenou podzimní dopravu a prémií za uspořený materiál, a konečně větší potřeba na služební oděv. - Nepříznivý výsledek se snížil o úspory, docílené snižováním drahotních přídavků u zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi při povýšení a větší náhradou za zvýšené výkony pro jiná služební odvětví.

b) Oproti rozpočtu (518,729.820 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 48,793.926 Kč 53 h. Překročení vzniklo úpravou jízdného a služebních příplatků a větší spotřebou paliva a ostatního materiálu při mimořádně silné dopravě. - Nepříznivý výsledek se snížil. o větší příjem výkonů pro jiná odvětví, zejména pro práce investiční.

§ 6. Oproti rozpočtu (606,579.550 Kč) jest výsledek celkově nepříznivější o 7,527.643 Kč 15 h, a byl způsoben většími výdaji na platovou úpravu personálu dílenského, většími výdaji na udržování elektrických a motorových vozidel a nákladních vazů a neočekávaným vzrůstem mimořádných poškození vozidel. - Nepříznivý výsledek se snížil o úspory dosažené při udržování lokomotiv, osobních, poštovních a služebních vozů, o výdaje za udržování podválníků z důvodu jejich zlepšeného stavu a náhradou běžných oprav vozidel, půjčených místním drahám na Slovensku.

§ 7. Oproti rozpočtu (73,241.150 Kč) jest výsledek celkově příznivější o 4,955.044 Kč 11 h. Úspora byla docílena tím, že udržovací práce v najatých místnostech byly značně omezeny; dále nebylo vyúčtování podílů ČSD na likvidaci Ručebního svazu ve Vídni zatím provedeno, ježto tento svaz nebyl dosud zlikvidován. Na příznivý výsledek mělo dále vliv, že poskytování darů a příspěvků spolkům, školám a pod. bylo omezeno a že nastal přesun značného počtu schodků staničních pokladen do příštích správních období v důsledku neprovedeného soudního projednání těchto schodků; úhrady výloh plynoucích z účtu ministerstva železnic u poštovního úřadu šekového převzala za rok 1928 státní správa finanční; pokusy a zavedení novot ve službě technické a komerční byly prováděny v míře omezené. Konečně nedosáhly nepředvídané výdaje preliminované výše a daně a přirážky k daním nebyly berními správami do konce roku předepsány. Příznivý výsledek se snížil o větší výdaje za nájemné, za vozidla při silnější dopravě a z dodatečného vyúčtování společné služby československo-maďarské od roku 1919, dále větší potřebou na propagaci cizineckého ruchu v zahraničních listech, většími překládkami zboží, doplatky za cejchování vah a za posudky odborných lékařů o stavu zraněných při železničních nehodách a konečně vyššími náhradami za požární škody, za ztráty a poškození věcí při přepravě a za převoz vozidel na cizích tratích v důsledku většího počtu poruch na vozidlech.

§ 7 a) Jde o nepreliminované výdaje na obnovu železničních zařízení uskutečněných v roce 1928, jejichž vyúčtování však nastalo teprve v roce 1929.

§ 8 a) Oproti rozpočtu (587,505.760 Kč) jest výsledek celkově příznivější o 76,129.290 Kč 53 h. Přebytek vznikl především nepoužitím prostředků preliminovaných jako paušální potřeba na platovou úpravu (účinky úpravy objevují se u osob. výdajů příslušných služebních odvětví); zvýšené náklady byly vyúčtovány u záhlaví příslušných odvětví.

Na příznivý výsledek mělo též vliv osvobození pensijního fondu od poplatků stanovených § 4. cís. nař. č. 280/1915 ř. z., snížení nákladů na lékařskou službu, úbytek percipientů darů z milosti, úbytek odběratelů paliva v důsledku snížení počtu oprávněných zaměstnanců a větší příjem na příspěvcích místních drah k ústavům sociální péče čsl. státních drah. Příznivý výsledek se snížil o větší výdaje vyplývající z úpravy odpočivných a zaopatřovacích požitků podle vládního nařízení č. 15/27, větším zaměstnavatelským příspěvkem nemocenské pokladně čsl. státních drah, v důsledku zvýšené výměry členských příspěvků a většího počtu členů nemocenské pokladny, dále větším počtem úrazů při dopravě, zaměstnavatelským příspěvkem za zaměstnance na čsl. tratích na území německém a převzetím pensí býv. rak. státních drah podle vídeňské pensijní úmluvy.

b) Oproti rozpočtu (369.020 Kč) jest výsledek nepříznivější o 8.828 Kč 66 h, který vznikl zvláštním vydáním za tiskopisy na volby do důvěrnických sborů. Částečná úspora nastala u nákladů na odborné železniční školství.