Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Návrh rozpočtu této kapitoly je ovlivněn rozpadem bývalé ČSFR, zejména v souvislosti se zřizováním nových zastupitelských úřadů, rezidencí, bytů a jejich vybavením.

Příjmy rozpočtových organizací jsou nižší oproti roku 1993 a dosahují částky 141 678 tis. Kč. V poklesu příjmů se projevuji dopady rušení vízové povinnosti s některými státy.

Neinvestiční výdaje činí 1 954 760 tis. Kč, z toho na mzdové prostředky je určena částka 238 790 tis. Kč. Mzdové prostředky byly oproti roku 1993 zvýšeny o 100 000 tis. Kč a jsou určeny na úpravu odměňování a náhrad výdajů zaměstnanců vykonávajících činnost v cizině. V rozpočtu byly zohledněny i náklady související s pobyty zahraničních delegací v České republice a našich delegací v zahraničí, dále náklady na dovybavení zastupitelských úřadů po rozdělení majetku mezi ČR a SR.

Investiční výdaje v celkové výši 748 300 tis. Kč byly oproti roku 1993 zvýšeny o 181,3%. Tato úprava je zdůvodněna rekonstrukcí a zřizováním zastupitelských úřadů v zahraničí po rozpadu federace a představuje rovněž náhradu za majetek předaný SR.

Individuální a systémové investiční dotace dosahují celkové částky 698 300 tis. Kč. Pokrývají rekonstrukce zastupitelských úřadů, nákup budov pro ně a pro rezidence, jejich technické vybavení a pořízení dopravních prostředků.

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 1994 zabezpečuje nezbytnou činnost MZV a zastupitelských úřadů v zahraničí. Řešení dopadů rozdělení federace bude však pokračovat i v dalších letech.

Kapitola: Ministerstvo obrany

v tis. Kč

x) index 94/93 ke srovnatelné základně je 110,4%

Kapitola: Ministerstvo obrany

v tis. Kč

x) index 94/93 ke srovnatelné základně je 110,4%

Výchozí základna pro sestavení návrhu rozpočtu kapitoly v oblasti neinvestičních výdajů byla upravena o věcné a metodické vlivy, které se v roce 1994 v rozpočtu kapitoly projeví (rozšířené zapojení České republiky do mírové operace OSN na území bývalé Jugoslávie, odškodňováni osob podle zákona o soudních rehabilitacích a další vlivy).

Příjmy kapitoly jsou v návrhu rozpočtu stanoveny částkou 2,3 mld Kč, z toho 1,8 mld Kč tvoří odvod pojistného na sociální zabezpečení. Zbytek, t.j. 0,5 mld Kč činí příjmy z činnosti rozpočtové organizace a příjmy za odprodaný materiál.

Neinvestiční výdaje (bez dávek sociálního zabezpečení) jsou rozpočtovány částkou 23,5 mld Kč a jsou určeny na zabezpečeni materiálních výdajů (za potraviny, výstroj, paliva, maziva, stavebně ubytovací materiál a j.) ve výši 9 mld Kč. Na údržbu a opravy jsou vyčleněny prostředky ve výši cca 2 mld. Kč. V oblasti služeb se předpokládají výdaje v rozsahu cca 4,6 mld Kč. Do těchto výdajů je zahrnuto mj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na zabezpečení základních podmínek života vojsk (praní, čištění, odvoz odpadu aj.).

Dávky sociálního zabezpečení činí 1,8 mld Kč, takže celkové neinvestiční výdaje kapitoly představují částku 25,3 mld Kč, což je srovnatelně proti roku 1993 o 10,4% více.

Investiční výdaje jsou v rozpočtu zahrnuty částkou 1,5 mld Kč, z toho systémové dotace ke krytí jmenovitých investičních akcí činí 1,1 mld Kč a individuální dotace ve výši 360 mil. Kč zajišťuje pokračování dostavby chirurgických pavilonů Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Úhrn neinvestičních a investičních výdajů kapitoly ve výši 26,8 mld Kč se srovnatelně oproti roku 1993 zvyšuje o 10,0% a představuje 2,5% hrubého domácího produktu (t.j. stejný podíl jako v roce 1993).

Kapitola: Ministerstvo hospodářství

v tis. Kč

Kapitola: Ministerstvo hospodářství

v tis. Kč

Rozpočet příjmů kapitoly je navržen ve výši 139 065 tis. Kč a zahrnuje pouze příjmy rozpočtových organizací. Nejvyšší podíl na celkových příjmech v hodnotě 116 000 tis. Kč má Český telekomunikační úřad. Další významné položky jsou příjmy z pronájmu prostor na Staroměstském náměstí ve výši 11 000 tis. Kč a příjmy za geologicko-průzkumné práce. Navrhovaný objem pro rok 1994 je v porovnání s výchozí základnou vyšší o 9,1%.

Rozpočet výdajů kapitoly je navržen v celkové výši 2 232 889 tis. Kč a zahrnuje:

a) Výdaje rozpočtových organizací jsou pro rok 1994 navrženy celkem ve výši 1 456 260 tis. Kč

z toho činí: neinvestiční výdaje 1 375 660 tis. Kč

investiční výdaje 80 600 tis. Kč,

Neinvestiční výdaje RO pokrývají potřeby podřízených rozpočtových organizací a vlastního aparátu ministerstva. Převážnou část těchto výdajů (81,8%) tvoří věcné výdaje na zajištění funkčních úkolů. Neinvestiční výdaje RO pro rok 1994 jsou ve srovnání s očekávanou skutečností r. 1993 (výchozí základnou pro rok 1994) vyšší o 56,3%. K značnému nárůstu výdajů oproti roku 1993 došlo vzhledem k tomu, že do návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva hospodářství na rok 1994 byla zapracována částka ve výši 420 000 tis. Kč na zajištění potřeb hospodářské mobilizace. V roce 1993 byla uvolněna ve výši 384 tis. Kč z kapitoly VPS. Další významnou položkou jsou výdaje na geologickou činnost ve výši cca 300 000 tis. Kč.

Mzdové prostředky RO jsou pro rok 1994 navrženy celkem ve výši 191 715 tis. Kč, z toho 70 318 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a 121 397 tis. Kč pro podřízené RO.

Investiční výdaje RO jsou pro rok 1994 navrženy celkem ve výši 80 600 tis. Kč a zahrnují jednak investiční výdaje na běžnou míru investování ve výši 13 000 tis. Kč a dále systémové dotace ve výši 67 600 tis. Kč. Největší položka ve výši 30 000 tis. Kč je určena na rekonstrukci budov na Staroměstském nám. a v Pařížské ul., dále Úřadu pro technickou normalizaci a metrologii, Praha, ve výši 26 800 tis. Kč na rekonstrukci budovy a na stroje a zařízení pro rekonstrukci budovy na Betlémském náměstí.

b) Příspěvky na činnost PO jsou navrženy ve výši 379 282 tis. Kč a zahrnují prostředky pro 10 příspěvkových organizací. Systémové dotace na investice pro střední odborná učiliště jsou určeny na konkrétní stavební akce ve výši 350 000 tis. Kc.

Dotace občanským sdružením jsou pro rok 1994 navrženy v celkové výši 2 500 tis. Kč, a to pro Asociaci urbanismu a územního plánovaní (publikační, osvětová a vzdělávací činnost směrem k odborné i laické veřejnosti, odborná, expertní a poradenská činnost pro potřeby ústředních orgánů střední správy, zákonodárných orgánů a obcí) a Občanské sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených občanů (konzultační střediska, urbanismus, komplexní řešení otázek zlepšeného životního prostředí zdravotně postižených občanů).

Ostatní příspěvky ve výši 11 847 tis. Kč jsou určeny na příspěvky mezinárodním organizacím z oblasti normalizace, zkušebnictví, pošt a telekomunikací.

Mimo uvedený úhrn výdajů kapitoly ministerstva hospodářství navržený pro rok 1994 ve výši 2 232 889 tis. Kč jsou další investiční prostředky rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 316 000 tis. Kč na zajištění potřeb hospodářské mobilizace.

Kapitola: Ministerstvo financí

v tis. Kč

Kapitola: Ministerstvo financí

v tis. Kč

V návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva financí jsou zahrnuty příjmy a výdaje vlastního ministerstva (ústředního orgánu), Správy pro věci majetkové, Generálního ředitelství cel a územních finančních orgánů.

Příjmy, navrhované ve výši 225 161 tis. Kč, zůstávají zhruba na úrovni očekávané skutečnosti roku 1993. Největší část navrhovaných příjmů připadá na Generální ředitelství cel (165 mil. Kč), u kterého rozhodující položku představují příjmy od organizací (právnických osob) plynoucí z kontroly povolení k mezinárodní přepravě osob a zboží v silniční dopravě prováděné celními orgány. Ve výši 50 mil. Kč jsou rozpočtovány příjmy z prodeje losů realizované prostřednictvím ministerstva financi.

Příjmy z cel a daní realizované prostřednictvím finančních orgánů a celní správy nejsou součásti návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva financí, neboť jsou rozpočtovány jako samostatné položky kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Neinvestiční výdaje navrhované pro kapitolu ministerstva financí ve výši 4 990 521 tis. Kč jsou odrazem skutečnosti, že úkoly resortu budou zajišťovány prostřednictvím 21 231 pracovníků. Na tomto počtu se podílejí orgány celní správy počtem 8 274 pracovníků a finanční orgány 12 097 pracovníky.

S vysokým počtem pracovníků souvisí výše navrhovaných mzdových prostředků (2 511 089 tis.Kč) a na ně vázané výdaje na zdravotní a sociální pojištění, které představují částku 903 992 tis. Kč. Ostatní věcné výdaje navrhované pro kapitolu ministerstva financí po odpočtu těchto položek činí 1 575 440 tis. Kč.

Několikanásobné zvýšení počtu daňových poplatníků vyvolává růst přímých výdajů na styk s daňovými poplatníky jako je tisk peněžních poukázek, poplatky za doporučené výzvy k zaplacení daní a celý souhrn výdajů za správní řízení.

Mezi rozhodující položky ostatních věcných výdajů vlastního ministerstva patří rovněž materiálové výdaje, jež zahrnují vedle běžných výdajů i výdaje spojené se zajišťováním neplacených tiskopisů (daňových formulářů) a kolků a dále služby a výdaje nevýrobní povahy (výdaje na distribuci kolků, výdaje za služby podniku výpočetní techniky, finanční náhrady - rehabilitace a výdaje na programové vybavení pro automatizovaný rozpočtový a informační systém).

Návrh rozpočtu investičních výdajů pro kapitolu ministerstva financí ve výši 1 750 mil. Kč zahrnuje systémové dotace v celkové výši 1 541,9 mil. Kč a individuální dotace ve výši 185 mil. Kč (z toho dotace pro dálniční hraniční přechod Rozvadov činí 130 mil. Kč a pro dálniční hraniční přechod Lanžhot 55 mil. Kč).

V rámci systémových dotací jsou zahrnuty výdaje pro územní finanční orgány na pořízení nových objektů, jejich stavební úpravy a vybavení (550,7 mil. Kč), na pořízení informačních a výpočetních systémů včetně automatizovaného daňového a informačního systému (186 mil. Kč) a na vybavení stávajících objektů (98 mil. Kč).

Další systémové dotace jsou určeny pro Generální ředitelství cel (na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů celních úřadů včetně strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů staveb ve výší 659,2 mil. Kč) a pro ministerstvo financí na realizaci výpočetního centra pro automatizovaný finanční informační systém v částce 48 mil. Kč.

V rámci kapitoly ministerstva financí je dále navržena neinvestiční dotace podnikům ve výši 5 470 tis. Kč. Jedná se o dotaci na teplo, která bude poskytnuta stejně jako v roce 1993 prostřednictvím finančních úřadů jednotlivým vlastníkům domovních objektů na základě jejich žádosti (v roce 1993 bylo předloženo 7 500 žádostí vlastníků domovních objektů).