Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Návrh rozpočtu kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí na rok 1994 zabezpečuje neinvestiční a investiční potřeby vlastního ministerstva i jeho podřízených organizací - České správy sociálního zabezpečení, 11 ústavů sociální péče, úřadů práce a jejich vzdělávacích středisek, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zahrnuje i veškeré výdaje spojené s výkonem jejich funkcí, tj. transferů zákonných dávek sociálního zabezpečení obyvatelstvu, státního vyrovnávacího příspěvku, výdajů na státní politiku zaměstnanosti a s výběrem pojistného. V návrhu jsou zahrnuty rovněž dotace občanským sdružením a dalším organizacím na provozování sociálních služeb.

V návrhu rozpočtu na rok 1994 je zvýšen limit počtu pracovníků vlastního ministerstva o 10 pracovníků. Tento nárůst souvisí se zvýšení počtu odborných terénních pracovníků-lékařů pro oblast posudkové činnosti.

Celkové příjmy kapitoly jsou pro rok 1994 rozpočtovány ve výši 115 978 mil. Kč, což je o 11,8% více než činí skutečnost očekávaná v roce 1993. Podstatnou část příjmů v rozpočtu kapitoly tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rozpočtovaném objemu 115 856 mil. Kč (index 111,8% proti očekávané skutečnosti 1993). Zbytek příjmů kapitoly 313 ve výši 122 mil. KČ tvoří vlastní příjmy rozpočtových organizací. Pokles těchto příjmů v návrhu rozpočtu o cca 28% vyplývá zejména z předpokládaného poklesu příjmů ze splátek návratných půjček inkasovaných úřady práce v roce 1994 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Příjmy z pojistného představují cca 32% z celkových příjmů státního rozpočtu na rok 1994. Rozhodujícím momentem při jejich rozpočtování bylo zohlednění vysoké dynamiky růstu příjmů z mezd v ekonomice v letošním roce, která se odráží i ve vývoji inkasa příjmů z pojistného. Lze očekávat, že celkový rozpočet příjmů z pojistného (pro všechny kapitoly) bude překročen přibližně o 10 mld Kč, z čehož převážná část (96%) plyne přes kapitolu MPSV. Do příjmů z pojistného bylo dále promítnuto snížení sazby pojistného s účinností od 1.1. 1994 o 1 bod (na 35%) u všech povinných subjektů, u inkasa od osob samostatně výdělečně činných i rozpočtové důsledky změny způsobu placení záloh z placení předem na placení pozadu.

V návrhu státního rozpočtu na rok 1994 jsou příjmy z pojistného rozpočtovány na úhrnnou sazbu pojistného bez jejího dělení podle dílčích účelů, tj. jednotlivých okruhů výdajů na sociální zabezpečení a výdajů na politiku zaměstnanosti státu.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací kapitoly, včetně výdajů na dávky, jsou navrhovány v celkové výši 137 900 mil. Kč, to je o 15,4% více než činí očekávaná skutečnost roku 1993, z toho neinvestiční výdaje rezortu a jeho podřízených organizací na činnosti spojené s výběrem pojistného, výplatou dávek a realizací státní politiky zaměstnanosti (tj. bez výdajů na dávky) ve výši 3 062 mil. Kč, převyšují očekávanou skutečnost o 345 sil. Kč. Takto rozpočtovaná částka plně pokrývá neinvestiční potřeby rezortu jako celku a umožní zajištění všech služeb v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí.

V rámci neinvestičních výdajů jsou objemově nejvýznamnějšími položkami dávky sociálního zabezpečení, výdaje na státní vyrovnávací příspěvek a výdaje na státní politiku zaměstnanosti, které spolu dosahují rozpočtované výše 134 838 mil. Kč (nárůst o 15,4%).

Výdaje na dávky sociálního zabezpečení jsou navrhovány v částce 118 965 mil. Kč (index růstu 116,9%). Nárůst pokrývá běžný přírůstek, vyplývající z demografického vývoje, růstu mezd a vývoje pracovní neschopnosti. Dále zohledňuje zvýšení důchodů, které bude realizováno od 1. listopadu 1993 (10 mld Kč), navrhovanou změnu vyplácení přídavků na děti podle věku dítěte od stejného data (3,36 mld Kč) a navrhované zvýšení hranice čisté denní mzdy pro výpočet dávek nemocenského pojištění ze 190 Kč na 270 Kč denně (1,2 mld Kč). Návrh rozpočtu kapitoly v části výdajů na dávky sociálního zabezpečení nezahrnuje případné další zákonné úpravy dávek sociálního zabezpečení v roce 1994 (např. zvýšení důchodů). Objemově nejvýznamnější položkou jsou výdaje na důchody ve výši 86 100 mil. Kč, což je zhruba o 13% více než se očekává v roce 1993. Kromě promítnutí valorizace od listopadu 1993 vyplývá toto zvýšení především z růstu počtu vyplácených důchodů o 30,7 tisíc. Přídavky na děti jsou rozpočtovány v objemu 13 500 mil. Kč, což je o 3 600 mil. Kč více než v roce 1993 (o 36,4%). Návrhem rozpočtu jsou zabezpečeny i výdaje na zbývající zákonné dávky sociálního zabezpečení v úhrnné částce 19 365 mil. Kč.

Výdaje na státní vyrovnávací příspěvek ve výši 10 400 mil.Kč vyplácené důchodcům a zákonem vymezenému okruhu dětí z příjmově slabých rodin jsou nižší než jejich očekávaný objem v roce 1993 o 1 600 mil. Kč (v důsledku předpokládaného poklesu počtu příjemců této dávky).

Výdaje na státní politiku zaměstnanosti jsou zahrnuty do návrhu státního rozpočtu částkou 5 473 mil. Kč, (o 2 373 mil. Kč více než se očekává v roce 1993). Navrhované zvýšení vychází z předpokladu průměrné 5% míry nezaměstnanosti v roce 1994.

Příspěvky příspěvkovým a ostatním organizacím jsou v návrhu rozpočtu kapitoly rozpočtovány v celkovém objemu příspěvku 309 mil. Kč. Z toho dotace občanským sdružením a dotace ostatním nestátním organizacím poskytujícím alternativní sociální péči činí 291 mil. Kč. V této částce je zahrnuta rovněž účelová dotace na podporu zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Navržené investiční výdaje plně zabezpečují běžný investiční rozvoj rezortu, stavební investice a investiční výdaje na dovybavení výpočetní technikou pro celý okruh organizací v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí. Návrh rozpočtu v částce 927,3 mil. Kč je vyšší proti rozpočtovaným investičním výdajům roku 1993 o více jak 55% (o 331 mil. Kč).

Kromě kapitoly MPSV jsou výdaje na sociální účely zajišťovány i v jiných kapitolách soustavy veřejných rozpočtů. V kapitole práce a sociální věci rozpočtů územních orgánů je navrženo 3,4 mld Kč na dávky sociálního zabezpečení vyplácené obcemi a okresními úřady a 2,5 mld Kč na provoz ústavů sociální péče.

V kapitole Všeobecná pokladní správa jsou zahrnuty tyto rezervy na sociální účely:

- na řešení sociálních problémů 1 mld Kč (určená jako rezerva na výplatu státního vyrovnávacího příspěvku a případné zvýšení dávek v závislosti na valorizaci životního minima)

- pro humanitární organizace 50 mil. Kč (na poskytování sociálních služeb)

- na sociální hospitalizaci 320 mil. Kč (na úhrady dalšího pobytu občanů na sociálních lůžkách zdravotnických zařízení)

- na příspěvek na sociální výpomoc k úhradě hrubého nájemného u příjmově slabších domácností (v rámci rezervy na bytovou politiku vyčleněno 1 mld Kč).

Kapitola: Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

x) index 94/93 ke srovnatelné základně je 115,8%

Kapitola: Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

x) index 94/83 ke srovnatelné základně je 115,8%

Návrh rozpočtu na rok 1994 zahrnuje příjmy a výdaje relativně samostatných úseků ministerstva vnitra, t.j. bezpečnostního úseku (dále jen BÚ), civilně správního úseku (dále jen CSÚ) a Hlavní správy Sboru požární ochrany (dále jen HS SPO). Podíl BÚ na celkovém rozpočtu kapitoly činí přibližně 90,0%.

Rozpočet příjmů je navržen v celkovém objemu 2 323 400 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty příjmy z odvodů pojistného na sociální zabezpečení ve výši 2 116 000 tis. Kč. Příjmy z činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací, doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy jsou rozpočtovány ve výši 207 400 tis. Kč, což koresponduje s rozpisem těchto příjmů na rok 1993.

Neinvestiční výdaje rozpočtu kapitoly, včetně příspěvků na činnost příspěvkovým organizacím a dotací občanským sdružením, jsou navrhovány v celkové částce 17 582 000 tis. Kč. Podstatnou část těchto výdajů tvoří výdaje BÚ (90,2%). Z celkového objemu neinvestičních výdajů kapitoly činí mzdové prostředky 41%, dávky sociálního zabezpečení (rozpočtovány pouze u BÚ) 10,2%, odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti i pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 14,4%, příspěvky na činnost příspěvkových organizací 8% a dotace občanských sdružením 0,4%. Na ostatní věcné výdaje (údržba a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám) zbývá 26,0% (v roce 1993 to bylo 17,8%).

Z celkové částky navržené na příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 1 402 436 tis. je pro HS SPO určeno 1 313 447 tis. Kč na zabezpečení Okresních správ a útvarů Sboru požární ochrany (v současné době je navrhována změna způsobu financování těchto příspěvkových organizací prostřednictvím účelových dotaci místním rozpočtům) a 88 989 tis. Kč je určeno příspěvkovým organizacím v působnosti BU, t.j. Lázeňské léčebné ústavy MV a Nemocnice MV. Dotace pro občanská sdružení ve výši 63 500 tis. Kč je určena pro sdružení hasičů v působnosti HS SPO (45 500 tis. Kč) a na činnost Únie tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP) při zajišťování dohodnutých úkolů v oblasti fyzické přípravy policistů BÚ.

Objem investičních výdajů je navržen v celkové výši 1 100 000 tis. Kč, z toho 690 000 tis. na systémové dotace, 400 000 tis. Kč na individuální dotace a 10 000 tis. Kč na běžnou míru investování.

Nad rámec rozpočtu této kapitoly, na zajištění úkolů realizovaných v gesci ministerstva vnitra průřezového charakteru a úkol, u nichž nelze předem přesně vyčíslit objem výdajů, je vyčleněna v kapitole "Všeobecná pokladní správa" částka 1 701,2 mil. Kč na neinvestiční (1 446,2 mil. Kč) i investiční (255,0 mil. Kč) výdaje.

Kapitola: Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Kapitola: Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Rozpočet příjmů kapitoly je navržen ve výši 3 300 tis. Kč a zahrnuje pouze příjmy rozpočtových organizací. Uvedený objem odpovídá úrovni minulých let.

Rozpočet výdajů kapitoly je navržen v celkové výši 1 256 937 tis. Kč a zahrnuje:

a) Výdaje rozpočtových organizací ve výši 458 341 tis. Kč, z toho činí: neinvestiční výdaje 397 141 tis. Kč;

a investiční výdaje 59 200 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje pokrývají potřeby tří podřízených rozpočtových organizací a vlastního ministerstva. Převážnou část těchto výdajů (83%) tvoří věcné výdaje na zajištění Punkčních úkolů.

Mzdové prostředky RO jsou pro rok 1994 navrženy celkem ve výši 145 802 tis. Kč, z toho 56 989 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a 88 813 tis. Kč pro podřízené rozpočtové organizace.

Investiční výdaje RO jsou pro rok 1994 stanoveny ve výši 59 200 tis. Kč a zahrnují jednak investiční výdaje na běžnou míru investování v objemu 14 300 tis. Kč a dále systémové dotace ve výši 44 900 tis. Kč, které jsou určeny na konkrétní stavební akce a na pořízení např. dopravních prostředků, výpočetní a kancelářskou techniku jak pro vlastní ministerstvo, tak zejména pro podřízené rozpočtové organizace.

b) Příspěvky na činnost PO jsou navrženy ve výši 534 442 tis. Kč a zahrnují prostředky pro 5 podřízených organizací Povodí, 2 výzkumné ústavy, dále Český hydrometeorologický ústav, Český geologický a Český ekologický ústav a 3 Správy národních parků. Systémové investiční dotace v celkové výši 114 300 tis. Kč jsou určeny na různé stavby a rekonstrukce, jakož i příspěvky na drobné investiční akce do 5 000 tis. Kč.

Dotace občanským sdružením ve výši 11 669 tis. Kč jsou směrovány zejména pro různé společnosti (např. ornitologickou, speleologickou, pro záchranu živočichů apod.), k ochraně životního prostředí, na ochranu genofondu, ekologickou výchovu, záchranu ohrožených živočichů apod.

Ostatní příspěvky ve výši 140 185 tis. Kč jsou určeny zejména na likvidaci škod po bývalé Sovětské armádě.

Mimo uvedený úhrn výdaj kapitoly ministerstva životního prostředí navržený pro rok 1994 ve výši 1 256 937 tis. Kč jsou další prostředky rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa, a to v rámci systémových dotací na ekologické akce celkem ve výši 250 000 tis. Kč. Z této částky je určeno 150 000 tis. Kč na revitalizaci říčních systémů a 100 000 tis. Kč na ekonomickou újmu zemědělských organizací v pásmech ochrany vodních zdrojů.