Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 333

Sešit 2.

Kapitoly 334 - 398

Kapitola: 301

Kancelář prezidenta republiky

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta ČR

Zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky (dále KPR) byla zřízena KPR jako rozpočtová organizace se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu ČR. Rozpočet pro rok 1993 byl schvalován a uvolňován jako součást kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, proto jsou závazné ukazatele této kapitoly uváděny jako upravený rozpočet.

Do struktury rozpočtu kapitoly se výrazně promítla skutečnost, že KPR zřídila k 1. květnu 1993 příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu (dále jen SPH). Na tuto organizaci převedla veškeré činnosti související s údržbou, výstavbou a provozem Pražského hradu a zámku Lány a dále vytváření materiálních podmínek a zajištěn části technického servisu pro výkon funkcí prezidenta republiky, pro činnost KPR a pro Vojenskou kancelář.

Neinvestiční výdaje rozpočtové organizace činily celkem 64 984 tis. Kč, což představuje 95,2% rozpočtu po změnách. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím činil 53 530 tis. Kč a byl čerpán na 100%. Převážná část výdajů byla čerpána ve skupině 4 - Veřejná spotřeba obyvatelstva.

Investiční výdaje rozpočtové organizace a systémové dotace příspěvkovým organizacím představují celkem částku 130 591 tis. Kč, tedy 100% upraveného rozpočtu.

Příjmy RO činily v roce 1993 17 750 tis. Kč, tedy 100% rozpočtu po změnách. Srovnání s rokem 1992 je výrazně ovlivněno zřízením SPH.

Oproti roku 1992, kdy neinvestiční výdaje KPR činily 135 917 tis. Kč, došlo v rozpočtové organizaci KPR k výraznému snížení na 64 984 tis. Kč (zbylá část neinvestičních výdajů představuje příspěvek na činnost SPH). V porovnání celkových neinvestičních výdajů KPR 1992 a neinvestičních výdajů KPR a příspěvku na činnost SPH 1993 došlo v roce 1993 ke snížení o 1%.

Celkové investiční výdaje KPR, SPH a Lesní správy Lány byly v roce 1992 ve výši 129 183 tis. Kč. V roce 1993 došlo ke zvýšení o 1%. Příjmy KPR činily v roce 1992 44 625 tis. Kč. V roce 1993 došlo k jejich snížení na 17 750 tis. Kč.

Mzdové prostředky KPR byly v roce 1992 čerpány do výše 41 051 tis. Kč. V roce 1993 došlo k výraznému snížení na 37 355 tis. Kč. Část mzdových prostředků byla převedena do příspěvku na činnost SPH.

KPR měla oproti roku 1992 snížen limit počtu pracovníků ze 560 na 400 pracovníků. Po zřízení SPH činil limit KPR do konce roku 147 pracovníků. Celoroční limit KPR byl tedy 231 pracovníků a Kancelář prezidenta jej překročila o 13 pracovníků. K překročení limitu došlo v prvních čtyřech měsících roku 1993, kdy měla KPR problémy s náhlým snížením počtu pracovníků. Situace byla vyřešena zřízením SPH. Závazný limit mzdových prostředků pro rok 1993 28 805 tis. Kč nebyl překročen.

Kapitola: 302

Parlament ČR

Kapitola: 302 - Parlament ČR

V rámci kapitoly Parlament České republiky je financován provoz Kanceláře Poslanecké sněmovny, provoz restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdaje poslaneckého sboru, provoz školícího střediska Harrachov, (do kapitoly delimitováno v průběhu roku 1993), a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu České národní rady.

Kapitola Parlament České republiky v roce 1993 překročila plánované příjmy skoro dvojnásobně (180,3%). Na tomto příznivém plnění příjmů se významně podílí tržby školícího střediska Harrachov. Dalšího překročení příjmů bylo dosaženo odprodejem vyřazených služebních automobilů a vyššími tržbami restauračního zařízení.

Neinvestiční výdaje byly čerpány pouze na 85,5% plánovaného rozpočtu. Na úsporách neinvestičních výdajů se podílejí: poslanecký sbor nižším čerpáním prostředků na zahraniční služební cesty a služeb a výdajů nevýrobní povahy a Kancelář Poslanecké sněmovny v důsledku úspor v materiálových nákladech a službách nevýrobní povahy.

Celkový upravený rozpočet mzdových prostředků byl mírně nedočerpán. Limit počtu pracovníků nebyl překročen.

Plánované výdaje na investiční výstavbu byly čerpány pouze ze tří čtvrtin. V roce 1993 byla započata rekonstrukce a modernizace paláců na Malostranském náměstí, pokračovala rekonstrukce objektů v Tomášské ulici. U všech těchto akcí bylo dosaženo úspory. Dále v rámci investičních prostředků byl obměněn služební autopark, zakoupena kancelářská a výpočetní technika. V historické budově českého parlamentu bylo instalováno nové hlasovací zařízení a zlepšena klimatizace.

Kapitola: 304

Úřad vlády ČR

Kapitola: 304 - Úřad vlády ČR

V průběhu roku 1993 došlo v kapitole Úřad vlády České republiky k některým organizačním a technickým změnám, které nebyly součástí schváleného rozpočtu a které objektivně vyvolaly jeho úpravu. Transformací Servisu Úřadu vlády z federální do české sféry působnosti došlo k disproporci mezi věcným a finančním převodem. Za tím účelem byl proveden převod prostředků původně rozpočtovaných pro Legislativní ústav Úřadu vlády, jehož činnost byla k 31. 12. 1992 ukončena, k posílení rozpočtu Servisu. Současně byla soustředěna servisní činnost do jediné organizace. Další úpravu rozpočtu vyvolala delimitace budovy v Lazarské ulici z působnosti Úřadu vlády České republiky do správy hospodaření Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

Úřad vlády České republiky řídí podřízenou rozpočtovou organizaci Servis Úřadu vlády České republiky, který zabezpečuje obslužné činnosti pro potřebu Úřadu vlády. Jde především o ubytovací a stravovací služby, polygrafické práce, služby autoprovozu, úklidové práce apod.

Proti původnímu rozpočtovému záměru byly příjmy naplňovány v odlišné organizační struktuře a byly splněny na 1 746%. Nejvyšší podíl na dosažených příjmech má podřízená organizace Servis Úřadu vlády České republiky. Jeho příjmy byly dosaženy z hlavní činnosti (zejména stravovacích a ubytovacích kapacit) a prodeje přebytečného investiční`ho majetku a materiálu. Vlastní úřad dosáhl hlavně nahodilých příjmů z prodeje přebytečného majetku a materiálu.

Srovnání s rokem 1992 nemá vypovídací hodnotu, Úřad vlády České republiky plnil poprvé od ledna 1993 funkci vrcholného výkonného orgánu českého státu. To se odrazilo především ve vytvoření jeho nové podřízené účelové organizace, která výrazným způsobem ovlivňovala výši dosahovaných příjmů. Vysokých příjmů bylo dosaženo maximálním využitím jednotlivých zařízení při využívání ekonomických nástrojů pro stanovení výše jednotlivých poplatků. K prodeji přebytečného a neupotřebitelného majetku docházelo v souvislosti s jeho převodem z bývalých federálních orgánů a organizací a uváděním majetku do řádného stavu.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly vyčerpány pouze na cca 70% rozpočtované výše. Dosažení výrazných úspor bylo docíleno u obou organizací, především však u vlastního úřadu. Vedlo k tomu zejména uplatnění racionální struktury podoby rozpočtové kapitoly, ale také důraz kladený na hospodárné vynakládáni prostředků. V roce 1993 bylo dosaženo výrazné úspory ve stavu pracovníků ústředního orgánu, což vypovídá o racionalizaci jeho práce, způsobu a metodách řídící a kontrolní práce.

Výše zaměstnanosti se přímo promítá nejen do úspor mzdových prostředků, ale i do úspor věcných nákladů vlivem nižších plateb zdravotního a sociálního pojištění, nižší spotřeby materiálních výdajů a služeb. Další úspora byla docílena na úseku oprav a údržby vládních objektů, autoparku, kancelářské a výpočetní techniky a cestovném (úspory výdajů na zahraniční cesty). Z prostředků Úřadu vlády, určených na provoz Rady vlády pro vědeckou činnost a vývoje technologií byly v závěru roku vládou uvolněny prostředky na odměny členům předsednictva Grantové agentury České republiky.

V oblasti investic došlo k regulaci výdajů státního rozpočtu ve výši 99,93% schváleného rozpočtu. I tento snížený rozpočet byl mírně nedočerpán. Prostředky byly u vlastního úřadu vynaloženy na nákup výpočetní a kancelářské techniky a nábytkového vybavení. U Servisu Úřadu vlády se výdaje na hmotný investiční majetek dotýkaly převážně stavebních prací na jednotlivých objektech v jeho správě hospodaření. Nejvyšší částka byla vynaložena na rekonstrukci kotelny vládního objektu, Kramářovy vily a objektu Klárov.

Kapitola: 305

Kapitola: 305 - Bezpečnostní informační služba

Činnost resortu byla v roce 1993 zaměřena na organizační, personální a hmotné zajištění této nové zpravodajské organizace, která na území České republiky vznikla z bývalé Federální bezpečnostní informační služby. Současně bylo zajištěno plnění zpravodajských úkolů podle zadání příslušných ústavních orgánů.

Rozpočet příjmů a výdajů kapitoly byl delimitován z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa a v průběhu roku byl několikrát upravován. Plnění rozpočtu bylo po celý rok rovnoměrné, nebyla porušena kriteria rozpočtové regulace, stanovená pro každé čtvrtletí ministerstvem financí.

Delimitovaný rozpočet příjmů byl překročen o 34 274 tis. Kč. Celé překročení připadá na vrub příjmů plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za policisty, neboť tato příjmová položka nebyla původně rozpočtována. V souvislosti s rozpočtovým opatřením v oblasti neinvestičních výdajů byl rozpočet příjmů zvýšen o 20 000 tis. Kč a takto upravený rozpočet byl splněn na 15,4%.

Rozpočet neinvestičních výdajů byl rozpočtovým opatřením zvýšen o 27 378 tis. Kč. Zvýšení výdajů bylo ministerstvem financí povoleno vzhledem k odpovídajícímu překročení rozpočtu příjmů. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 89,1%. Celá úspora neinvestičních výdajů připadá na mzdové prostředky, neboť v souladu s usnesením vlády č. 663/1992 byly vázány mzdové prostředky odpovídající platovým tarifům za neobsazená funkční a pracovní místa ve výši 47 443 tis. Kč.

V rozpočtu investičních výdajů bylo stejně jako v ostatních resortech vázáno 20% rozpočtovaných výdajů, tj. 24 400 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením bylo v průběhu roku vázání zrušeno a navíc byl rozpočet zvýšen o 62 600 tis. Kč delimitací z rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra. Takto přidané prostředky v celkové výši 87 000 tis. Kč byly poskytnuty účelově na výstavbu objektů Institutu řízení dopravy, které resort převzal pro své účely od ministerstva vnitra. Upravený rozpočet investičních výdajů byl splněn na 99,9%.