Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 306

Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V hospodaření Ministerstva zahraničních věcí se v průběhu roku 1993 promítly důsledky rozdělení federace. Čerpání státního rozpočtu kapitoly významně ovlivnilo několik faktorů, které úzce souvisejí právě s rozdělením federace a vznikem České republiky. Jsou to především nutnost vytvořit podmínky pro fungování zahraniční služby v nových politických a ekonomických podmínkách, prioritní snaha o zapojení České republiky do mezinárodních organizací a vyrovnání poměrné části závazků za bývalou federaci, přecházejících na ČR.

Příjmy státního rozpočtu roku 1993 byly překročeny o 24,12% zejména v důsledku nárůstu turistického ruchu ve 4. čtvrtletí 1993. Příjmová složka byla především naplněna příjmy z vízové a konzulární agendy zastupitelských úřadů. Ostatní a nahodilé příjmy představují zejména prostředky získané za odprodej nepotřebného majetku z rušených zastupitelských úřadů a rezidencí v důsledku restrukturalizace zahraniční služby ČR. Příjmy jsou rovněž tvořeny odvodem příspěvkové organizace Diplomatický servis, která jako jediná příspěvková organizace dosahuje vyšších výnosů než nákladů.

Neinvestiční výdaje státního rozpočtu byly v průběhu roku 1993 sníženy z důvodu neuplatnění zákona č. 143/92 Sb., v oblasti zahraniční služby. Nepodařilo se realizovat v průběhu roku 1993 příslušné nařízení vlády jako nutné podmínky pro uplatnění výše uvedeného zákona v zahraniční službě. Prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do investic jednak k zabezpečení nákupu zastupitelského úřadu v Římě a jednak pro účely výstavby investiční akce Trója. Zároveň byla schválena stálá záloha ze státního rozpočtu, určená na financování činnosti zastupitelských úřadů, která bude v rozpočtu kapitoly MZV vázána jako trvalá úspora.

Neinvestiční výdaje RO byly překročeny o 4,4%.Toto překročení představuje výhradně technickou záležitost profinancování delegátské sítě způsobenou výpadkem výpočetní techniky resortu MZV. Na konci rozpočtového období tedy nebyly k dispozici příslušné výkazy čerpání rozpočtu a nebylo realizováno technické vypořádáni záloh delegátské sítě v příslušném rozpočtovém období. Tyto prostředky se stávají po projednání v pracovním pořádku s odborem státního rozpočtu Ministerstva financí příjmem rozpočtu roku 1994.

Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím byly čerpány v souladu s potřebami těchto organizací. Ostatní příspěvky, především příspěvky mezinárodním organizacím, nebyly čerpány v plné výši zejména z důvodu neuhrazení příspěvku ČR organizaci OSN za rok 1993.

K 1. 4. 1993 byl rozhodnutím ministra zahraničních věcí převeden Ustav mezinárodních vztahů z rozpočtové na příspěvkovou organizaci.

Limit mzdových prostředků byl v průběhu roku 1993 upraven jednak na základě usnesení vlády, jednak v důsledku potřeby vyplatit odstupné pracovníkům. Limit mzdových prostředků pro pracovníky zahraniční služby nebyl plně vyčerpán v důsledku nenaplnění systemizovaných pracovních míst. Do vykazovaného čerpání mzdových prostředků ústředního orgánu je nutné zahrnout vázání mzdových prostředků za neobsazená místa, stejně jako vyplacené mzdové prostředky Ústavu mezinárodních vztahů do 31. 3. 1993. Finanční prostředky přidělené MZV na úpravu mzdových tarifů nebyly z důvodu nízkého věkového průměru zaměstnanců MZV dočerpány.

Investiční výdaje státního rozpočtu byly upraveny rozpočtovým opatřením v návaznosti na potřebu úhrady 1. části platby za nákup budovy pro ZÚ v Římě.

V souvislosti s rozdělením majetku federace přesahovaly požadavky na pořízení investic několikanásobně přidělené investiční prostředky. Podařilo se investičně zabezpečit pouze nejnaléhavější akce, mimo jiné nákup budovy zastupitelského úřadu v Bruselu, nákup pozemku pro zastupitelský úřad v Mnichově, nákup rezidence v Ottawě, 1. část rekonstrukce Černínského paláce.

Kapitola: 307

Ministerstvo obrany

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvu obrany byl pro rok 1993 stanoven výchozí rozpočet výdajů ve výši 22 988 200 tis. Kč a příjmů ve výši 255 600 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu byla navýšena v průběhu roku realizovanými rozpočtovými opatřeními na částku 23 473 002 tis. Kč.

Podle 38 odst. 2 vyhlášky MF ČR číslo 205/1991 Sb. povolilo ministerstvo financí překročení závazného limitu neinvestičních výdajů o 144 300 tis. Kč přijatých od zdravotních pojišťoven za přímý materiál s účelovým použitím na nákup léků a ostatního zdravotnického materiálu k řešení akutních potřeb v oblasti vojenského zdravotnictví.

Dále bylo povoleno překročení závazného limitu neinvestičních výdajů o částku 2 050 tis. Kč, přijatou od Komerční banky jako náhradu za poskytnutou technickou a personální výpomoc při provádění měnové odluky.

Skutečné čerpání rozpočtu kapitoly ministerstva obrany představuje částku 23 776 602 tis. Kč a znamená překročení upraveného rozpočtu výdajů a povoleného překročení o částku 157 250 tis. Kč.

Překročení rozpočtu výdajů bylo způsobeno zejména v důsledku povinnosti ministerstva obrany respektovat a rozpočtově zajistit legislativní úpravu pojistného na sociální zabezpečení vojáků z povolání a dále dopady spojenými s majetkovým a personálním vypořádáním Čsl. armády. Tyto mimořádné výdaje se nepodařilo utlumit ani přes úsporná opatření přijatá v rozpočtu kapitoly, ani interními rozpočtovými přesuny.

K překročení závazného ukazatele neinvestičních výdajů přistoupilo ministerstvo obrany s ohledem na překročení stanoveného ukazatele příjmů o 1 925 700 tis. Kč, v důsledku neplánovaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení vojáků z povolání, ale i vyšších příjmů z činnosti rozpočtové organizace. Převážnou část příjmů z činnosti RO tvoří příjmy za odprodaný ženijní, výzbrojní a výstrojní materiál, za vyřazenou techniku a náhradní díly, odprodej tankového a automobilového materiálu, silniční techniky, včetně pohonných hmot a maziv. Zbylou část příjmů tvoří příjmy za zdravotnické výkony od zdravotních pojišťoven. Prostředky o které byl ukazatel neinvestičních výdajů překročen byly použity zejména k pokrytí výplat důchodů.

Rozpisem rozpočtu byla v kapitole ministerstva obrany stanovena individuální dotace na výstavbu chirurgického pavilónu Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve výši 495 900 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena o 42 000 tis. Kč na částku 537 900 tis. Kč.

Na systémové investiční dotace byly pro rok 1993 po provedených rozpočtových opatřeních vyčleněny prostředky v úhrnném objemu 586 180 tis. Kč. V rámci nich byla stanovena systémová dotace ve výši 95 000 tis. Kč pro financování investičních potřeb Civilní ochrany na úseku výstavby úkrytů C0, plynofikace skladů a vyrozumívacích zařízení. Výdaje za tuto oblast činily 84 499 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 9 900 tis. Kč byly použity na financování staveb v oblasti rekonstrukcí a dostavby objektů Armády ČR. Celkově byl objem limitu systémových investičních dotací využit ve výši 585 572 tis. Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly ministerstva obrany probíhalo v roce 1993 ve složitých podmínkách vnitřní transformace. V návaznosti na potřebu řešit prioritně úkoly vyplývající z koncepce výstavby Armády ČR byly v průběhu roku realizovány rozsáhlé přesuny rozpočtových prostředků uvnitř rozpočtu kapitoly.

Přednostně byly zajišťovány výdaje spojené s životem vojsk, organizačními, mobilizačními a dislokačními změnami a výdaje spojené se zaváděním nového informačního systému a spojení. Zajištěny byly i neplánované výdaje spojené s dořešením dělení federální armády.

Rozpočtové hospodaření kapitoly ministerstva obrany v roce 1993 se dařilo usměrňovat operativními zásahy do vývoje rozpočtu kapitoly a po provedených úpravách byly podstatné úkoly vyplývající z funkce Armády ČR pokryty.

Kapitola: 311

Ministerstvo hospodářství

Kapitola: 311 - Ministerstvo hospodářství ČR

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu na rok 1993 zahrnoval i rozpočtové výdaje nově zřízeného ministerstva dopravy ČR, které byly dne 19. 3. 1993 na základě delimitačního protokolu převedeny na ministerstvo dopravy. Naproti tomu nebyly do schváleného rozpočtu zapracovány výdaje spojené s transformací Úřadu pro normalizaci a měření a jeho organizací. Tyto prostředky byly převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly MH dne 19. 4. 1993.

Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 153% a došlo k překročení příjmů o 67,6 mil. Kč. Na vysokém překročení příjmů se nejvíce podílel Český telekomunikační úřad v celkové částce 41,3 mil. Kč, dále pak samotné ministerstvo hospodářství z návratnosti finančních prostředků za geologicko-průzkumné práce a prodej technických prací realizovaných na geologicko-průzkumných akcích a příjmů od bývalých federálních orgánů, včetně odprodaného hmotného majetku (24,8 mil. Kč).

V příjmech kapitoly nebyly pro rok 1993 stanoveny odvody příspěvkovým organizacím. Z důvodu zlepšeného hospodářského výsledku uložilo ministerstvo hospodářství podřízeným příspěvkovým organizacím odvod do státního rozpočtu v celkové výši 13 313 tis. Kč (v tom 824 tis. Kč za neobsazená funkční místa).

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací byly čerpány na 93,8% a došlo k úspoře 76,3 mil. Kč. Nižší čerpání finančních prostředků bylo způsobeno především nevyčerpáním rozpočtových prostředků určených na hospodářskou mobilizaci ve výši 51,8 mil. Kč (první etapa krizového plánování začala až 1. dubna 1993 a dokončování krizových plánů probíhalo v závěru roku).

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací byly nejvíce čerpány na výdaje samotného ministerstva spojené s hospodářskou mobilizací a s geologicko průzkumnými pracemi, dále pak na úhradu výdajů Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací nebyly v absolutním vyjádření dočerpány o 9,9 mil. Kč. Jedná se zejména o povinné vázání finančních prostředků za neobsazená funkční místa, která činí u přímo řízených rozpočtových organizací 4,7 mil. a u ústředního orgánu 1,4 mil. Kč.

Z tohoto vázání bylo použito se souhlasem ministerstva financí 97 tis. Kč na krytí zvýšených platových tarifu od 1. 12. 1993.

Na základě usn. vl. č. 458/ 1993 k návrhu výjimečného mzdového ohodnocení zaměstnanců ústředních orgánů, v jejichž čele je člen vlády, byl od 1. 9. 1993 zvýšen limit objemu mzdových prostředků o 1 099 tis. Kč. Výjimečně ohodnoceno bylo celkem 80 pracovníků MH ČR, z toho objem mzdových prostředků použitých na osobní příplatky činil 963 tis. Kč a na mimořádné odměny 136 tis. Kč.

Investiční výdaje rozpočtových organizací byly celkem naplněny na 99,2%. Největší část finančních prostředků byla čerpána ministerstvem hospodářství jako systémová dotace na rekonstrukci budovy na Staroměstském náměstí, dále pak Českým telekomunikačním úřadem na přístrojovou techniku a Výzkumným ústavem výstavby a architektury na rekonstrukci Ústavu v Letenské ulici.

Příspěvky příspěvkovým apod. organizacím na provoz byly čerpány na 99,7%, což představuje úsporu 0,8 mil. Kč. Největší část příspěvku na činnost byla čerpána příspěvkovou organizací TESTCOM a Národním informačním střediskem.

Dotace občanským sdružením byly poskytnuty ve výši 2 298 tis. Kč, a to Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR a Asociaci pro urbanismus a územní plánování.

Ostatní příspěvky poskytnuté mezinárodním organizacím v oblasti normalizace, spojů a telekomunikací byly čerpány na 98,4%.

Systémové dotace příspěvkovým organizacím na investice byly čerpány na 99,5%. Stěžejní část příspěvku na investice příspěvkovým organizacím byla rozpočtována středním odborným učilištím a střediskům praktického vyučování v celkové výši 350 700 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 348 557 tis. Kč, a to především na odstranění havárií kotelen, střech, rozvodů tepla, vody a elektrické energie v provozních budovách SOU a SPV. Systémové investice pro Český metrologický institut na přístrojové vybavení metrologie (vč. rekonstrukcí laboratoří) v celkové hodnotě 60 000 tis. Kč byly vyčerpány na 100%.

Investiční dotace hospodářským organizacím ve výši 240 000 tis. Kč byla účelově určena na investiční výdaje hospodářské mobilizace a byla čerpána na 99,4%, což představuje úsporu 1 500 tis. Kč.

Kapitola: 312

BILANCE KAPITOLY ZA ROK 1993

Ministerstvo financí

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí ČR