Kapitola: Kancelář prezidenta republiky
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 0 | 250 | x |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 0 | 250 | x |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 290 086 | 307 169 | 105,9 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 55 435 | 58 936 | 106,3 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 28 721 | 30 693 | 106,9 |
z toho: státní správa | 28 721 | 30 693 | 106,9 |
pojistné a příděl do FKSP | 10 699 | 11 356 | 106,1 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 94 051 | 98 233 | 104,4 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 140 600 | 150 000 | 106,7 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 140 600 | 150 000 | 106,7 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Kancelář prezidenta republiky
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 147 | 140 | 95,2 |
Limit objemu mzdových prostředků | 28 009 | 30 693 | 109,6 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 24 243 | 26 627 | 109,8 |
limit OON | 3 766 | 4 066 | 108,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Kancelář prezidenta republiky | 301 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 150,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 150,0 |
Kapitola č. 301 celkem | 150,0 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Kancelář prezidenta republiky | 301 |
Název programu: | Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu | |
301010 19 24 007 | Skleníkové hospodářství PH | 0995 1196 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 20,0 | 2,0 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | |
301010 49 24 003 | Rekonstrukce zámecké stoky | 0594 0695 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 11,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
301010 79 24 004 | Rekonstrukce čp. 2 - Ústav šlechtičen | 0994 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 45,0 | 6,5 | 30,4 | 7,2 | 0,0 | |
301010 79 24 006 | Rekonstrukce obrazárny PH | 0995 0896 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 21,1 | 1,3 | 18,2 | 1,6 | 0,0 | |
301010 79 24 009 | Rekonstrukce Oranžerie | 0196 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | |
301010 79 24 999 | PH - ostatní stavby pod 10 mil. Kč | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 318,2 | 88,2 | 26,4 | 79,9 | 123,7 | |
301010 99 24 002 | III. nádvoří - rekonstrukce podzemí, dlažba | 0193 1095 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 65,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
301010 99 24 005 | Instalace EZS pro výstavní prostory PH | 0995 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 30,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
301010 99 24 008 | Jiřské náměstí a Vikářská ulice - dlažba, rekonstrukce sítě | 0196 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 36,8 | 0,0 | 15,0 | 21,8 | 0,0 |
Název programu: | Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech | |
301020 49 24 001 | Lány - rekonstrukce čp. 218 B | 1192 0395 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 14,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
301020 49 24 999 | Lány - ostatní stavby pod 10 mil. Kč | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 36,2 | 11,9 | 12,5 | 5,9 | 5,9 | |
301020 99 24 999 | LSL - ostatní stavby pod 10 mil. Kč | 0395 0999 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 22,1 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta | |
301030 29 24 999 | Pořízení a technická obnova strojů | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 102,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
Příjmy Kanceláře prezidenta
republiky jsou předpokládány pouze nahodilé,
které budou dosaženy úhradou pohledávek
z minulého roku. Činnosti, z nichž plynou příjmy,
převedla Kancelář prezidenta republiky na
Správu Pražského hradu.
Návrh rozpočtu celkových výdajů
kapitoly pro rok 1995 činí 307,2 mil. Kč,
což představuje nárůst o 6% oproti srovnatelným
výdajům v roce 1995.
Celkové neinvestiční výdaje
kapitoly jsou navrhovány ve výši 157,2 mil.
Kč. Oproti srovnatelným neinvestičním
výdajům předchozího roku představuje
tato částka nárůst o 5%.
Návrh neinvestičních výdajů
samotné Kanceláře prezidenta republiky představují
59 mil. Kč a příspěvek na činnost
příspěvkových organizací 98,2
mil. Kč. Příspěvek na činnost
příspěvkovým organizacím je
určen pro Správu Pražského hradu ve
výši 96,1 mil. Kč, pro Lesní správu
Lány 2,1 mil. Kč.
Nárůst objemu mzdových prostředků
Kanceláře prezidenta republiky o 7% (tabulky)
zajišťuje v kombinaci s úspornými opatřeními
v počtu zaměstnaneckých míst ve srovnání
s očekávanou skutečností 1995 průměrné
zvýšení platů o 12%.
V rámci racionalizačních opatření
dojde oproti roku 1995 k celkovému snížení
o 5% zaměstnaneckých míst v samotné
Kanceláři prezidenta republiky (stav 1995 - 147
pracovníků), tj. celkem snížení
o 7 zaměstnaneckých míst a o 2% snížení
zaměstnaneckých míst v podřízené
organizaci Správa Pražského hradu, tj. celkem
snížení o 7 zaměstnaneckých míst
(stav 1995 - 338 pracovníků).
Neinvestiční prostředky jsou určeny
na zabezpečení činností stanovených
zákonem č. 114/93 Sb., které souvisejí
s výkonem funkce prezidenta, zejména naplňování
ústavních pravomocí definovaných Ústavou
ČR a dalšími zákony, na zajištění
zahraničních i tuzemských cest prezidenta,
na výdaje spojené s výrobou řádů
a vyznamenání atd.
Příspěvková organizace Správa
Pražského hradu zajišťuje provoz areálu
Pražského hradu i Zámku Lány, vykonává
správní, hospodářskou a servisní
činnost pro potřebu Kanceláře prezidenta
republiky.
Investiční výdaje Kanceláře
prezidenta republiky představují systémové
dotace příspěvkovým organizacím
ve výši 150 mil. Kč. Ve srovnání
s rokem 1995 jde o navýšení 6,7%. Z toho pro
Správu Pražského hradu je předpokládána
částka 146,3 tis. Kč, která je určena
na výdaje na obnovu a dostavbu areálu Pražského
hradu: např. rekonstrukce Rožmberského paláce
a Ústavu šlechtičen, na obnovu a dostavbu sídla
prezidenta v Lánech: rekonstrukce kasáren Hradní
stráže, na pořízení a technickou
obnovu strojů. Ve srovnání s rokem 1995 je
systémová dotace pro tuto organizaci zvýšena
o 8,7 mil. Kč, což činí nárůst
6,3%. Pro Lesní správu Lány je navržena
částka 3,7 mil. Kč na rekonstrukce cest "Staré
Lány" a "Nové Dvory" z ekologických
důvodů. Ve srovnání rokem 1995 je
systémová dotace pro Lesní správu
Lány vyšší o 0,7 mil. Kč, což
činí nárůst 23,3%.
Kapitola: Parlament
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 5 200 | 7 000 | 134,6 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 5 200 | 7 000 | 134,6 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 14 399 696 | 1 071 287 | 76,5 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 406 696 | 434 287 | 106,8 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 110 900 | 121 884 | 109,9 |
z toho: státní správa | |||
pojistné a příděl do FKSP | 41 310 | 45 097 | 109,2 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 993 000 | 637 000 | 64,1 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 993 000 | 637 000 | 64,1 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Parlament ČR | 302 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 70,8 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 70,8 |
Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 564,2 |
460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 564,2 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 2,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 2,0 |
Kapitola č. 302 celkem | 637,0 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Parlament ČR | 302 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku Parlamentu ČR | |
302010 21 14 003 | Výpočetní a kancelářská technika | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 280,8 | 50,0 | 70,8 | 80,0 | 80,0 |
Rozpočet kapitoly Parlament České republiky
vychází z podkladů poskytnutých Ministerstvu
financí Kanceláří Poslanecké
sněmovny schválených rozpočtovým
výborem Poslanecké sněmovny.
Příjmy kapitoly, které jsou
proti roku 1995 vyšší o 1 800 tis. Kč,
vyplývají především z činnosti
školicího střediska Harrachov a rozšíření
gastronomických služeb.
Celkové výdaje dosahují 1 071
287 tis. Kč a jsou o třetinu nižší
než v roce 1995. Rozhodující měrou na
tomto snížení se podílí nižší
potřeba finančních prostředků
na rekonstrukce budov areálu sídla Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Neinvestiční výdaje jsou navrženy
ve výši 434 287 tis. Kč, což představuje
zvýšení výdajů proti roku 1995
o 27 591 tis. Kč. Pokrývají výdaje
30 nových pracovníků obslužného
personálu pro poslanecký sbor, dále prostředky
na 10% zvýšení tarifních mezd a další
plat v částce 15 048 tis. Kč. Částka
12 543 tis. Kč je určena k pokrytí zvýšených
nákladů na zahraniční cesty poslanců
a růstu cen služeb a provozních materiálů.
Do položek kapitoly VPS jsou navrženy prostředky
určené dosud neschváleným zákonem
o platech ústavních činitelů k posílení
platů a náhrad poslanců ve výši
14 000 tis. Kč.
Investiční výdaje ve výši
637 000 tis. Kč jsou proti roku 1995 nižší
o 356 000 tis. Kč a zahrnují náklady na v
příštím roce dokončované
stavby rekonstrukce areálu sídla Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předpokládaný
nákup hmotného investičního majetku
- vybavení prostor po rekonstrukci, kancelářské
a výpočetní techniky, obměnu autoparku.
Kapitola: Úřad vlády
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 8 400 | 8 400 | 100,0 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 8 400 | 8 400 | 100,0 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 232 269 | 215 008 | 92,6 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 177 369 | 178 008 | 100,4 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 61 027 | 62 535 | 102,5 |
z toho: státní správa | 61 027 | 62 532 | 102,5 |
pojistné a příděl do FKSP | 22 733 | 23 137 | 101,8 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 54 900 | 37 000 | 67,4 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 54 900 | 37 000 | 67,4 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 3 060 | 2 500 | 81,7 |
v tom: institucionální | 1 500 | 2 000 | 133,3 |
účelové | 1 560 | 500 | 32,1 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | 400 | 0 | x |
v tom: Institucionální | x | ||
účelové | 400 | 0 | x |
Kapitola: Úřad vlády
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 360 | 342 | 95,0 |
Limit objemu mzdových prostředků | 59 466 | 62 532 | 105,2 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 51 466 | 56 529 | 109,8 |
limit OON | 8 000 | 6 003 | 75,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Úřad vlády | 304 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 31,5 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 31,5 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 5,5 |
480 | Běžná míra investování celkem | 5,5 |
Kapitola č. 304 celkem | 37,0 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Úřad Vlády | 304 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku Úřadu vlády | |
304010 21 14 003 | Zařízení výpočetní techniky | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
304010 49 14 001 | Budova servis - Úřad vlády ČR | 0995 0896 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
304010 59 14 004 | Drobné stavby do 10 mil. Kč | 0196 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
304010 62 14 005 | Obnova autoparku Úřadu vlády ČR | 0196 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
304010 79 14 002 | Lichtenštejnský palác - vzduchotechnika | 0495 1095 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Příjmy kapitoly jsou navrženy
ve výši 8 400 tis. Kč. Tvoří
je zejména platby za pronájem vládních
objektů včetně obslužných činností.
Celkové výdaje kapitoly jsou navrhovány ve
výši 215 008 tis. Kč, což je o 17 261
tis. Kč méně než se předpokládá
v roce 1995. Toto snížení je důsledkem
změny organizačního systému a racionalizace
práce Úřadu vlády.
Neinvestiční výdaje v objemu
178 008 tis. Kč představují výdaje
na rekonstrukční práce v budovách
v majetku Úřadu, opravy kancelářské
techniky a motorových vozidel, dále na výdaje
na materiál a služby nutné pro provoz Úřadu.
V této částce jsou zahrnuty i náklady
na zahraniční styky a dispoziční fond
předsedy vlády. Mzdové prostředky
zahrnují platy 342 pracovníků odborně
administrativního aparátu a pracovníků
obslužných útvarů. Průměrný
plat je pro rok 1996 navrhován ve výši 13 774
Kč. V roce 1995 došlo k přičlenění
15 pracovníků Mezirezortní protidrogové
komise k Úřadu vlády, včetně
potřebných finančních prostředků.
Proti roku 1995 bylo navrženo snížení
počtu pracovníků o 15. K dalšímu
snížení počtu pracovníků
o 18 došlo uplatněním hospodárnostních
opatření vlády. V souladu se snížením
počtu pracovníků došlo i ke snížení
tempa růstu věcných výdajů.
Investiční výdaje v objemu
37 000 tis. Kč jsou proti roku 1995 nižší
o 17 900 tis. Kč v důsledku dokončování
finančně náročných rekonstrukcí
objektů v majetku vlády České republiky.
Finanční prostředky jsou dále určeny
na modernizaci výpočetní techniky a programového
vybavení pro zlepšení informatiky v oblasti
spojení a přenosu dat s orgány státní
správy.
V rámci Úřadu vlády České
republiky pracují různé komise a rady. Výdaje
těchto poradních orgánů vlády
jsou rovněž zahrnuty v rozpočtu Úřadu
vlády České republiky.