Kapitola: Bezpečnostní informační
služba
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 55 000 | 66 950 | 121,7 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 55 000 | 66 950 | 121,7 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 829 915 | 890 584 | 107,3 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 491 915 | 575 584 | 117,0 |
z toho: mzdové prostředky celkem | |||
z toho: státní správa | |||
pojistné a příděl do FKSP | |||
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 338 000 | 315 000 | 93,2 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 338 000 | 315 000 | 93,2 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Bezpečnostní informační služba | 305 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 130,6 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 130,6 |
Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 181,4 |
460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 181,4 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 3,0 |
Běžná míra investování celkem | 3,0 |
Kapitola č. 305 celkem | 315,0 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Bezpečnostní informační služba | 305 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku Bezpečnostní informační služby | |
305010 29 14 010 | Spojení - telefonní ústředny, linkové spojení a radiová síť | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 89,6 | 8,9 | 6,7 | 24,0 | 18,1 | |
305010 3914 008 | Nákup objektu zvláštního určení | 0197 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
305010 3914 014 | Odkoupení pozemků | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace, ze státního rozpočtu | 5,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
305010 4914 001 | Rekonstrukce objektu Praha 4 | 0995 0797 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 79,3 | 16,2 | 21,7 | 18,7 | 0,0 | |
305010 4914 002 | Rekonstrukce objektu Plzeň | 1095 1097 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 24,1 | 5,7 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | |
305010 4914 003 | Rekonstrukce a dostavba obj. Ústí n/L | 0295 1195 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 17,5 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
305010 4914 004 | Rekonstrukce obj. Brno | 0395 0396 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 66,0 | 38,7 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | |
305010 4914 005 | Rekonstrukce obj. Sedloňov | 0196 1197 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 19,2 | 0,0 | 2,1 | 13,2 | 0,0 | |
305010 4914 006 | Rekonstrukce obj. Praha 8 | 0797 1298 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | |
305010 4914 007 | Areál Zastávka - rekonstrukce obj. D | 0797 1298 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 41,0 | |
305010 4914 013 | Souhrnem akce pod 10 mil. Kč | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 93,0 | 9,7 | 6,0 | 23,2 | 12,0 | |
305010 49 14 015 | Rekonstrukce obj. Ostrava | 1093 1294 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
305010 91 14 991 | Zařízení a předměty výpočetní techniky | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 49,1 | 8,9 | 4,0 | 14,2 | 0,0 | |
305010 92 14 992 | Dopravní prostředky - přechod na podv. účetn. | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 74,6 | 1.6 | 16,8 | 19,6 | 21,5 | |
305010 9914 999 | Ostatní zařízení a předměty - přechod na podv. účetnictví | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 84,9 | 10,8 | 11,0 | 30,9 | 32,2 | |
305010 9919 999 | Rezerva programu | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 202,8 | 0,0 | 10,0 | 126,8 | 66,0 |
Rozpočtové příjmy ve
výši 66 950 tis. Kč jsou v porovnání
s rokem 1995 vyšší o 21,7%. Toto zvýšení
souvisí s nárůstem příjmů
pojistného sociální`ho zabezpečení
a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti v důsledku zvýšení
objemu mzdových prostředků a prostředků
pro odvody organizace na pojištění svých
zaměstnanců.
Celkové výdaje kapitoly ve výši 890
584 tis. Kč představují neinvestiční
výdaje, tvořené věcnými a osobními
výdaji a dále výdaje na investiční
výstavbu, členěné na systémové
a individuální dotace.
Neinvestiční výdaje jsou navrženy
ve výši 575 584 tis. Kč a jsou nezbytné
pro zabezpečení činnosti a úkolů
Bezpečnostní informační služby
(dále jen BIS) v roce 1996. Relativně vysoký
nárůst o 17% je ovlivněn hlavně nárůstem
objemu mzdových prostředků v souvislosti
s plánovaným zvýšením počtu
zejména obslužných pracovníků.
Zmíněný nárůst souvisí
se změnami dislokace některých teritoriálních
útvarů a centrály BIS jejich přestěhováním
do rekonstruovaných vlastních objektů a s
tím souvisejícím nárůstem počtu
pracovníků např. pro zajištění
ostrahy těchto objektů a činnosti závodní
jídelny, zabezpečení správy a technického
provozu budov apod. Před přestěhováním
do vlastních objektů byly uvedené služby
pro útvary i centrálu BIS v dočasně
pronajatých objektech ministerstva vnitra zajišťovány
pracovníky tohoto resortu.
Investiční výdaje navržené
ve výši 315 000 tis. Kč, jsou ovlivněny
zejména pokud jde o výši individuální
investiční dotace (181 400 tis. Kč) již
zmíněnou dokončovanou dostavbou areálu
budoucí centrály BIS v Praze a dokončovanými
rekonstrukcemi objektů některých teritoriálních
útvarů BIS. Přes potřeby spojené
s dokončováním investiční výstavby
(rekonstrukcí) jsou investiční výdaje
o 6,8% nižší, než v roce 1995.
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 165 000 | 410 000 | 248,5 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 155 000 | 400 000 | 258,1 |
odvody příspěvkových organizací | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 3 412 908 | 3 703 069 | 108,5 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 2 247 527 | 2 533 270 | 112,7 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 297 540 | 319 949 | 107,5 |
z toho: státní správa | 282 067 | 305 730 | 108,4 |
pojistné a příděl do FKSP | 110 834 | 118 381 | 106,8 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 44 081 | 48 499 | 110,0 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 1 121 300 | 1 121 300 | 100,0 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 1 121 300 | 1 121 300 | 100,0 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 6 924 | 12 012 | 175,5 |
v tom: institucionální | 5 924 | 6 412 | 108,2 |
účelové | 1 000 | 5 600 | 560,0 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 700 | 665 | 95,0 |
Limit objemu mzdových prostředků | 115 515 | 125 850 | 108,9 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 113 112 | 123 447 | 109,1 |
limit OON | 2 403 | 2 403 | 100,0 |
Zahraniční služba | |||
Limit počtu zaměstnanců | 1 396 | 1 368 | 98,0 |
Limit objemu mzdových prostředků | 158 130 | 179 880 | 113,8 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 158 130 | 179 880 | 113,8 |
limit OON | 0 | 0 | 0,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo zahraničních věcí | 306 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 944,3 |
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 62,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 006,3 |
Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 110,0 |
460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 110,0 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 5,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 5,0 |
Kapitola č. 306 celkem | 1 121,3 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí | 306 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky | Číslo programu |
306 010 |
306010 19 24 501 | Praha 7 - protipovodňová opatření | 0695 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306010 19 24 502 | Praha 7 - D. Č. Trója, arch. a tech. doplnění stavby | 0695 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 6,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306010 19 24 503 | Praha 4 - výstavba rezidence Na Lysině 4 | 1195 0796 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 20,0 | 2,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | |
306010 21 14 991 | Podlimitní akce v ČR do 2 mil. Kč (OVT) | 0195 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 60,0 | 26,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | |
306010 29 14 999 | Podlimitní akce v ČR do 2 mil. Kč (FO, OS, SS) | 0195 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 93,4 | 31,9 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |
306010 29 24 999 | Podlimitní akce v ČR do 2 mil. Kč (DS, ÚMV, SČC, KCŠ) | 0195 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 71,9 | 55,9 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | |
306010 39 14 102 | Praha 7 - nákup a rekonstrukce ubytovny MZV | 0496 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
306010 49 14 999 | Podlimitní stavební akce v ČR do 10 mil. Kč | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 36,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
306010 49 24 504 | Praha 1 - rekonstrukce objektu Palackého 3 | 0995 0696 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 22,5 | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |
308010 49 24 505 | Praha 1 - rekonstrukce objektu Velkopřevorské nám. 3 | 0995 1196 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí | |
306020 19 14 029 | Mnichov - výstavba budovy GK | 0396 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 95,7 | 3,7 | 30,0 | 18,3 | 0,0 | |
306020 19 14 053 | Oslo - rekonstrukce a přístavba ZÚ | 0895 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 32,7 | 10,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 1914 086 | Káhira - nástavba a rekonstrukce objektu ZÚ | 0895 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 21,2 | 9,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 19 14 098 | Šanghaj - výstavba objektu GK | 0396 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 63,0 | 5,0 | 20,0 | 38,0 | 0,0 | |
306020 21 14 991 | Podlimitní akce v zahraničí do 2 mil. Kč (OVT) | 0195 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 29 14 999 | Podlimitní akce v zahraničí do 2 mil. Kč (OS, SS) | 0195 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 146,5 | 69,0 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 068 | Bangkok - nákup rezidenčního bytu | 0994 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 34,3 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 075 | Kapské Město - nákup a stavební úpravy budovy GK | 1294 0995 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 089 | Oslo - nákup bytů | 0195 0695 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 090 | Lublaň - nákup a stavební úpravy budovy ZÚ | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
çaph70306020 39 14 095 | Riga - nákup a rekonstrukce budovy ZÚ | 1095 1096 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 29,0 | 7,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 097 | Harare - nákup a stavební úpravy budovy ZÚ | 0595 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 099 | Vídeň - nákup rezidence | 0495 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 170,0 | 150,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 39 14 100 | Ženeva - nákup, rekonstrukce a přístavba rezidence | 0495 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 222,0 | 140,0 | 20,0 | 62,0 | 0,0 | |
306020 39 14 101 | Bern - nákup rezidence | 0495 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 110,0 | 90,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 3914 104 | Pretorie - nákup rezidence | 0595 0696 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 31,0 | 25,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 3914 123 | Damašek - nákup budovy ZÚ | 0396 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 70,0 | 0,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | |
306020 3914 124 | Kuala Lumpur - nákup budovy ZÚ | 0396 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 3914 125 | Tel Aviv - nákup rezidence | 0396 0697 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 90,0 | 0,0 | 80,0 | 10,0 | 0,0 | |
306020 39 14 128 | Řím - nákup rezidence | 0396 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 111,3 | 0,0 | 101,3 | 10,0 | 0,0 | |
306020 49 14 009 | Paříž - přestavba objektu ČC | 0496 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 46,4 | 20,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 49 14 027 | Sofie - rekonstrukce objektu ČC | 0496 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 46,4 | 1,6 | 25,0 | 19,8 | 0,0 | |
306020 49 14 041 | Bratislava - rekonstrukce rezidence | 0695 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 47,4 | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 49 14 043 | Londýn - rekonstrukce rezidence | 1095 0696 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 22,3 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
306020 49 14 051 | Budapešť - rekonstrukce budovy ZÚ | 0595 1296 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 98,4 | 27,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | |
306020 49 14 999 | Podlimitní stavební akce v zahraničí do 10 mil. Kč | 0195 1298 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 404,9 | 104,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
V návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních
věcí je zohledněno dořešení
problémů se zřizováním nových
zastupitelských úřadů a rezidencí
a jejich vybavováním, včetně zabezpečení
nezbytné činnosti ministerstva i zastupitelských
úřadů v zahraničí.
Příjmy kapitoly jsou navrženy
v celkové výši 410 000 tis. Kč a zahrnují
příjmy z činnosti rozpočtových
organizací ve výši 400 000 tis. Kč a
odvody příspěvkové organizace Diplomatický
servis ve výši 10 000 tis. Kč. Navrhovaný
objem příjmů pro rok 1996 je na základě
zkušenosti v roce 1995 vyšší o 148,5%, a
to přestože se v příjmech rozpočtových
organizací projevuje rušení vízové
povinnosti s některými státy.
Výdaje kapitoly celkem jsou rozpočtovány
ve výši 3 703 069 tis. Kč, zvýšení
oproti očekávané skutečnosti roku
1995 činí 8,5%.
Neinvestiční výdaje rozpočtových
organizací ve výši 2 533 270 tis. Kč
jsou v porovnání s očekávanou skutečností
roku 1995 vyšší o 12,7% a zahrnují výdaje
na činnost vlastního ministerstva, zahraniční
službu a podřízených rozpočtových
organizací (Speciální spojení, Sekretariát
České komise UNESCO). Návrh závazného
objemu mzdových prostředků v celkové
výši 319 949 tis. Kč zahrnuje zvýšení
platových tarifů o 10% a další plat
pro 2 121 pracovníků. Průměrný
měsíční plat v roce 1996 u pracovníků
rozpočtových organizací se navrhuje ve výši
12 476 Kč, index růstu průměrného
platu je 112,4%. Ostatní věcné výdaje
ve výši 2 094 940 tis. Kč jsou v porovnání
s očekávanou skutečností roku 1995
vyšší o 13,9%. Zvýšení zohledňuje
náklady související se zřizováním
a vybavováním nových zastupitelských
úřadů a rezidencí, pokrývá
růst světových spotřebitelských
cen, rostoucí náklady na nájmy prostorů
v zahraničí, širší zabezpečení
ochrany zastupitelských úřadů v zahraničí
a další nezbytné výdaje vyplývající
z předmětu jejich činnosti.
Objem investičních výdajů
je navržen v celkové výši 1 121 300 tis.
Kč, což je na úrovni očekávané
skutečnosti roku 1995. Z toho systémové dotace
1 006 300 tis. Kč a individuální dotace 110
000 tis. Kč. Systémové dotace zabezpečují
rekonstrukce a výstavby nových objektů zastupitelských
úřadů. Individuální dotace
jsou určeny na pokračování technické
obnovy Toskánského paláce a dokončení
rekonstrukce objektu Stálé mise v New Yorku.
Příspěvky na činnost příspěvkových
organizací jsou navrhovány ve výši
48 499 tis. Kč. Zvýšení příspěvku
ve srovnání s očekávanou skutečností
roku 1995 o 10% je určeno pro příspěvkovou
organizaci Správa českých center z důvodu
otevření nových center v Paříži
a Bruselu.
Do kapitoly Všeobecná pokladní správa
je navržena účelová rezerva - Transfery
do zahraničí v objemu 1 500 tis. Kč. Tyto
prostředky jsou určeny na příspěvky
mezinárodním organizacím.
Kapitola: Ministerstvo obrany
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 2 012 152 | 3 280 148 | 163,0 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 462 100 | 1 368 600 | 296,2 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 550 052 | 1 911 548 | 123,3 |
II. Výdaje kapitoly celkem | 27 452 011 | 30 745 959 | 112,0 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 21 021 167 | 23 606 339 | 112,3 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 7 878 091 | 8 869 500 | 112,6 |
z toho: státní správa | 0 | 336 266 | x |
pojistné a příděl do FKSP | 2 823 619 | 3 151 475 | 111,6 |
transfery domácnostem | 2 751 200 | 3 206 322 | 116,5 |
v tom: důchody | 1 744 430 | 2 236 468 | 128,2 |
ostatní dávky | 1 006 770 | 969 854 | 96,3 |
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 887 944 | 774 620 | 87,2 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 73 000 | 65 000 | 89,0 |
6. Investiční výdaje celkem | 5 469 900 | 6 300 000 | 115,2 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 5 469 900 | 6 300 000 | 115,2 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 48 521 | 80 000 | 164,9 |
v tom: institucionální | |||
účelové | 48 521 | 80 000 | 164,9 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Ministerstvo obrany
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 0 | 1 368 | x |
Limit objemu mzdových prostředků | 0 | 336 266 | x |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 0 | 327 266 | x |
limit OON | 0 | 9 000 | x |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo obrany | 307 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6 010,0 |
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 210,0 |
945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 40,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 6 260,0 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 40,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 40,0 |
Kapitola č. 307 celkem | 6 300,0 |