REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA
FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 322 |
údaje v mil. Kč |
744 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 90,0 |
440 | Návratná fn. výpomoc ze stát. rozpočtu celkem | 90,0 |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 58,0 |
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6,0 |
345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 55,8 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 119,8 |
Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 388,7 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 7,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 7,0 |
Kapitola č. 322 celkem | 605,5 |
Kapitálové výdaje
státního rozpočtu - akce financované
v rámci systémové dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Ministerstvo průmyslu a obchodu | 322 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu | |
322010 19 14 002 | Rekonstrukce kuchyně MPO | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 35,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
322010 21 14 991 | Drobné akce | 1996 1997 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 358,8 | 79,1 | 58,0 | 97,0 | 65,5 | |
322010 21 24 991 | PaTOIM - drobné stavby | 1996 1997 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 24.3 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
Název programu: | Sanace těžby uranu ve s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem | |
322020 16 34 001 | Sanace odkališť GEAM | 0193 1999 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 110,4 | 30,5 | 18,0 | 16,0 | 28,6 |
Do návrhu rozpočtu
Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 1996 jsou do oblasti
příjmů zahrnuty příjmy vlastního
ministerstva a podřízených rozpočtových
organizací. Do výdajové oblasti jsou zahrnuty
výdaje na činnost vlastního ministerstva,
podřízených rozpočtových a
příspěvkových organizací, příspěvky
mezinárodním organizacím, dotace občanským
sdružením a dotace podnikatelským subjektům.
Příjmy rozpočtových
organizací
Navrhovaný rozpočet
příjmů RO kapitoly 322 - MPO je stanoven
ve výši 52 737 tis. Kč pro vlastní ministerstvo
a pro 3 podřízené rozpočtové
organizace. Objemově nejvyšší rozpočtované
příjmy se týkají podřízené
RO Puncovní úřad Praha ve výši
45 000 tis. Kč za označování
a přezkušování kovů. Další
příjmy jsou z pronájmu nebytových
prostor (4 737 tis. Kč), splátky finančních
výpomocí na řešení úkolů
vědy a techniky (1 560 tis. Kč) a v menším
objemu i za odprodej nepotřebného zařízení.
Navrhovaný objem pro rok 1996 je v
porovnání se schváleným rozpočtem
na rok 1995 vyšší o 9 387 tis. Kč, tj.
o 21,7%. K výraznému nárůstu příjmů
dochází u RO Puncovní úřad,
a to o částku 14 850 tis. Kč, nižší
příjmy jsou však navrhovány v důsledku
předpokládané privatizace RO Institut zahraničního
obchodu (-2 300 tis. Kč) a dále u aparátu
ministerstva (-4 223 tis. Kč, v tom: splátky návratných
finančních výpomocí činí
-1 940 tis. Kč a příjmy z pronájmu
nebytových prostor -746 tis. Kč).
Neinvestiční
výdaje rozpočtových organizací
Neinvestiční výdaje
RO jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši
1 290 149 tis. Kč. Převážnou část
těchto výdajů (82,7%) tvoří
tzv. věcné výdaje na zajištění
funkčních úkolů (vč. sociálního
a zdravotního pojištěni a přídělu
do FKSP) a mzdové prostředky (17,3%).
Neinvestiční výdaje
RO pro rok 1996 jsou ve srovnání se schváleným
rozpočtem r. 1995 vyšší o 31,8% z důvodu
meziročního zvýšeni výdajů
na projekty výzkumu a vývoje stanovených
Radou vládu ČR pro výzkum a vývoj
(o částku 234 950 tis. Kč) a zapracováním
výdajů pro
RO Státní energetická inspekce, která
byla zřízena zákonem č. 222/1994 Sb.
jako orgán státní správy v r. 1995
a transformována z oblasti příspěvkových
organizací do oblasti rozpočtových organizací
k 1. 5. 1995. Po vyloučení těchto dvou důvodů
meziroční nárůst
tvoří pouze zákonné úpravy
tarifních platů. Ukončení procesu
privatizace do konce r. 1995 je uvažováno u podřízené
RO Institut zahraničního obchodu a proto nebyly
prostředky v r. 1996 pro tuto organizaci již MPO nárokovány.
Nejvyšší podíl na neinvestičních
výdajích představují výdaje
na výzkum a vývoj ve výši 330 950 tis.
Kč., na zabezpečení provozuschopnosti obou
budov ministerstva ve výši 141 000 tis. Kč
a na činnosti v oblasti zahraničního obchodu
ve výši 142 000 tis. Kč.
V závazném objemu mzdových
prostředků je obdobně jako v jiných
kapitolách promítnuto zvýšení
tarifních platů o 10% včetně dalšího
platu pro 1 363 zaměstnanců. Průměrný
plat pro rok 1996 je navrhován ve výši 13 420
Kč. Index růstu průměrného
měsíčního platu ve srovnání
s rokem 1995 je 114,4.
Příspěvky
na činnost příspěvkovým organizacím
Příspěvky
na činnost PO jsou rozpočtovány ve výši
69 174 tis. Kč, zejména pro 3 klasické organizace
a pro organizaci Správy služeb Ministerstva průmyslu
a obchodu. Ve srovnání se schváleným
rozpočtem r. 1995 jsou příspěvky na
činnost PO v r. 1996 nižší o 26,0%, a
to především z důvodu převodu
Státní energetické inspekce (v návaznosti
na zákon č. 222/1994 Sb.) do sféry rozpočtových
organizací. Rovněž již není pro
r. 1996 navrhován příspěvek ze státního
rozpočtu pro 2 organizace (Ústav stavebních
informací a Institut moderního průmyslu),
neboť obě tyto organizace již v rámci
privatizace předaly většinu svého majetku
a nadále budou dokončovat svoji činnost jako
zbytkové organizace). Náklady vznikající
se správou zbylé
části majetku, určeného k restitucím,
budou v případě nedostatku vlastních
zdrojů nárokovány z Fondu národního
majetku. Nejvyšším objemem se na příspěvku
na činnost podílí Centrum vnějších
ekonomických vztahů, které zajišťuje
pro orgány státní
správy ČR a podnikatelskou sféru poradenské
a informační služby v oblasti vnějších
ekonomických vztahů ČR a vývoje světové
ekonomiky.
Dotace občanským
sdružením
Dotace občanským
sdružením jsou pro rok 1996 navrženy v celkové
výši 7 000 tis. Kč, a jsou určeny zejména
pro Sdružení D - TEST ke krytí nákladů
při neziskové činnosti občanského
sdružení spotřebitelů a pro České
ekologické a manažerské centrum na řešení
ekologických projektů.
Ostatní dotace a
příspěvky
Ostatní dotace a příspěvky
rozpočtované pro rok 1996 celkem ve výši
5 455 tis. Kč jsou určeny na příspěvky
za členství ČR v mezinárodních
organizacích (3 955 tis. Kč) a na zajištění
projektu Národního plánu pomoci zdravotně
postiženým občanům (1 540 tis. Kč).
Ve srovnání se schváleným rozpočtem
r. 1995 jsou ostatní dotace a příspěvky
vyšší o 5 010 tis. Kč. Důvodem
tohoto zvýšení je především
předpokládaný vstup ČR do dalších
mezinárodních organizací, kde MPO má
být v rámci svých kompetencí pověřeno
gestorem za členství.
Neinvestiční
dotace podnikatelským subjektům
Neinvestiční dotace
podnikatelským subjektům v rozsahu 5 619 000 tis.
Kč zahrnují:
(v tis. Kč) | |
návrh 1996 | |
útlum uhelného, rudného a uranového průmyslu | 5 400 000 |
svoz, uložení a likvidaci radioaktivního odpadu | 15 000 |
zateplování budov a altern. zdroje | 204 000 |
bezlepkové a bezbílkovinné potraviny | 4 000 |
celkem | 56190 |
Účast státního
rozpočtu na útlumu dolů vyplývá
z příslušných usnesení, která
vláda přijala k útlumu těžby
v uhelném, rudném a uranovém průmyslu.
Výše dotace pro rok 1996 sleduje zachování
plynulosti a kontinuity procesu útlumu v těchto
odvětvích tak, aby nedošlo ke škodám,
vícenákladům a případnému
zmaření výsledků již realizovaných
útlumových prací. Dotace je poskytována
na likvidační práce, sanační
práce při zahlazování
důsledků těžby na životní
prostředí a na sociální opatření
pro pracovníky uzavíraných dolů.
Podstatná část
dotace je určena na útlum uhelných
dolů, a to především v ostravské
části Ostravsko-karvinského revíru.
Konkurenční prostředí na trhu s palivy
má za následek, že podniky, hospodařící
na uhelných malorevírech v západních
a severovýchodních Čechách a na jižní
Moravě, ztrácejí v důsledku vysokých
provozních nákladů odbytové možnosti
a zařazují se též mezi utlumované
podniky. Přechod
vytápění na ekologické energetické
zdroje (zemní plyn, elektřina) způsobuje,
že útlum zasahuje i některé hnědouhelné
lomy.
Dotace na útlum uranového
průmyslu vyplývá z nutnosti omezení
produkce uranu na reálné potřeby české
jaderné energetiky.
Dotace určená
na svoz, uložení a likvidaci radioaktivního
odpadu je směrována
na bezpečné uloženi radioaktivního odpadu
- staré zátěže (uložení,
údržba a monitoring úložišť).
Dotace na zateplování budov a alternativní
zdroje energie je určena
na iniciaci programů úspor paliv a energie, zejména
na realizaci demonstračních projektů pro
jednotlivé oblasti úspor energie a na poskytování
finanční výpomoci na využití
alternativních a obnovitelných zdrojů energie,
které zajišťuje Energetická agentura ČR.
Dotace na bezlepkové a bezbílkovinné
potraviny navazuje na
usnesení vlády č. 505/91; dotace je určena
pro zdravotně postižené občany na dotování
rozdílu mezi cenou pro spotřebitele a cenou výrobků
dovážených i vyráběných
tuzemskými výrobci.
Investiční
výdaje
Investiční výdaje
jsou navrhovány v celkové výší
605 500 tis. Kč, z toho pro:
rozpočtové organizace | ve výši | 65 000 tis. Kč |
příspěvkové organizace | 6 000 tis. Kč | |
hospodářské organizace | 534 500 tis. Kč |
Z objemu 65 000 tis. Kč
pro rozpočtové organizace je pro aparát ministerstva
navrženo 36 600 tis. Kč - zejména na oblast
výpočetní techniky a I. etapu rozvodu elektrické
energie. Pro podřízené RO jsou rozpočtové
prostředky ve výši 28 400 tis. Kč určeny
především na nutné dovybavení
expozitur potřebnými
přístroji u Puncovního úřadu
a na dovybavení laboratoří regionálních
inspektorátů u České obchodní
inspekce.
Pro příspěvkové
organizace jsou navrhované prostředky určeny
zejména na rozšíření výpočetní
techniky, kancelářské techniky a na zabezpečení
informačního systému.
Investiční dotace
podnikatelským subjektům jsou navrženy pro
dva ekologické programy. Jedná se o opatření
ke zlepšení životního prostředí
na Koksovně Šverma, OKD - Ostravsko-karvinské
koksovny, Ostrava a. s. (návratná finanční
výpomoc ve výši 90 000 tis. Kč) a investiční
akce v programu sanace těžby uranu v s. p. Diamo Stráž
pod Ralskem (celkem ve výši 444 500 tis. Kč).
Kapitola: Ministerstvo dopravy
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 323 203 | 289 594 | 89,6 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 323 206 | 289 594 | 89,6 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 25 949 460 | 30 001 964 | 115,6 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 1 430 927 | 1 725 261 | 120,6 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 247 484 | 287 639 | 116,2 |
z toho: státní správa | 82 423 | 105 190 | 127,6 |
pojistné a příděl do FKSP | 92 146 | 106 427 | 115,6 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 5 224 382 | 6 279 823 | 120,2 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | 3 680 | 3 680 | 100,0 |
4. Ostatní dotace a příspěvky | 3 200 | 3 200 | 100,0 |
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 6 658 000 | 5 385 000 | 80,9 |
6. Investiční výdaje celkem | 12 629 271 | 16 605 000 | 131,5 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 9 173 671 | 12 247 700 | 133,5 |
dotace podnikatelským subjektům | 3 455 600 | 4 357 300 | 126,1 |
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 28 150 | 57 476 | 204,2 |
v tom: institucionální | 13 150 | 14 076 | 107,0 |
účelové | 15 000 | 43 400 | 289,3 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | 0 | 3 120 | x |
v tom: Institucionální | 0 | 0 | x |
účelové | 0 | 3 120 | x |
Kapitola: Ministerstvo dopravy
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 262 | 233 | 88,9 |
Limit objemu mzdových prostředků | 41 689 | 46 117 | 110,6 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 40 772 | 45 200 | 110,9 |
limit OON | 91 | 91 | 100,0 |
Státní letecká inspekce | |||
Limit počtu zaměstnanců | 107 | 122 | 114,0 |
Limit objemu mzdových prostředků | 20 738 | 27 368 | 132,0 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 20 588 | 27 218 | 132,2 |
limit OON | 150 | 150 | 100,0 |
Státní plavební správa | |||
Limit počtu zaměstnanců | 0 | 75 | x |
Limit objemu mzdových prostředků | 0 | 10 121 | x |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 0 | 10 366 | x |
limit OON | 0 | 55 | x |
Rf1 | |||
Drážní úřad | |||
Limit počtu zaměstnanců | 0 | 135 | x |
Limit objemu mzdových prostředků | 0 | 21 284 | x |
z toho | |||
limit prostředků na platy | 0 | 21 194 | x |
limit OON | 0 | 90 | x |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA
FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo dopravy | 327 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 4 403,0 |
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 2 022,5 |
345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 1 978,3 |
745 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 100,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 8 503,8 |
Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1 329,7 |
246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 4 477,5 |
346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 2 279,0 |
460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 8 086,2 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 15,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 15,0 |
Kapitola č. 327 celkem | 16 605,0 |