Kapitola: Ministerstvo pro správu národního
majetku a jeho privatizaci
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 1 550 | 1 700 | 109,7 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 1 550 | 1 700 | 109,7 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 105 363 | 81 236 | 77,1 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 90 363 | 73 236 | 81,0 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 46 599 | 35 509 | 76,2 |
z toho: státní správa | 46 599 | 35 509 | 76,2 |
pojistné a příděl do FKSP | 17 358 | 13 138 | 75,7 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 15 000 | 8 000 | 53,3 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 15 000 | 8 000 | 53,3 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Ministerstvo pro správu národního
majetku a jeho privatizaci
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 280 | 160 | 57,1 |
Limit objemu mzdových prostředků | 45 278 | 35 509 | 78,4 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 44 575 | 28 649 | 64,3 |
limit OON | 703 | 6 860 | 975,8 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA
FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci | 316 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 8,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 8,0 |
Běžná míra investování určená pro: |
Kapitola č. 316 celkem | 8,0 |
Kapitálové výdaje
státního rozpočtu - akce financované
v rámci systémové dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: | Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci | 316 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci | |
316010 59 14 001 | Drobné investiční akce | 0195 0695 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 16.0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Rozpočet této kapitoly
je určen pro zajištění činnosti
ministerstva a respektuje záměry vlády na
ukončení jeho činnosti de jure v polovině
roku 1996.
Příjmy
jsou zvýšeny o 150 tis. Kč. Rozhodující
zdroj tvoří přijaté nájemné
z pronajatých nebytových a bytových prostor
umístěných v budově ministerstva.
Celkové výdaje
kapitoly se snižují oproti roku 1995 o 24 127 tis.
Kč, tj. o 22,9% a z toho neinvestiční výdaje
o 19% a investiční výdaje o 46.7%.
Návrh rozpočtu neinvestičních
výdajů RO
vychází z již uvedeného předpokladu
ukončení činnosti resortu k 30. 6. 1996.
Poté bude delimitováno cca 100 zaměstnanců
včetně agendy na Ministerstvo financí., příp.
jiný orgán státní správy. Při
uplatnění této legislativní změny
budou rozpočtované prostředky delimitovány
přebírajícímu orgánu nebo vráceny
do státního rozpočtu.
Vzhledem k dodržení
kontinuit financování zbývající
agendy ministerstva a zajištění provozu spravované
budovy v Lazarské ul. je rozpočet věcných
výdajů navrhován v objemu 24 589 tis. Kč.V-
návrhu je promítnuto i snížení
výdajů na provoz 6 automobilů.
Závazný limit mzdových
prostředků je navržen v celkové výši
35 509 tis. č. Uvedený objem vychází
ze skutečnosti ukončení činnosti ministerstva.
Návrh zohledňuje nárůst platových
tarifů a dalších platů pro 100 zaměstnanců.
Pro 120 zaměstnanců, u kterých se počítá
se skončením pracovního poměru k 30.
6. 1996, je v návrhu zohledněn nárůst
platových tarifů pro I. pololetí 1996 a v
ostatních osobních nákladech o prostředky
ve výši předpokládané
potřeby odstupného. Index růstu průměrného
platu je touto skutečnosti též ovlivněn
a činí 109,2%.
Struktura investičních
výdajů
je koncipována s ohledem na zabezpečení nejnutnějších
potřeb. V kategorií systémové dotace
určené k pořízení a technické
obnově investičního majetku je na rekonstrukci
budovy navržena částka 7 000 tis. Kč.
Kapitola: Grantová agentura
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | |||
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | |||
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 624 005 | 768 729 | 123,2 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 623 005 | 543 729 | 97,3 *) |
z toho: mzdové prostředky celkem | 6 887 | 7 180 | 104,3 |
z toho: státní správa | |||
pojistné a příděl do FKSP | 2 565 | 2 656 | 103,5 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 1 000 | 225 000 | 22 500,0 *) |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 1 000 | 225 000 | 22 500,0 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 497 202 | 543 729 | 109,4 |
v tom: institucionální | 12 857 | 13 729 | 106,8 |
účelové | 484 345 | 530 000 | 109,4 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | 126 803 | 225 000 | 177,4 |
v tom: Institucionální | 3 000 | 5 000 | 166,7 |
účelové | 123 803 | 220 000 | 177,7 |
*) srovnatelně po promítnutí
přesunu částky 125,8 mil. Kč z neinvestičních
výdajů do investičních výdajů
je index neinvestičních výdajů 109,4
a index investičních výdajů 177,4
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA
FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Grantová agentura | 321 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 224,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 224,0 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 1,0 |
Kapitola č. 321 celkem | 225,0 |
Kapitálové výdaje
státního rozpočtu - akce financované
v rámci systémové dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Grantová agentura | 321 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu | |
321910 19 14 002 | Půdní vestavba | 0195 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 15,5 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 0,0 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | |
321920 29 14 001 | Podpora výzkumu a vývoje | 0193 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 1015,0 | 115,0 | 220,0 | 280,0 | 280,0 |
Grantová agentura byla
zřízena zákonem o státní podpoře
vědy a výzkumu v roce 1994. Jejím úkolem
je poskytovat účelové finanční
prostředky uvolněné státním
rozpočtem na podporu projektů základního
a aplikovaného výzkumu právnickým
a fyzickým osobám na základě výsledků
veřejné soutěže a kontrolovat jejich
účelné využití. V návrhu
rozpočtu kapitoly jsou pro tyto účely vyčleněny
prostředky ve výši 750 000 tis. Kč,
ostatní prostředky ve výši 18 729 tis.
Kč jsou určeny pro
činnost Kanceláře Grantové agentury.
Návrh rozpočtu kapitoly Grantová agentura
vychází z návrhu rozdělení
prostředků pro podporu projektů základního
a aplikovaného výzkumu předloženého
Radou vlády pro vědu a výzkum.
Příjmy
kapitoly nejsou rozpočtovány vzhledem k charakteru
činnosti - přidělování účelových
prostředků státní podpory rozvoje
vědy a výzkumu formou veřejné soutěže.
Finanční výpomoci, poskytnuté soukromým
právnickým a fyzickým osobám v rámci
grantového řízení v minulých
letech, budou podle splátkových
kalendářů vraceny až počínaje
rokem 1997.
Celkové výdaje
kapitoly proti roku 1995 jsou navrhovány vyšší
o 23,2% a to vlivem zvýšení účelových
prostředků pro podporu vědy a výzkumu.
Výdaje Kanceláře Grantové agentury
jsou nižší než v roce 1995.
V neinvestičních
výdajích
kapitoly Grantová agentura jsou rozpočtovány
na základě rozhodnutí Rady vlády účelové
prostředky pro vědu a výzkum pro státní
podporu projektů základního a aplikovaného
výzkumu ve výši 530 000 tis. Kč a institucionální
prostředky ve výši 13 729 tis. Kč pro
zabezpečení činnosti Kanceláře
Grantové agentury. Závazný objem mzdových
prostředků pro 26 pracovníků Kanceláře
je navrhován ve výši 7 180 tis. Kč,
nárůst proti roku 1995 činí 5,9%,
v tom jsou zahrnuty prostředky na 10% zvýšení
tarifních platů
a další plat. Návrh předpokládá
pro rok 1996 průměrný plat ve výši
12 756 Kč. Částka 300 tis. Kč na výplatu
odměn členům orgánů Grantové
agentury je schvalována a rozdělována vládou,
proto je navržena do položek v kapitole Všeobecná
pokladní správa.
Investiční
výdaje jsou
navrhovány ve výši 225 000 tis. Kč.
Přidělené prostředky ve výši
5 000 tis. Kč budou použity na rekonstrukci půdních
prostor v budově Akademie věd na další
prostory pro Kancelář Grantové agentury a
dovybavení Kanceláře výpočetní
a kancelářskou technikou. Částka 220
000 tis. Kč je účelově určena
na nákup přístrojů nutných
pro řešení projektů rozvoje vědy
a výzkumu vybraných formou veřejné
soutěže.
Kapitola: Ministerstvo průmyslu
a obchodu
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 43 350 | 52 737 | 121,7 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 43 350 | 52 737 | 121,7 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 7 056 789 | 7 596 278 | 107,6 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 991 041 | 1 290 149 | 130,2 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 181 607 | 22, 673 | 123,2 |
z toho: státní správa | 177 412 | 223 673 | 126,1 |
pojistné a příděl do FKSP | 67 649 | 82 759 | 122,3 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 94 172 | 69 174 | 73,5 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
4. Ostatní dotace a příspěvky | 445 | 5 455 | 1225,8 |
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | 5 000 000 | 5 619 000 | 112,4 |
6. Investiční výdaje celkem | 964 131 | 605 500 | 62,8 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 110 631 | 71 000 | 64,2 |
dotace podnikatelským subjektům | 853 500 | 534 500 | 62,6 |
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 95 500 | 330 950 | 346,5 |
v tom: institucionální | 0 | 0 | x |
účelové | 95 500 | 330 950 | 346,5 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | 500 | 50 | 10,0 |
v tom: Institucionální | 0 | 0 | x |
účelové | 500 | 50 | 10,0 |
Kapitola: Ministerstvo průmyslu
a obchodu
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 580 | 551 | 95,0 |
Limit objemu mzdových prostředků | 97 075 | 109 934 | 113,2 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 93 702 | 106 561 | 113,7 |
limit OON | 3 373 | 3 373 | 100,0 |
Puncovní úřad | |||
Limit počtu zaměstnanců | 93 | 96 | 103,2 |
Limit objemu mzdových prostředků | 9 987 | 12 964 | 129,8 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 9 957 | 12 934 | 129,9 |
limit OON | 30 | 30 | 100,0 |
Česká obchodní inspekce | |||
Limit počtu zaměstnanců | 530 | 513 | 96,8 |
Limit objemu mzdových prostředků | 56 619 | 68 454 | 120,9 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 56 592 | 68 422 | 120,9 |
limit OON | 27 | 27 | 100,0 |
Licenční správa | |||
Limit počtu zaměstnanců | 31 | 33 | 106,5 |
Limit objemu mzdových prostředků | 4 862 | 6 092 | 125,3 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 4 862 | 6 092 | 125,3 |
limit OON | 0 | 0 | 0,0 |
Stání energetická inspekce | |||
Limit počtu zaměstnanců | 0 | 170 | x |
Limit objemu mzdových prostředků | 0 | 26 229 | x |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 0 | 25 479 | x |
limit OON | 0 | 750 | x |