Kapitola: Český báňský úřad
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 600 | 2 000 | 333,3 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 600 | 2 000 | 333,3 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 55 516 | 62 686 | 112,9 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 53 016 | 59 686 | 112,6 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 30 370 | 34 463 | 113,5 |
z toho: státní správa | 30 370 | 34 4763 | 113,5 |
pojistné a příděl do FKSP | 11 313 | 12 751 | 112,7 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 2 500 | 3 000 | 120,0 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 2 500 | 3 000 | 12,0 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Český báňský úřad
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 45 | 43 | 95,6 |
Limit objemu mzdových prostředků | 059 | 8178 | 115,9 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 7 015 | 8134 | 116,0 |
limit OON | 44 | 44 | 100,0 |
Obvodní báňské úřady | |||
Limit počtu zaměstnanců | 171 | 168 | 98,2 |
Limit objemu mzdových prostředků | 22 233 | 26 285 | 118,2 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 22 233 | 26 285 | 118,2 |
limit OON | 0 | 0 | 0,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Český báňský úřad | 348 |
údaje v mil. Kč |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 3,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 3,0 |
Kapitola č. 348 celkem | 3,0 |
Z kapitoly Český báňský úřad
je financován provoz tohoto úřadu včetně
jeho 9 regionálních pracovišť. Český
báňský úřad se aktivně
spolupodílí na tvorbě nového horního
zákona, který přispěje ke sjednocení
platných horních předpisů s předpisy
Evropských společenství. Uplatnění
nového horního zákona zatím nepředpokládá
v roce 1996 zvýšené požadavky vůči
státnímu rozpočtu.
Příjmy kapitoly jsou navrženy
ve výši 2 000 tis. Kč, v porovnání
s očekávanou skutečností roku 1995
jsou vyšší o 233,3%. Navrhovaná výše
příjmů je v souladu se skutečným
plněním v předchozích letech. Zvýšení
se týká především příjmů
z hlavní činnosti, částečně
i příjmů z pronájmu nebytových
prostor.
Výdaje kapitoly celkem jsou rozpočtovány
ve výši 62 686 tis. Kč, zvýšení
oproti očekávané skutečnosti roku
1995 činí 12,9%.
Neinvestiční výdaje rozpočtových
organizací jsou navrhovány ve výši 59
686 tis. Kč, což je v porovnání s očekávanou
skutečností roku 1995 zvýšení
o 12,6%. Návrh závazného objemu mzdových
prostředků v celkové výši 34
463 tis. Kč zahrnuje zvýšení platových
tarifů o 10% a další plat pro 211 pracovníků.
Mzdové prostředky představují 58%
z celkových neinvestičních výdajů.
Index růstu průměrného měsíčního
platu je 116,1%, v roce 1996 dosáhne průměrný
měsíční plat výše 13 594
Kč. Ostatní věcné výdaje ve
výši 12 472 tis. Kč pokrývají
nezbytné výdaje na provoz a zohledňují
i náklady na údržbu a opravy v areálech
obvodních báňských úřadů,
kde je nezbytné v roce 1996 provést opravy vnitřních
technologických zařízení.
Objem investičních výdajů
je navržen ve výši 3 000 tis. Kč, což
představuje nárůst ve srovnání
s očekávanou skutečností roku 1995
o 20%. Tyto prostředky v rámci běžné
míry investování jsou určeny na rekonstrukce
budov obvodních báňských úřadů
a vybavení pracovišť výpočetní
technikou.
Kapitola: Ministerstvo pro hospodářskou soutěž
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | |||
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | |||
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 27 065 | 35 713 | 132,0 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 24 565 | 32 513 | 132,4 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 12 708 | 16 968 | 133,4 |
z toho: státní správa | 12 708 | 16968 | 133,5 |
pojistné a příděl do FKSP | 4 734 | 6 278 | 132,6 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 2 500 | 3 200 | 128,0 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 2 500 | 3 200 | 128,0 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Ministerstvo pro hospodářskou soutěž
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 80 | 95 | 118,8 |
Limit objemu mzdových prostředků | 12 282 | 16 968 | 138,2 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 11 809 | 16 495 | 139,7 |
limit OON | 473 | 473 | 100,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 353 |
údaje v mil. Kč |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 3,2 |
480 | Běžná míra investování celkem | 3,2 |
Kapitola č. 353 celkem | 3,2 |
V této kapitole je zapracován standartní
vývojový stav pro financování orgánů
státní správy.
Příjmy nejsou pro resort rozpočtovány.
Celkové výdaje kapitoly jsou rozpočtovány
v objemu 35 713 tis. Kč s nárůstem oproti
roku 1995 o 32%.
Neinvestiční výdaje jsou navrženy
v objemu 32 513 tis. Kč, z toho mzdové prostředky
činí 16 968 tis. Kč s indexem růstu
133,5. V objemu mzdových prostředků je zahrnut
dopad zvýšení platových tarifů
o 10% a dalšího platu, je promítnuto zvýšení
počtu zaměstnanců o 7 funkčních
míst delimitací z Ministerstva hospodářství
v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a dále zvýšení
o dalších 8 funkčních míst k
zajištění narůstajících
agend na úseku zadávání veřejných
zakázek, včetně provádění
statistického zpracování. Index růstu
průměrných platů na rok 1996 je 113,5%
k očekávané skutečnosti roku 1995.
Očekávaný průměrný plat
v roce 1995 činí 12 745 Kč, na rok 1996 je
navrhováno 14 469 Kč.
Ostatní věcné výdaje jsou určeny
na úhradu nákladů spojených s implementací
Evropské dohody, tj. na zahraniční pracovní
cesty, tlumočení a překlady a na zpracování
odborných expertíz, dále připadají
na úhradu nájemného za podzemní garážování,
na nezbytné opravy a údržbu majetku a na zveřejňování
oznámení o připravovaném spojení
podniků.
Investiční výdaje jsou rozpočtovány
ve výši 3 200 tis. Kč a pokrývají
běžnou míru investování.
Kapitola: Ústavní soud
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | |||
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | |||
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 46 375 | 42 385 | 91,4 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 33 275 | 35 385 | 106,3 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 13 871 | 14 893 | 107,4 |
z toho: státní správa | 13 871 | 14 893 | 107,4 |
pojistné a příděl do FKSP | 5 167 | 5 510 | 106,6 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | |||
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
4. Ostatní dotace a příspěvky | |||
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 13 100 | 7 000 | 53,4 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 13 100 | 7 000 | 53,4 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: institucionální | |||
účelové | |||
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||
v tom: Institucionální | |||
účelové |
Kapitola: Ústavní soud
v tis. Kč |
Ústřední orgán | |||
Limit počtu zaměstnanců | 65 | 68 | 104,6 |
Limit objemu mzdových prostředků | 13 406 | 14 893 | 111,1 |
z toho: | |||
limit prostředků na platy | 13 058 | 14 543 | 111,4 |
limit OON | 350 | 350 | 100,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Ústavní soud | 358 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 6,0 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1,0 |
480 | Běžná míra investování celkem | 1,0 |
Kapitola č. 358 celkem | 7,0 |
Z této kapitoly je financována vlastní činnost
Ústavního soudu jak ji vymezuje zákon č.
182 ze dne 16. června 1993 o Ústavním soudu.
Příjmy nejsou pro Ustavní soud
rozpočtovány.
Celkové výdaje kapitoly jsou rozpočtovány
ve výši 42 385 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje jsou navrženy
v objemu 35 385 tis. Kč, z toho mzdové prostředky
činí 14 893 tis. Kč. Nárůst
mzdových prostředků o 7,4% zahrnuje dopad
zvýšení platových tarifů o 10%
a dalšího platu zaměstnanců (s výjimkou
ústavních soudců). Dále se ve zvýšení
mzdových prostředků projevuje i zvýšení
počtu zaměstnanců o 3 (řidič
a 2 odborní pracovníci).
Navrhované zvýšení platů ústavních
soudců je až do jeho schválení zahrnuto
v kapitole Všeobecná pokladní správa.
Index růstu průměrných platů
zaměstnanců (bez soudců) činí
111,6% proti očekávané skutečnosti
roku 1995. Navrhovaný průměrný plat
zaměstnanců pro rok 1996 činí 12 994
Kč.
Ostatní věcné výdaje jsou rozpočtovány
na provozní náklady Ústavního soudu.
V nárůstu je zohledněno i pokrytí
nezbytných výdajů spojených s přírůstkem
pracovníků a zabezpečení servisu pro
dva nové automobily, pořízené v roce
1995.
Investiční výdaje jsou rozpočtovány
ve výši 7 000 tis. Kč, z toho běžná
míra investování činí 1 000
tis. Kč a systémové dotace představují
částku 6 000 tis. Kč. Otázka sídla
Ústavního soudu pro rok 1996 zatím není
dořešena.
Kapitola: Akademie věd
v tis. Kč |
I. Příjmy celkem | 69 523 | 69 523 | 100,0 |
v tom: příjmy rozpočtových organizací celkem | 69 523 | 69 523 | 100,0 |
odvody příspěvkových organizací | |||
pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | |||
II. Výdaje kapitoly celkem | 1 499 562 | 1 713 071 | 114,2 |
v tom: | |||
1. Neinvestiční výdaje rozpočtových kapitol celkem | 894 974 | 1 030 602 | 115,2 |
z toho: mzdové prostředky celkem | 463 193 | 510 480 | 110,2 |
z toho: státní správa | |||
pojistné a příděl do FKSP | 172 539 | 188 877 | 109,5 |
transfery domácnostem | |||
v tom: důchody | |||
ostatní dávky | |||
prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||
2. Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | 385 372 | 410 223 | 106,4 |
3. Neinvestiční dotace občanským sdružením | 3 495 | 3 495 | 100,0 |
4. Ostatní dotace a příspěvky | 3 221 | 3 751 | 115,5 |
5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
6. Investiční výdaje celkem | 212 500 | 265 000 | 124,7 |
v tom: | |||
výdaje veřejného sektoru | 212 500 | 265 000 | 124,7 |
dotace podnikatelským subjektům | |||
Neinvestiční výdaje RO a příspěvky na činnost PO na výzkum a vývoj celkem | 1 287 062 | 1 448 071 | 112,5 |
v tom: institucionální | 972 732 | 998 071 | 102,6 |
účelové | 314 330 | 450 000 | 143,2 |
Investiční výdaje na výzkum a vývoj celkem | 212 500 | 265 000 | 124,7 |
v tom: Institucionální | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
účelové | 2 500 | 55 000 | 2 200,0 |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů státního rozpočtu na r.1996 |
Název kapitoly: | Kód: |
Akademie věd | 361 |
údaje v mil. Kč |
Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||
245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 263,0 |
450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 263,0 |
Běžná míra investování určená pro: | ||
148 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 2,0 |
480 | Běžná míra investován celkem | 2,0 |
Kapitola č. 361 celkem | 265,0 |
Kapitálové výdaje státního
rozpočtu - akce financované v rámci systémové
dotace
údaje v mil. Kč |
Rozpočtová kapitola: Akademie věd | 361 |
Název programu: | Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu | |
361910 19 24 013 | Poloprovozní hala, Praha 6 - Lysolaje | 0790 1297 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 81,1 | 1,1 | 32,5 | 27,1 | 0,0 | |
361910 19 24 999 | Ostatní stavby do 10 mil. Kč a SZNR do 2 mil. Kč | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 711,3 | 183,8 | 175,5 | 150,0 | 202,0 | |
361910 21 24 012 | Počítačová síť a napoj. na INTERNET | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 001 | Řídící syst. 2 m dalekohledu observatoře v Ondřejově | 0195 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 002 | Vysoce citlivý magnetometr MPMS - SS + AC | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 003 | Únavový zkušební stroj Shimadzu servopulser 10 kN | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 004 | Universální optický systém pro diagnostiku plazmatu | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 005 | Analyzátor LDA signálů | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 006 | Souč. pro zatěžovací stroj | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 007 | Výpočetní systém pro numer. simulaci a zpracování dat. soubor | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 008 | Mechanický lis ZWICK 500 kN | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 009 | Analyzátor aminokys. Biochrom 20 | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 011 | Konfokální skenovací mikroskop | |||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 014 | Laboratorní objekt Praha 9 | 1188 0395 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 52,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
361910 29 24 015 | Centrum šlechtění mikroorganismů Praha 4 | 0589 1295 | ||||
Systémová dotace ze státního rozpočtu | 134,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |