Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 314

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra ČR

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra České republiky

Celkové příjmy resortu byly stanoveny ve výši 2 898 062 tis. Kč. Z této částky bylo určeno na pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti celkem 2 551 000 tis. Kč a na příjmy rozpočtových organizací 347 062 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových příjmů činil 3 269 228 tis. Kč, z toho příjmy na pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 821 000 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy za rok 1995 činily 3 381 679 tis. Kč, tj. 103,44%, z toho příjmy z pojistného 2 826 957 tis. Kč, tj. 100,21%.

Čerpání celkových výdajů kapitoly za rok 1995 činilo 22 262 993 tis. Kč. Při porovnání s upraveným rozpočtem za toto období ve výši 22 208 850 tis. Kč je možno konstatovat, že došlo k překročení upraveného rozpočtu o 54 143 tis. Kč, tj. čerpání na 100,24%. Na této skutečnosti se podílí především investiční výdaje, u kterých došlo k překročení ve vztahu k upravenému rozpočtu o 60 389 tis. Kč, tj. plnění na 102,56%.

Při hodnocení čerpání výdajů v 1995 je nutno vzít v úvahu ustanovení § 11, odst. 2, § 38 odst. 1 a § 54 odst. 4 vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb., v souvislosti s finančními dary a příjmy z pojistných událostí vzniklých v roce 1995, podle nichž mohl resort překročit závazné ukazatele kapitoly MV na rok 1995 celkem o 94 225 tis. Kč, z toho u investičních výdajů o 81 896 tis. Kč a u neinvestičních výdajů o 12 329 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu výdajů ve výši 21 040 989 tis. Kč bylo určeno 19 115 885 tis. Kč na neinvestiční výdaje, jejichž upravený rozpočet po změnách v průběhu roku činil 19 644 041 tis. Kč, čerpání bylo 19 642 584 tis. Kč, tj. 99,99%.

Nejproblematičtější situace, obdobně jako v roce 1994, je v oblasti mzdových prostředků. Mzdové prostředky byly proti upravenému rozpočtu čerpány na 101%, z toho státní správa na 98,9%. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl přečerpán o 102 811 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že se přes veškerá realizovaná opatření v průběhu roku 1995 nepodařilo plně eliminovat propad v oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů určených na platy policistů, byl ministrem vnitra přijat soubor opatření k řešení této problematiky s tím, že byly uvolněny všechny limity a ukazatele v oblasti neinvestičních výdajů. Použití veškerých disponibilních neinvestičních prostředků bylo Ministerstvem financí akceptováno.

Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byly posíleny mzdové prostředky resortu ministerstva vnitra na úpravu zvýšených platových tarifů o 207 356 tis. Kč a na další platové úpravy o 100 mil. Kč podle usnesení vlády č. 785/1995. Vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 4 344 tis. Kč bylo uvolněno na zajištění platů policistů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 101,4%. Překročení počtu zaměstnanců o 814 osob je způsobeno překročením civilních zaměstnanců při nenaplněném stavu policistů. Průměrný plat se proti roku 1994 zvýšil o 20,9%.

Situace v čerpání mzdových prostředků kapitoly MV v roce 1995 byla ovlivněna úhradou chybějících mzdových prostředků na pokrytí platů policistů za měsíc prosinec 1994 z přiděleného rozpočtu roku 1995 se souhlasem Ministerstva financí ČR. Původní propad mzdových prostředků včetně zákonných odvodů z roku 1994 ve výši 616 mil. Kč se v roce 1995 zvýšil na cca 1,5 mld. Kč a výše uvedenými úpravami byl snížen na částku 265 mil. Kč (z toho mzdové prostředky 73 mil. Kč a pojistné 192 mil. Kč) která je čerpána na vrub prostředků roku 1996. Tím došlo k porušení § 11 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky. Z hlediska nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, došlo k překročení stanoveného limitu prostředků na platy podle § 3 odst. 1, které podléhá podle odstavce 2 tohoto paragrafu sankčnímu opatření.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení na rok 1995 činil 2 197 487 tis. Kč, upravený rozpočet 1 988 688 tis. Kč, skutečnost činila 1 981 775 tis. Kč, tj. plnění na 99,65%. Na tomto plnění se podílejí především důchodové dávky, které ve svém objemu činily 1 170 054 tis. Kč.

Na investiční výdaje byla určena částka 1 810 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 2 362 525 tis. Kč, čerpáno bylo 2 422 914 tis. Kč, tj. 102,56%.

Podstatnou část skutečných investičních výdajů rozpočtových organizací v celkové výši 2 093 014 tis. Kč, členěných do 10 programů, představovaly výdaje investičního programu Rekondice Policie ČR.

V rámci individuálních investičních dotací byla dokončena výstavba OR Policie ČR Beroun a současně pokračuje 2. stavba Archivního areálu Chodovec.

K zabezpečení příspěvkových organizací byl stanoven příspěvek na činnost ve výši 51 604 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních v průběhu roku činil upravený rozpočet příspěvku na činnost 85 103 tis. Kč a dotace PO na investice 40 681 tis. Kč. Tyto objemy byly zcela vyčerpány. Na platové úpravy byly uvolněny podle usnesení vlády č. 447/1995 prostředky celkem ve výši 2 621 tis. Kč, z toho mzdové prostředky ve výši 1 910 tis. Kč.

Hlavními příjemci dotací občanským sdružením, čerpaných ve výši 71 711 tis. Kč, byly zejména Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, hasičská sdružení a sdružení humanitárního zaměření ADRA a EPICENTRUM.

Kapitola: 315

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí ČR

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky

V roce 1995 zahrnoval rozpočet Ministerstva životního prostředí kromě vlastního aparátu ministerstva příjmy a výdaje čtyř rozpočtových organizací, příspěvek na činnost osmi příspěvkových organizací, výdaje pro občanská sdružení a ostatní dotace a příspěvky. Součástí schváleného rozpočtu byly také investiční dotace podnikatelským subjektům.

Schválený rozpočet roku 1995 byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, která zohledňovala důsledky změn obecně platných právních předpisů (např. úpravy platových tarifů od 1. 8. 1995), řešení nekrytých potřeb v rozpočtu (provoz automatizovaného imisního monitoringu, péče o les na území Krkonošského národního parku), převod z jiných kapitol (Grantová agentura, práce ve veřejném zájmu na území Krkonošského národního parku) a řešení mimořádných událostí (likvidace povodňových škod).

Schválený rozpočet příjmů rozpočtových organizací kapitoly Ministerstvo životního prostředí byl stanoven pro rok 1995 ve výši 3 650 tis. Kč. V průběhu roku 1995 byla tato částka zvýšena o 13 980 tis. Kč na 17 630 tis. Kč ke krytí zvýšených výdajů organizace Agentura ochrany přírody a krajiny.

Celkové příjmy rozpočtových organizací dosáhly za rok 1995 výše 28 234 tis. Kč, což představuje překročení příjmů o 10 604 tis. Kč (60,1%). Na tomto vysokém překročení se podílejí mimorozpočtové zdroje ve výši 3 463 tis. Kč, příjmy z činnosti ve výši 1 818 tis. Kč a nahodilé příjmy ve výši 5 323 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací činily ve schváleném rozpočtu 596 121 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními v průběhu roku byl tento rozpočet upraven na objem 568 426 tis. Kč. Nejvýznamnějším rozpočtovým opatřením v roce 1995 byl převod prostředků ve výši 47 090 tis. Kč příspěvkovým organizacím Výzkumný ústav vodohospodářský, Český geologický ústav na řešení výzkumných úkolů a k zabezpečení akce "Projekt Teplice". Čerpání upraveného rozpočtu činilo po vyloučení mimorozpočtových zdrojů (2 814 tis. Kč) 556 188 tis. Kč, tj. 97,8%.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 101,1%, z toho státní správa na 100,8%. Toto překročení bylo kryto čerpáním fondu odměn v celkové výši 2 057 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna k úpravě platových tarifů pro rozpočtové organizace částka 6 488 tis. Kč mzdových prostředků, z toho pro státní správu 4 144 tis. Kč. Počet zaměstnanců plnily rozpočtové organizace na 98,6%, z toho státní správa na 98,4%. Za neobsazená místa byla vázána částka 614 tis. Kč, z toho státní správa 537 tis. Kč. Průměrný plat rozpočtových organizací vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 20%, z toho státní správa 18%.

České inspekci životního prostředí se přes organizační opatření nepodařilo snížit stav zaměstnanců proti skutečnosti roku 1994 o 26, takže došlo k překročení stanoveného limitu o 4 zaměstnance, a tím i k překročení limitu na platy, a v souvislosti s vyplácením odstupného i k vyšším výdajům ostatních osobních nákladů. Překročení mzdových prostředků této organizace ve výši 770 tis. Kč bylo kryto čerpáním prostředků z fondu odměn.

Investiční výdaje rozpočtových organizací činily ve schváleném rozpočtu 67 400 tis. Kč a v průběhu roku byly zvýšeny o prostředky na revitalizační akce realizované Správou chráněných krajinných oblastí. Upravený rozpočet činil 71 990 tis. Kč, skutečnost činila 70 525 tis. Kč (po vyloučení mimorozpočtových zdrojů ve výši 641 tis. Kč), nevyčerpány zůstaly prostředky ve výši 1 465 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky se převážně týkaly revitalizačních akcí u Správy chráněných krajinných oblastí, výpočetní techniky u Ministerstva životního prostředí. U běžné míry investování neprovedla Správa chráněných krajinných oblastí přeúčtování částky 631 tis. Kč uhrazené ze systémových dotací na vrub běžné míry, proto je na této položce vykázán vyšší zůstatek nepoužitých prostředků.

Schválený rozpočet pro příspěvkové organizace v roce 1995 činil 497 854 tis. Kč a byl v průběhu roku 1995 upravován rozpočtovými opatřeními. Nejvýznamnější rozpočtová opatření se týkala zajištění provozu automatizovaného imisního monitoringu a zabezpečení prostředků na péči o les podle usnesení vlády č. 501/1995. Dalším významným rozpočtovým opatřením byl přesun účelových prostředků na výzkum a vývoj pro Výzkumný ústav vodohospodářský a Český geologický ústav. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna částka 7 681 tis. Kč mzdových prostředků k zajištění dopadu z úpravy platových tarifů k 1. 8. 1995. Výše upraveného rozpočtu za rok 1995 dosáhla po všech úpravách částky 675 256 tis. Kč a byla plně vyčerpána. Za neobsazená místa vázaly organizace částku 1 536 tis. Kč.

Systémové dotace na investiční výstavbu činily ve schváleném rozpočtu 140 500 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byl tento rozpočet upraven na 148 492 tis. Kč. Významnými rozpočtovými opatřeními bylo zvýšení systémových dotací o prostředky na revitalizaci, na řešení úkolů vědy a výzkumu, na financování veřejně prospěšných prací, na práce v Krkonošském národním parku a Národním parku Šumava a prostředky na odstranění povodňových škod. Upravený rozpočet byl plně vyčerpán.

V rámci dotací občanským sdružením byly poskytnuty prostředky občanským sdružením na zpracování ekologických projektů a zajišťování činnosti pro zlepšení životního prostředí. Prostředky byly uvolňovány na základě smluv uzavřených mezi jejich příjemci a Ministerstvem životního prostředí na projekty a činnosti vybrané v rámci konkursních řízení a na činnost konkrétních občanských sdružení, se kterými byly v předchozích létech uzavřeny rámcové smlouvy na práce a aktivity pro Ministerstvo životního prostředí. Schválený rozpočet činil v roce 1995 celkem 11 669 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Čerpání těchto prostředků činilo 11 631 tis. Kč (99,7%).

Ostatní dotace a příspěvky byly poskytnuty na sanace lokalit po bývalé Sovětské armádě ve výši 140 185 tis. Kč a na údržbu, opravy a provoz vodní dopravní cesty akciovým společnostem Povodí Vltavy a Povodí Labe byla určena částka 124 700 tis. Kč. Celkem činily ostatní dotace a příspěvky 264 885 tis. Kč. Skutečnost ostatních dotací a příspěvků činila 264 291 tis. Kč (99,8%). Z dotace na likvidaci škod po bývalé sovětské armádě bylo vyčerpáno 139 591 tis. Kč (99,6%) a dotace na údržbu veřejné vodní dopravní cesty byla plně vyčerpána.

Ve schváleném rozpočtu byla na investiční dotace podnikatelským subjektům určena částka 20 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly tyto prostředky v plné výši převedeny na a. s. Povodí Ohře k zabezpečení akce Jílovský potok.