Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 329

Sešit 2.

Kapitoly 333 - 398

Kapitola č.

301 Kancelář prezidenta republiky

302 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

303 Senát Parlamentu

304 Úřad vlády ČR

305 Bezpečnostní informační služba

306 Ministerstvo zahraničních věcí ČR

307 Ministerstvo obrany ČR

311 Ministerstvo hospodářství ČR

312 Ministerstvo financí ČR

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

314 Ministerstvo vnitra ČR

315 Ministerstvo životního prostředí ČR

316 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

321 Grantová agentura ČR

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

327 Ministerstvo dopravy a spojů ČR

329 Ministerstvo zemědělství ČR

333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

334 Ministerstvo kultury ČR

335 Ministerstvo zdravotnictví ČR

336 Ministerstvo spravedlnosti ČR

342 Úřad pro státní informační systém

344 Úřad průmyslového vlastnictví ČR

345 Český statistický úřad

346 Český úřad zeměměřický a katastrální

348 Český báňský úřad

353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

358 Ústavní soud ČR

361 Akademie věd ČR

372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

373 Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR

374 Správa státních hmotných rezerv

375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

381 Nejvyšší kontrolní úřad

398 Všeobecná pokladní správa

Kapitola: 301

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

Pozn.: Údaje za schválený rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na činnost, údaje za rozpočet po změnách ve výši stanovené zřizovatelem.

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Správa Pražského hradu svým příspěvkem na provoz a dotacemi na investice výrazně ovlivňuje rozpočet Kanceláře prezidenta republiky, resp. tvoří jeho podstatnou část.

Příjmy kapitoly Kanceláře prezidenta republiky dosáhly výše 2 265 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem činí nárůst o 2 015 tis. Kč, a představuje 806% překročení, na němž se podílely nahodilé příjmy a příjmy z činnosti archivu a spisovny. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení příjmů o 425 tis. Kč, na 84,2%. Veškeré činnosti, z nichž plynou příjmy z provozu Pražského hradu, byly delimitovány na příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu.

Celkové výdaje v roce 1996 Kanceláře prezidenta republiky činily 297 744 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,38%. V porovnání s rokem 1995 došlo ke zvýšení celkových výdajů kapitoly o 5 585 tis. Kč, tj. o 1,9%.

Celkové neinvestiční výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 155 244 tis. Kč, což k upravenému rozpočtu znamená plnění na 98,82%. Kancelář prezidenta republiky vykázala nižší čerpání neinvestičních výdajů rozpočtové organizace odůvodněné úsporami věcných výdajů. Příspěvky na činnost příspěvkových organizací činily 98 386 tis. Kč a byly čerpány na 100%. Oproti roku 1995 se celkové neinvestiční výdaje kapitoly 301 zvýšily o 971 tis. Kč, tj. o 0,6%.

Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 32 645 tis. Kč, tj. na 101,23% upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání mzdových prostředků je kryto použitím prostředků z fondu odměn ve výši 400 tis. Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 4 378 tis. Kč. Podstatnou část ostatních osobních nákladů tvořily výdaje na plat prezidenta a platy Vojenské kanceláře.

Průměrný plat v roce 1996 činil 16 358 Kč, tj. o 12,79% více než v roce 1995.

Kancelář prezidenta republiky předala v roce 1993 veškerou investiční činnost v areálu Pražského hradu a Zámku Lány Správě Pražského hradu. Investiční dotace příspěvkovým organizacím činily v roce 1996 142 500 tis. Kč a byly čerpány na 100%. Oproti roku 1995 byly zvýšeny o 4 614 tis. Kč, tj. o 3,3%.

Čerpání rozpočtových výdajů bylo v průběhu roku rovnoměrné a odpovídalo potřebám Kanceláře prezidenta republiky.

Kapitola: 302

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Kapitola: 302 - Parlament ČR - Poslanecká sněmovna

Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

V rámci kapitoly Parlament ČR - Poslanecká sněmovna je financován provoz Kanceláře Poslanecké sněmovny, provoz restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdaje poslaneckého sboru, provoz školícího střediska Harrachov a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Schválený státní rozpočet na rok 1996 obsahoval pouze rozpočet kapitoly Parlament ČR. Zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu ČR, byla zřízena druhá komora Parlamentu ČR - Senát jako samostatná kapitola státního rozpočtu. Do této nové kapitoly byly z rozpočtu kapitoly Parlament ČR - Poslanecká sněmovna převedeny finanční prostředky ve výši 131 800 tis. Kč pro zajištění činnosti nově vzniklé kapitoly.

Kapitola Parlament ČR - Poslanecká sněmovna v roce 1996 překročila plánované příjmy o 51,14%. Na tomto příznivém plnění příjmů se významně podílely tržby z provozu školícího střediska Harrachov. Dalšího překročení příjmů bylo dosaženo odprodejem vyřazených služebních automobilů, úhradami od pojišťovny a vyššími tržbami restauračního zařízení.

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 1 562 727 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 281 167 tis. Kč, tj. 89,53% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční výdaje byly čerpány pouze na 77,52% rozpočtu po změnách. Na nižším čerpání neinvestičních výdajů se podílel poslanecký sbor zejména v rozpočtu ostatních osobních výdajů (v návrhu rozpočtu bylo počítáno s vyšší částkou na odstupné poslanců v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR) a Kancelář Poslanecké sněmovny v materiálových nákladech, službách a v položce údržba a opravy.

Mzdové prostředky byly čerpány částkou 143 269 tis. Kč, tj. na 84,3 3% rozpočtu po změnách. Zahrnují poslanecké platy a platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Průměrný plat zaměstnanců činil 19 311 Kč a zvýšil se proti roku 1995 o 15,30%.

Prostředky dispozičního fondu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 3 069 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů návštěv zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Výdaje na investiční výstavbu ve výši 911 000 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy a čerpány na 98,72%. V loňském roce byly nově zahájeny a pokračovaly rekonstrukce zbývajících objektů v Tomášské ulici na další provozní objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu. Byly zakoupeny objekty pro ubytování poslanců a zahájena jejich rekonstrukce. Dále v rámci investičních prostředků byl obměněn služební autopark, zakoupena kancelářská a výpočetní technika pro poslanecký sbor a Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Kapitola: 303

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

Kapitola: 303 - Senát Parlamentu

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Kapitola Senát Parlamentu vznikla na základě zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, činnost zahájila k 1. dubnu 1996. Do nově vzniklé kapitoly byla z kapitoly VPS převedena částka 250 000 tis. Kč, k dalšímu posílení rozpočtu ve výši 131 800 tis. Kč došlo převodem prostředků z kapitoly Parlament ČR.

V rámci kapitoly Senát Parlamentu je financován provoz Kanceláře Senátu, provoz restauračního zařízení pro senátorský sbor, výdaje senátorského sboru a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Senátu.

Rozpočtová kapitola naplnila příjmy ve výši 1 190 tis. Kč (příjmy nebyly rozpočtovány). Na tomto příznivém plnění příjmů se významně podílely tržby z pronájmu a služeb poskytovaných organizacím na základě smluv a tržby restauračního zařízení.

Neinvestiční výdaje byly čerpány pouze na 80,84% rozpočtu po změnách. Na nižším čerpání neinvestičních výdajů se podílel senátorský sbor zejména v rozpočtu služeb a výdajů nevýrobní povahy a Kancelář Senátu v materiálových nákladech, placených službách a opravách a udržování.

Rozpočet mzdových prostředků byl čerpán na 84,74% rozpočtu po změnách na senátorské platy a platy zaměstnanců Kanceláře Senátu. Čerpání rozpočtu mzdových prostředků v průběhu roku se vyvíjelo v závislosti na naplňování počtu zaměstnanců Kanceláře. Průměrný plat zaměstnanců činil 22 221 Kč.

Investiční výdaje ve výši 200 000 tis. Kč byly čerpány na 72,83%. V roce 1996 byla zahájena rekonstrukce a modernizace Valdštejnského paláce a obnova Valdštejnského areálu. Dále v rámci investičních prostředků byla zakoupena kancelářská a výpočetní technika pro senátorský sbor a Kancelář Senátu. Nečerpání prostředků bylo zapříčiněno pozdním vyklizením objektů sídla Senátu, stavebně historickými nálezy a náročnými restaurátorskými postupy. Všechny tyto faktory zpomalily postup rekonstrukčních prací a tím i čerpání určených prostředků na rekonstrukci.

Kapitola: 304

Kapitola: 304 Úřad vlády ČR

Kapitola: 304 - Úřad vlády ČR

Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky

Kapitola Úřad vlády ČR zabezpečuje svým rozpočtem financování obslužné činnosti pro zajištění činnosti vrcholného orgánu - vlády ČR včetně jeho poradních orgánů. Úřad vlády ČR nemá žádnou podřízenou organizaci.

V průběhu roku 1996 byly v rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR provedeny tyto významnější úpravy schváleného rozpočtu:

- na základě rozhodnutí vlády byl posílen rozpočet Úřadu vlády ČR o prostředky k zabezpečení zahraničního vysílání Českého rozhlasu pro rok 1996 v částce 52 000 tis. Kč,

- na základě usnesení vlády č. 441/1996 byl rozpočet neinvestičních výdajů snížen o 4 380 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů o 1 900 tis. Kč,

- na základě přijetí zákona č. 272/1996 Sb. byly provedeny delimitace rozpočtu výdajů na kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ústav pro státní informační systém. V souvislosti s touto delimitací byly sníženy výše závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 1996 o 1 431 tis. Kč neinvestičních výdajů a limit počtu pracovníků byl snížen o 15 zaměstnanců,

- v důsledku odpadlých úkolů a na návrh Úřadu vlády ČR vázalo Ministerstvo financí České republiky v rozpočtu kapitoly částku 19 050 tis. Kč.

Příjmy kapitoly byly schváleny ve výši 8 400 tis. Kč a byly splněny na 102,10%. Příjmy byly dosaženy především využíváním objektů Úřadu vlády ČR v době mimo vládní akce poskytováním stravovacích a ubytovacích služeb a jednorázovým prodejem přebytečného movitého majetku.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly čerpány pouze na 92,32% rozpočtu po změnách. Nižší čerpání odráží zejména uplatnění racionální struktury podoby rozpočtové kapitoly, ale také důraz kladený na hospodárné vynakládání prostředků. Bylo dosaženo úspory ve stavu pracovníků ústředního orgánu, což vypovídá o racionalizaci jeho práce, způsobu a metodách řídící a kontrolní práce. Výše zaměstnanosti se přímo promítla nejen do nižšího čerpání mzdových prostředků, ale i do nižšího čerpání výdajů vlivem nižších plateb zdravotního a sociálního pojištění, nižší spotřeby materiálních výdajů a služeb.

Nižší čerpání položky na cestovné bylo dosaženo minimalizací počtu tuzemských a zahraničních cest a i tím, že zahraniční cesty, schválené vládou, byly financovány z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Rozpočet mzdových prostředků byl čerpán ve výši 56 903 tis. Kč, tj. 92,04% k rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu vlády ČR činil 14 363 Kč a proti skutečnosti roku 1995 se zvýšil o 18,73%. Úřad vlády ČR vázal za neobsazená místa mzdové prostředky ve výši 5 011 tis. Kč. Z této částky povolilo Ministerstvo financí ČR čerpat prostředky ve výši 340 tis. Kč na zvýšené čerpání ostatních osobních nákladů v důsledku zřízení funkce dalšího místopředsedy vlády a na odstupné.

Z prostředků vyčleněných na financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu ve výši 52 000 tis. Kč bylo vyčerpáno pouze 47 273 tis. Kč.

Investiční výdaje byly čerpány na 98,33% rozpočtu po změnách. Nižší čerpání bylo především u stavebních investic. V průběhu roku 1996 byly zrušeny, odloženy či zredukovány některé investiční akce. Zahajování nových stavebních akcí bylo zpožděno mimo jiné i v důsledku výběrových řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úspory jak investičních tak i neinvestičních výdajů se projevily již v průběhu rozpočtového roku, proto Úřad vlády ČR předložil Ministerstvu financí ČR návrhy na snížení rozpočtových výdajů kapitoly.

Kapitola: 305

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky v průběhu roku 1996 odpovídalo základním potřebám Bezpečnostní informační služby (dále jen "BIS"). S ohledem na vývoj konkrétních podmínek bylo v průběhu roku 1996 provedeno osm rozpočtových opatření, jimiž byl

- snížen rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací o 51 417 tis. Kč především z titulu vázání mzdových prostředků za neobsazená funkční a pracovní místa podle nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o část neinvestičních výdajů (11 000 tis. Kč) podle usnesení vlády č. 441/1996, a dále za poskytované služby podle dohod s ministerstvem vnitra (7 357 tis. Kč),

- snížen celkový rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací o 4 800 tis. Kč; v návaznosti na snížení rozpočtu investičních výdajů podle usnesení vlády č. 441/1996 a po prověření skutečných potřeb a možností resortu, kdy již bylo zřejmé, že tyto prostředky nebude možné v plné míře účelně použít, proveden přesun části neinvestičních prostředků do kapitálových výdajů,

- snížen rozpočet celkových příjmů o 1 480 tis. Kč v souvislosti s vázáním mzdových prostředků.

Upravený rozpočet příjmů byl překročen o 324 tis. Kč (tj. o cca 0,5% upraveného rozpočtu). Na zvýšených příjmech se podílejí především běžné příjmy rozpočtových organizací.

Upravený rozpočet výdajů celkem byl čerpán v částce 817 823 tis. Kč. Nedočerpání ve výši 6 544 tis. Kč (tj. 0,8% upraveného rozpočtu) bylo ovlivněno nižším čerpáním všech druhů osobních výdajů v důsledku nenaplněnosti počtů pracovníků BIS. S ohledem na obtížnost predikce postupného naplňování počtů byla v rozpočtu ponechána nezbytná rezerva v oblasti mzdových prostředků.

Část neinvestičních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč byla s ohledem na skutečnou potřebu BIS přesunuta do kapitálových výdajů.

Z limitu investičních výdajů a dotací, včetně běžné míry investování, čerpaných ve výši 99,96% upraveného rozpočtu, byla jejich podstatná část (cca 63%) použita k dostavbě komplexu centrály BIS.

Přidělenými rozpočtovými prostředky byly zabezpečeny nezbytné potřeby pro činnost jednotlivých součástí Bezpečnostní informační služby.

Kapitola: 306

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí ČR