Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Rozpočtem kapitoly byly financovány úkoly vyplývající ze zákonné působnosti ministerstva a jeho podřízených organizací v oblasti sociálního zabezpečení, státní politiky zaměstnanosti a bezpečnosti práce.

Nejvýznamnější zvýšení schváleného rozpočtu celkových příjmů kapitoly o částku 1 009 000 tis. Kč bylo provedeno usnesením vlády č. 441/1996 o úpravě státního rozpočtu ČR na rok 1996. Plnění upraveného rozpočtu celkových příjmů kapitoly na 96,93% vyplynulo z nenaplnění příjmů z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vybrané pojistné bylo oproti rozpočtu po změnách nižší o 5 553 639 tis. Kč. Nižší inkaso pojistného bylo důsledkem nižšího objemu vyměřovacích základů, než se předpokládalo při tvorbě rozpočtu na rok 1996 a při jeho úpravě v průběhu roku, dále vyplynulo z nižšího výběru pojistného od OSVČ a z dalšího nárůstu částek dlužného pojistného. V porovnání s rokem 1995 byly příjmy z pojistného vyšší o 19 411 074 tis. Kč, tj. o 12,99%, Z celkových příjmů z pojistného, včetně pokut a penále připadá na příjmy z pojistného důchodového pojištění 129 762 654 tis. Kč, Tento závazný rozpočtový ukazatel byl splněn na 97,28% upraveného rozpočtu.

Rozpočtované neinvestiční výdaje RO byly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku zvýšeny o částku 1 609 640 tis. Kč, z toho nejvýznamnější úprava o celkovou částku 1 549 797 tis. Kč vyplynula z usnesení vlády č. 441/1996. Touto úpravou byly především sníženy prostředky na důchody o částku 277 515 tis. Kč podle vývoje výdajů od počátku roku 1996, zvýšen rozpočet na ostatní dávky o 1 857 220 tis. Kč a snížen rozpočet o částku 50 000 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti. Skutečné neinvestiční výdaje RO ve výši 152 967 137 tis. Kč byly čerpány na 97,01% rozpočtu po změnách.

Z neinvestičních výdajů rozpočtových organizací představovaly 97,3% výdaje na důchody, ostatní dávky a státní politiku zaměstnanosti. Ve zvýšení výdajů na důchody o 17 273 620 tis. Kč proti roku 1995 (růst o 16,16%) se kromě běžného vývoje promítla realizace nového zákona č. 1 55/95 Sb., o důchodovém pojištění, a valorizace důchodů od 1. dubna v průměru o 13% a od 1. října v průměru o 8% (nařízení vlády č. 19 a 218). Čerpání rozpočtu na 97,59% je ovlivněno především skutečností, že záloha na výplatu důchodů v lednu 1997 byla poskytnuta České poště ve výši 1 800 000 tis. Kč místo uvažované částky 3 600 000 tis. Kč.

Výdaje na ostatní dávky zahrnovaly výdaje na dávky nemocenského pojištění, a dále výdaje na dávky transformované do systému státní sociální podpory, které byly ještě v loňském roce vypláceny podle přechodných ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (podpora při narození dítěte, pohřebné, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek a dále státní vyrovnávací příspěvek) z rozpočtu kapitoly. Úspora ve výdajích na ostatní dávky 1 615 482 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách vznikla především proto, že ve 2. pololetí se zmírnila dynamika výdajů na nemocenské z důvodu nižší nemocnosti ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění činily objemově nejvýznamnější část výdajů na ostatní dávky ve výši 20 409 985 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1995 vzrostly o 2 360 282 tis. Kč (o 13,08%).

Rozpočet výdajů na státní politiku zaměstnanosti snížený usnesením vlády č. 441/1996, bylo nutné v závěru roku opětovně posílit zejména z důvodu původně nepředpokládaného nárůstu míry nezaměstnanosti v závěru roku. Na zvýšení výdajů oproti roku 1995 se podílely především výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti), které vzrostly o 324 559 tis. Kč nejen vlivem vyšší míry nezaměstnanosti, ale i promítnutím zvýšení částek životního minima od 1. 10. 1996 na výši podpory v nezaměstnanosti. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti ve srovnání s předchozím rokem poklesly o 76 704 tis. Kč.

Mzdové prostředky, schválené na rok 1996, byly v průběhu roku zvýšeny o 61 188 tis. Kč, z toho činilo zvýšení pro Úřady práce 3 728 tis. Kč na platové úpravy k 1. 4. 1996 a odstupné, pro Českou správu sociálního zabezpečení 54 480 tis. Kč na posílení platové úrovně a mimořádné odměny za valorizaci důchodů a pro Ústavy sociální péče 2 980 tis. Kč na posílení platové úrovně. Mzdové prostředky byly čerpány na 99,96% upraveného rozpočtu. Z fondu odměn čerpaly rozpočtové organizace částku 3 122 tis Kč. Za neobsazená místa váže Český úřad bezpečnosti práce částku 83 tis. Kč. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 10 315 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 17,25%.

Věcné výdaje rozpočtových organizací se snížily v porovnání s rokem 1995 o 140 772 tis. Kč a v roce 1996 na ně bylo vynaloženo 1 680 264 tis. Kč. Snížení věcných výdajů bylo ovlivněno především nižšími výdaji na organizační zabezpečení systému státní sociální podpory ve srovnání s rokem předchozím, kdy se zabezpečovalo z kapitoly 313 zavedení tohoto systému. Dále nebyly realizovány výdaje na projekty rozvojové pomoci (výuka zahraničních učňů) vzhledem k neuzavření mezivládní dohody mezi Českou republikou a Angolou. Významnou část věcných výdajů představovaly úhrady spojům za výplaty důchodů a ostatních dávek, které činily 459 854 tis. Kč a byly vyšší o 17 335 tis. Kč proti roku 1995. Z věcných výdajů byly hrazeny rovněž zdravotní úkony prováděné pro potřeby sociálního zabezpečení, za které bylo zaplaceno 25 564 tis. Kč, což je proti roku 1995 více o 1 436 tis. Kč.

Na neinvestiční příspěvky PO, neinvestiční dotace občanským sdružením a ostatní dotace a příspěvky bylo v roce 1996 vynaloženo o 124 480 tis. Kč více ve srovnání s rokem 1995. K těmto účelům bylo v roce 1996 čerpáno celkem 556 288 tis. Kč. V rozpočtu po změnách se promítla především změna účelového určení z neinvestičního na investiční u části dotace občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků (celkem 45 032 tis. Kč).

Dotace občanským sdružením byly poskytnuty 129 subjektům v částce 307 128 tis. Kč, z toho na investice 20 763 tis. Kč. Nejvyšší dotaci obdrželo Sdružení zdravotně postižených v ČR (34 mil. Kč) a Naděje (31 mil. Kč).

Z částek rozpočtovaných na ostatní dotace a příspěvky byly poskytnuty neinvestiční dotace humanitárním organizacím v částce 135 481 tis. Kč na financování několika desítek domovů pokojného stáří, týdenních stacionářů pro těžce postižené děti, azylových domů pro svobodné matky, bezdomovce a drogově závislé osoby. Kromě toho obdržely tyto subjekty dotace investičního charakteru v částce 24 509 tis. Kč. Nejvyšší dotace ve výši 71 mil. Kč byla určena na financování sociálních zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické. Další významnou položkou hrazenou z ostatních dotací a příspěvků bylo financování provozu domovů důchodců pro duchovní a řeholnice České katolické charity v částce 106 200 tis. Kč, která dále obdržela i investiční dotaci z jiné části rozpočtu ve výši 10 500 tis. Kč.

Z úhrnné částky investičních výdajů bylo v roce 1996 použito na pořízení a obnovu investičního majetku České správy sociálního zabezpečení 449 482 tis. Kč, úřadů práce 375 493 tis. Kč, ministerstvem přímo řízených ústavů sociální péče 244 796 tis. Kč. Dále byla z rozpočtu financována realizace informačního systému státní sociální podpory v částce 287 498 tis. Kč a informační technologie pro všechny podřízené organizace MPSV ve výši 479 968 tis. Kč. Pro občanská sdružení a humanitární organizace byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 55 772 tis. Kč. Individuální dotace byly čerpány na sdruženou investici společné budovy úřadu práce, finančního úřadu, soudu a státního zastupitelstva ve Žďáru nad Sázavou (171 800 tis. Kč) a výstavbu ve dvou ústavech sociální péče MPSV (Tloskov a Chrlice).

Kapitola: 314

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra ČR

Kapitola: 314 - Ministerstvo vnitra ČR

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra České republiky

Celkové příjmy resortu byly stanoveny ve výši 3 648 201 tis. Kč. Z této částky bylo určeno na pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti celkem 3 094 784 tis. Kč a na příjmy rozpočtových organizací 553 417 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových příjmů činil 3 838 201 tis. Kč, z toho příjmy pojistného sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 284 784 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy za rok 1996 činily 3 676 046 tis. Kč, tj. 95,78%, z toho příjmy pojistného 3 119 389 tis. Kč, tj. 94,96% a příjmy rozpočtových organizací 556 657 tis. Kč, tj. 100,59%. O objem nenaplněných příjmů ve výši 162 155 tis. Kč byly vázány prostředky ve výdajové části rozpočtu resortu.

Čerpání celkových výdajů kapitoly za rok 1996 činilo 26 614 100 tis. Kč. Při porovnání s upraveným rozpočtem za toto období ve výši 26 794 798 tis. Kč je možno konstatovat, že výdaje nebyly dočerpány o 180 698 tis. Kč a tím byl zcela pokryt propad nenaplněných příjmů.

Ze schváleného rozpočtu celkových výdajů ve výši 26 323 147 tis. Kč bylo určeno 22 823 147 tis. Kč na neinvestiční výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž upravený rozpočet po změnách činil 23 215 300 tis. Kč, čerpáno bylo 22 958 443 tis. Kč, tj. 98,89% upraveného rozpočtu.

Rozhodující podíl na čerpání neinvestičních výdajů mají mzdové prostředky rozpočtových organizací. Jejich objem byl schválen ve výši 10 802 372 tis. Kč, upravený rozpočet činil 10 933 519 tis. Kč, čerpány byly částkou 10 907 304 tis. Kč, tj. na 99,76% upraveného rozpočtu. Průměrný plat činil 14 588 Kč a proti skutečnosti roku 1995 se zvýšil o 6,41%. Propad ve mzdovém zabezpečení na konci roku 1996 ve výši 330 770 tis. Kč byl se souhlasem Ministerstva financí pokryt z prostředků vyčleněných pro tento účel v rozpočtu resortu na rok 1997, a tím bylo dosaženo skutečného zvýšení průměrného platu za rok 1996 proti skutečnosti roku 1995 o 9,73%, z toho u státní správy o 10,3%. Problém nedostatku mzdových prostředků resortu byl tímto opatřením vyřešen.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 2 455 937 tis. Kč, upravený rozpočet 2 242 797 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 2 220 807 tis. Kč, tj. 99,02%. Na tomto čerpání se podílely především důchodové dávky částkou 1 362 557 tis. Kč, které byly v porovnání s rokem 1995 (1 170 054 tis. Kč) vyšší o 192 503 tis. Kč.

Příspěvek na činnost tří příspěvkových organizací byl stanoven ve výši 89 743 tis. Kč. Z důvodu zřízení další organizace tohoto typu byl rozpočet navýšen na 122 713 tis. Kč a tato částka byla celá vyčerpána.

Dotace občanským sdružením, čerpané ve výši 65 868 tis. Kč na zabezpečení úkolů v gesci Ministerstva vnitra byly poskytnuty tělovýchovné organizaci Policie ČR UNITOP, občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany, a na zabezpečení programu sociální prevence a prevence kriminality.

Na investiční výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací byl stanoven rozpočet ve výši 3 500 000 tis.Kč, upravený rozpočet činil 3 579 498 tis. Kč, skutečnost byla 3 655 657 tis. Kč, tj. 102,13%. Překročení upraveného rozpočtu investičních výdajů je kryto použitím sponzorských darů v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 vyhlášky č. 205/1991 Sb.

V rámci individuálních investičních dotací byly financovány stavby Okresního ředitelství Policie v Českém Krumlově a Semilech, archivního areálu v Praze 4 - Chodovci a atletická hala ve Stromovce.

Převážná část systémových investičních dotací je soustředěna na zabezpečení rekondičního programu Policie, zejména na obnovu vozového parku, přezbrojení, technické zabezpečení policejních útvarů a výstavbu obvodních oddělení.

Z dotací na investice příspěvkovým organizacím byla financována výstavba vstupního objektu Nemocnice MV - Míčanky a rekonstrukce lázeňského domu Beseda ve Františkových Lázních.

Kapitola: 315

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí ČR

Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí ČR

Pozn.: Údaje za schválený rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na činnost, údaje za rozpočet po změnách ve výši stanovené zřizovatelem.

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky

Rozpočet Ministerstva životního prostředí zahrnoval v roce 1996 kromě vlastního aparátu ministerstva příjmy a výdaje čtyř rozpočtových organizací, příspěvek na činnost osmi příspěvkových organizací, výdaje pro občanská sdružení a ostatní dotace a příspěvky. Součástí schváleného rozpočtu byly také investiční dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočtová opatření, která se v průběhu roku 1996 uskutečnila, byla především na Program péče o krajinu, monitoring cizorodých látek, vědu a výzkum, organizační změny které zohledňovaly změny kompetencí podle zákona č. 272/1996 Sb., řešení mzdových otázek, úpravu rozpočtu podle usnesení vlády č. 441/1996 a uvolnění prostředků na zabezpečení akce Jílovský potok.

Schválený rozpočet příjmů rozpočtových organizací kapitoly Ministerstva životního prostředí byl stanoven pro rok 1996 ve výši 18 130 tis. Kč. V průběhu roku 1996 byla tato částka zvýšena o 2 500 tis. Kč v důsledku delimitace části Ministerstva hospodářství do Ministerstva životního prostředí.

Celkové příjmy rozpočtových organizací dosáhly za rok 1996 výše 36 570 tis. Kč, což představuje překročení příjmů o 15 940 tis. Kč (překročení o 77,3%). Na tomto vysokém překročení se podílejí příjmy z činnosti částkou 2 406 tis. Kč (překročení 13,9%), nahodilé příjmy 5 538 tis. Kč (+167,8%) a mimorozpočtové zdroje ve výši 7 996 tis. Kč. Překročení u příjmů z činnosti vyplývá z většího rozsahu poskytnutých služeb organizací Geofond (geologické podklady, mapy apod.), u aparátu MŽP jsou to příjmy z pronájmů a ostatních úhrad od fyzických osob. Překročení nahodilých a ostatních příjmů způsobily delimitovaná geologická činnost, prodej majetku a přijaté splátky projektů, které v minulých letech zapůjčil bývalý Federální výbor pro životní prostředí.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací činily ve schváleném rozpočtu roku 1996 celkem 687 752 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku upraveny na 851 906 tis. Kč. Nejvýznamnější rozpočtové opatření vyplynulo ze zákona č. 272/1996 Sb., kterým se měnily kompetence ústředních orgánů České republiky. Na Ministerstvo životního prostředí přešla z Ministerstva hospodářství působnost ve věcech geologického průzkumu a kromě toho došlo i k delimitaci státní geologické služby z Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto organizační změny měly za následek zvýšení neinvestičních výdajů rozpočtových organizací celkem o 213 232 tis. Kč, z toho mzdové prostředky převedené z Ministerstva hospodářství činily 2 078 tis. Kč. Tyto organizační změny vedly také k tomu, že se u Ministerstva životního prostředí zvýšil počet pracovníků státní správy o 12 osob. Mezi další důležitá rozpočtová opatření je možné rovněž zařadit převody prostředků z Grantové agentury, snížení neinvestičních výdajů o převod prostředků na Projekt Teplice ve výši 14 800 tis. Kč, o monitoring cizorodých látek ve výši 22 000 tis. Kč pro Vysokou školu chemicko-technologickou Praha a převody Programu péče o životní prostředí na resortní a mimoresortní organizace. Snížení neinvestičních výdajů podle usnesení vlády ČR č. 441/1996 činilo 5 000 tis. Kč.

Výše upraveného rozpočtu roku 1996 dosáhla po všech úpravách 851 906 tis. Kč, jeho čerpání činilo 846 425 tis. Kč, což představuje plnění na 99,4%. Vykázaná skutečnost zahrnuje i použití mimorozpočtových prostředků ve výši 7 860 tis. Kč. Po vyloučení těchto zdrojů činí čerpání neinvestičních výdajů 835 565 tis. Kč, což činí 98,4%.

Mzdové prostředky byly čerpány na 100,60% upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání o 1 326 tis. Kč bylo kryto čerpáním fondu odměn ve výši 1 566 tis. Kč. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 11 985 Kč a vzrostl proti roku 1995 o 18,90%, ve státní správě dosáhl výše 13 822 Kč, což je o 17,69% více než v roce 1995.

Investiční výdaje rozpočtových organizací činily ve schváleném rozpočtu 95 000 tis. Kč a v průběhu roku byly zvýšeny především o prostředky na revitalizační akce realizované Správou chráněných krajinných oblastí. Upravený rozpočet činil 106 168 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 109 058 tis. Kč tj. 99,9%, z toho mimorozpočtové zdroje činily 132 tis. Kč.

Dotace na investiční výstavbu příspěvkovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu 223 300 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními zaměřenými především na revitalizace, řešení úkolů vědy a akce Programu péče o krajinu byl rozpočet upraven na 208 447 tis. Kč. Rozpočtované prostředky byly vyčerpány v celkovém objemu 208 340 tis. Kč, což je 99,9%.

Příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím činil ve schváleném rozpočtu 733 603 tis. Kč a byl v průběhu roku 1996 upravován rozpočtovými opatřeními. Nejvýznamnější rozpočtová opatření se týkala převodu prostředků Programu péče o krajinu, vědy a výzkumu a úpravy podle usnesení vlády č. 441/1996. Upravený rozpočet činil po všech úpravách 762 219 tis. Kč, jeho čerpání činilo 761 019 tis. Kč, tj. 99,8%.

V rámci neinvestičních dotací občanským sdružením byly poskytnuty prostředky na zpracování ekologických projektů a zajišťování činnosti pro zlepšení životního prostředí. Prostředky byly uvolňovány na základě smluv uzavřených mezi jejich příjemci a Ministerstvem životního prostředí na projekty a činnosti vybrané v rámci konkursních řízení a na činnost konkrétních občanských sdružení, se kterými byly v předchozích létech uzavřeny rámcové smlouvy na práce a aktivity pro Ministerstvo životního prostředí. Schválený rozpočet činil v roce 1996 celkem 17 300 tis. Kč a v souladu se závěry zúčtováni za rok 1995 byla vázána částka 40 tis. Kč. Čerpání takto upraveného rozpočtu činilo 17 187 tis. Kč, tj. 99,6%.

Ostatní dotace a příspěvky poskytnuté jiným subjektům zahrnovaly ve schváleném rozpočtu roku 1996 prostředky ve výši 306 037 tis. Kč. Z této částky bylo vyčleněno na provoz a údržbu veřejné vodní cesty 130 935 tis. Kč, na odstraňování škod způsobených bývalou sovětskou armádou na území České republiky bylo ve státním rozpočtu určeno 140 185 tis. Kč a na příspěvky mezinárodním organizacím 34 917 tis. Kč. V průběhu roku 1996 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními tak, že příspěvky mezinárodním organizacím byly sníženy na 25 621 tis. Kč, odstraňování škod po bývalé Sovětské armádě činilo 125 185 tis. Kč, objem prostředků na vodní cesty nebyl měněn.

Významným rozpočtovým opatřením v oblasti ostatních dotací a příspěvků bylo převedení prostředků Programu péče o krajinu ve výši 150 000 tis. Kč z kapitoly VPS do rozpočtu Ministerstva životního prostředí. V návaznosti na záměry Programu péče o krajinu byla část těchto prostředků převedena Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a vybraným rozpočtovým a příspěvkovým organizacím vlastního resortu (např. Správa chráněných krajinných oblastí, Agentura ochrany přírody a krajiny, národní parky) tak, že upravený rozpočet Programu péče o krajinu činil 107 020 tis. Kč.

Uvedené prostředky byly v roce 1996 použity takto:

- na údržbu vodní cesty byly prostředky ve výši 130 935 tis. Kč plně využity,

- na likvidaci škod po bývalé Sovětské armádě byly čerpány prostředky ve výši 124 989 tis. Kč, tj. 99,8% upraveného rozpočtu,

- příspěvky mezinárodním organizacím byly poskytnuty ve výši 19 595 tis. Kč, tj. 76,5% upraveného rozpočtu,

- prostředky Programu péče o krajinu byly vyčerpány ve výši 106 165 tis. Kč, což je 99,2% upraveného rozpočtu.

V souhrnu byly ostatní dotace a příspěvky čerpány v objemu 381 684 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,2%.

Ve schváleném rozpočtu byla na investiční dotace podnikatelským subjektům určena částka 20 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly tyto prostředky v plné výši převedeny na a. s. Povodí Ohře k zabezpečení akce Jílovský potok.

Kapitola: 316

Kapitola: 316 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR

Kapitola: 316 - Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Kapitola 316 - Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci bylo zrušeno ke dni 1. července 1996 zákonem č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní působnost Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, stanovená zvláštními zákony, přešla ke dni účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo financí ČR včetně práv a povinností z pracovněprávních a jiných právních vztahů.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR byly upraveny závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly MSNMP na rok 1996 podle skutečného čerpání za 1. pololetí 1996. K zabezpečení potřeb převáděné části činností byly, na základě uzavřeného závěrečného delimitačního protokolu mezi bývalým Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstvem financí ČR, nevyčerpané rozpočtové prostředky převedeny do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí ČR.

Příjmy byly dosaženy v objemu 1 702 tis. Kč. Hlavní příjmovou položku tvoří příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor včetně kancelářského zařízení a výpočetní techniky (920 tis. Kč). V ostatních a nahodilých příjmech (782 tis. Kč) jsou promítnuty doplatky od nájemníků za spotřebovanou energii, vodné a další služby, příjmy z odprodeje vyřazeného nábytku a automobilů, úroky z účtů vedených u ČNB, nevratné zálohy na výběrové řízení, dobropisy a vratky z předchozího roku atd.

Skutečné celkové výdaje kapitoly činily 51 016 tis. Kč, tj. 63,28% v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 1996, který vycházel z předpokladu ukončení činnosti resortu k 30. 6. 1996 a převodu některých jeho činností do kapitoly Ministerstva financí ČR. Proti roku 1995 byl výrazně snížen. Vyšší čerpání rozpočtu v 1. pololetí souviselo s ukončováním činnosti resortu, kdy bylo nutné řešit neodkladné a náročné úkoly ve velmi krátkých časových lhůtách.

V neinvestičních výdajích bylo ze skutečně čerpaného objemu 46 677 tis. Kč vynaloženo na mzdové prostředky a s tím související pojistné a příděl FKSP celkem 33 898 tis. Kč. Na zabezpečení činnosti ministerstva a provozu budovy bylo v ostatních věcných výdajích čerpáno 12 779 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly schváleny ve výši 35 509 tis. Kč. V souvislosti se zrušením organizace k 1. 7. 1996 byla delimitována částka 10 099 tis. Kč na Ministerstvo financí ČR. Zároveň došlo k absolutnímu snížení o 99 zaměstnanců v ročním vyjádření. Na Ministerstvo financí ČR bylo k zabezpečení převáděných agend delimitováno 122 zaměstnanců (v ročním vyjádření 61 osob). Překročení počtu zaměstnanců za 1. pololetí 1996 o 4 osoby je kryto nenaplněnými počty zaměstnanců Ministerstva financí ČR.

Schválený rozpočet investičních výdajů byl formou systémové investiční dotace čerpán na 54,24%, což činí v absolutním objemu 4 339 tis. Kč. Na dokončení rekonstrukce kotelny (převod z parního vytápění na teplovodní), rekonstrukce rozvodů vody a elektrické elektroinstalace včetně projektové dokumentace bylo vynaloženo 3 410 tis. Kč. Dále byly realizovány úpravy a rozšíření aplikačního software, které zabezpečí obnovu databáze informací o privatizaci ze záložních médií (929 tis. Kč).

Kapitola: 317

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno k 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., ze dne 11. října 1996, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1996 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Ze zrušeného Ministerstva hospodářství přešla na Ministerstvo pro místní rozvoj působnost ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu. Kromě toho bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno správou finančních prostředků určených k zabezpečení politiky bydlení a regionální politiky státu. Dalším jeho novým úkolem je koordinace činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj má také zabezpečovat informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Jeho úkolem je také zajišťovat činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

V návaznosti na tyto skutečnosti byla k 31. 10. 1996 provedena delimitace rozpočtu příjmů a výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti z předávající kapitoly Ministerstvo hospodářství ČR do přejímajících kapitol Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Správa hmotných rezerv, Úřad pro státní informační systém a Ministerstvo pro místní rozvoj. Kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj byl v této souvislosti s účinností od 1. 11. 1996 stanoven rozpočet příjmů a výdajů. K 31. 12. 1996 bylo provedeno rozpočtové opatření ke snížení rozpočtu neinvestičních výdajů úsporou částky 5 500 tis. Kč.

Rozpočet příjmů v objemu 7 800 tis. Kč byl překročen o 73,6%. Tohoto naplnění příjmů bylo dosaženo zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí (které činí 66,5% celkových příjmů ústředního orgánu), dále se na překročení rozpočtu příjmů podílí rozpočtové organizace PRIVUM a Ústavu územního rozvoje zejména pronájmem nebytových prostor a pozemků.

Rozpočet celkových neinvestičních výdajů kapitoly v objemu 337 278 tis. Kč byl dočerpán do výše 303 439 tis. Kč zejména s ohledem na delimitace prováděné v závěru roku. Tak ústřední orgán nevyčerpal 31 640 tis. Kč, což tvoří 10,7% jeho rozpočtové částky.

Rozpočet celkových investičních výdajů kapitoly ve výši 56 780 tis. Kč byl čerpán ve výši 56 655 tis. Kč. Vlastní ústřední orgán vyčerpal částku 55 128 tis. Kč na rekonstrukci objektů na Staroměstském náměstí, v Pařížské a Letenské ulici a na stroje a zařízení s tím související i na běžnou míru investování. Částka 400 tis. Kč byla dotací na investice pro příspěvkovou organizaci Česká centrála cestovního ruchu.

Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 80 007 tis. Kč, tj. na 98,58%. Za neobsazená místa vázal resort 462 tis. Kč. Průměrný plat činil 15 748 Kč.

Příspěvek na činnost příspěvkových organizací v plánované výši 142 363 tis. Kč byl plně vyčerpán. Na čerpání příspěvku se podílely dvě příspěvkové organizace - Česká centrála cestovního ruchu (91 509 tis. Kč) a ORBIS (50 854 tis. Kč).

V rozpočtu byla rozpočtována dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení v celkové částce 3 600 tis. Kč. Byla plně vyčerpána ve prospěch Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR (3 400 tis. Kč na 8 projektů zajišťujících činnost konzultačních středisek a na 1 projekt zabezpečující ediční činnost) a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (200 tis. Kč na provoz Centra pro odstraňování architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké občany). V rozpočtu byla rozpočtována pro ostatní dotace a příspěvky částka 95 tis. Kč, vyčerpáno bylo 90 tis. Kč na příspěvek mezinárodní nevládní organizaci Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova.

Kapitola: 321

Kapitola: 321 Grantová agentura ČR

Kapitola: 321 - Grantová agentura ČR