Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví české republiky

Schválený rozpočet příjmů na rok 1996 činil 18 480 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byl zvýšen o 12 800 tis. Kč na částku 31 280 tis. Kč pro Státní zdravotní ústav a Státní ústav pro kontrolu léčiv /jako souvztažné zvýšení příjmů a výdajů/. Plnění těchto příjmů ve výši 64 880 tis. Kč je ve srovnání s rokem 1995 podstatně nižší, neboť 8 krajských hygienických stanic, jako hlavní zdroj příjmů, jsou příspěvkovými organizacemi.

Rozpočet výdajů kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR byl stanoven částkou 7 384 504 tis. Kč. V průběhu roku 1996 byl na základě rozpočtových opatření MF ČR vcelku snížen na částku 6 203 232 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly za rok 1996 dosáhly výše 6 174 666 tis. Kč, celkové plnění výdajů kapitoly k upravenému rozpočtu MF ČR činí 99,54%.

Rozpočtová opatření, kterými docházelo během roku k úpravám rozpočtu výdajů byla směrována zejména na rozdělení prostředků IGA MZ ČR příslušným realizátorům výzkumných úkolů, rozdělení prostředků příslušným realizátorům celoplošných zdravotnických programů v roce 1996 vč. zdravotnictví v působnosti územních orgánů, uvolnění prostředků na investice z kap. "Všeobecná pokladní správa" na doporučení Parlamentu ČR /usn. č. 252/1996/ zejména na řešení havarijních stavů objektů a zdravotnické techniky, na zabezpečení realizace usnesení vlády č. 441/1996 - vázání 5% výdajů v kapitole a na zajištění provozu letecké záchranné služby v kap. MV ČR a MO ČR podle uzavřených smluv o spolupráci při provozu letecké záchranné služby pro potřeby zdravotnictví.

V průběhu roku 1996 byla provedena delimitace středních zdravotnických škol státních, církevních i soukromých na základě zákona č. 135/1996 a zákona č. 72/1996 (změny v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR) z kapitoly Ministerstva zdravotnictví do kapitoly Ministerstva školství ve výši 905 747 tis. Kč.

Regulační opatření stanovená Ministerstvem financí pro jednotlivá čtvrtletí roku 1996 byla v kapitole 335 - Ministerstvo zdravotnictví dodržena.

Na realizaci Národního programu obnovy a podpory zdraví podle usnesení vlády č. 273/1992 byla v roce 1996 přidělena částka 35 000 tis. Kč, která byla plně využita na realizaci schválených projektů podpory zdraví pro rok 1996.

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů po provedených úpravách tj. po 5% krácení podle usnesení vlády č. 441/1996 a převodech finančních prostředků na granty a zabezpečení celoplošných zdravotnických programů v roce 1996 ve výši 901 062 tis. Kč byl vyčerpán na 97,9% částkou 882 193 tis. Kč. Z toho připadá na ústředně řízené rozpočtové organizace 474 726 tis. Kč, na úkoly a akce MZ ČR 301 219 tis. Kč a na správu ministerstva 106 248 tis. Kč.

Mzdové prostředky rozpočtových organizací schválené ve výši 223 678 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny o částku 2 320 tis. Kč, z toho zvýšení na vědu a výzkum 1 716 tis. Kč, zvýšení platu ministra 233 tis. Kč, zvýšení o 560 tis. Kč v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců ministerstva o 9 osob k zajištění agendy spojené s novelizací pojišťovacích zákonů a snížení o 189 tis. Kč v souvislosti s delimitací 5 funkčních míst (v ročním přepočtu 1 osoby) k 1. 11. 1996 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vazbě na zákon č. 272/1996 Sb.

Upravené mzdové prostředky ve výši 225 998 tis. Kč byly čerpány na 102,3 8%. Ministerstvo zdravotnictví překročilo upravený rozpočet o částku 3 801 tis. Kč, z toho povolilo ministerstvo financí překročení prostředků na platy o 2 227 tis. Kč k zajištění dopadu zvýšení platových tarifů k 1. 4. 1996 a k pokrytí platů zaměstnanců, s nimiž byl ukončen pracovní poměr až v průběhu 1. čtvrtletí 1996, ale na které v důsledku racionalizace promítnuté do schváleného rozpočtu na rok 1996 nebyly již rozpočtovány prostředky. Povolené překročení ostatních osobních nákladů k úhradě nákladů, souvisejících s Cenou ministra, nebylo realizováno. Ministerstvo tedy neoprávněně použilo mzdové prostředky ve výši 1 574 tis. Kč, které dle svého sdělení použilo k pokrytí dopadu zvýšeného počtu řídících pracovníků.

Skutečný průměrný plat rozpočtových organizací v roce 1996 činil 10 552 Kč, z toho státní správa 15 711 Kč a vzrostl proti roku 1995 o 18,36%, z toho státní správa o 19,10%.

Schválený rozpočet příspěvků na činnost PO ve výši 21 74 695 tis. Kč byl v průběhu roku zejména v důsledku delimitace zdravotnického školství na základě zákona č. 135/1996 Sb., a zákona č. 272/1996 Sb. (změny v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR) do kapitoly MŠMT a převodů prostředků na granty a celoplošné zdravotnické programy v PO snížen na částku 1 629 743 tis. Kč. Upravený rozpočet byl prakticky vyčerpán (na 99,95%).

Schválený rozpočet neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 245 300 tis. Kč byl v průběhu roku posílen zejména o prostředky na plnění celoplošných zdravotnických programů v občanských sdruženích na částku 269 157 tis. Kč. Tento rozpočet byl vyčerpán částkou 265 245 tis. Kč (na 98,55%). Prostředky byly použity na resortem vybrané projekty občanských sdružení zdravotně postižených, činnost Českého červeného kříže a Horské služby.

Schválený rozpočet ostatních dotací a příspěvků ve výši 70 000 tis. Kč po delimitaci soukromého a církevního zdravotního školství byl snížen na částku 26 838 tis. Kč a byl čerpán na 96,83% částkou 25 988 tis. Kč na aktivity charitativních a humanitárních organizací v souladu s přístupy doporučenými Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Upravený rozpočet investičních výdajů RO ve výši 68 744 tis. Kč byl čerpán ve výši 70 548 tis. Kč, tj. na 102,62%. Mírné překročení rozpočtu je kryto úpravami ve vlastní pravomoci Ministerstva zdravotnictví, tj. na překročení byly použity mimorozpočtové prostředky (dary) ve výši 1 012 tis. Kč.

Upravený rozpočet systémových dotací příspěvkovým organizacím ve výši 896 775 tis. Kč byl čerpán na 877 499 tis. Kč tj. na 97,85%. Na nižším plnění se podílí Fakultní dětská nemocnice Brno.

Upravený rozpočet individuálních dotací na investice příspěvkovým organizacím ve výši 2 323 044 tis. Kč byl čerpán částkou 2 338 838 tis. Kč, tj. byl mírně překročen na 100,68%. Jedná se o financování rozhodujících stavebních akcí Ministerstva zdravotnictví, zejména FN Praha 5 - Motol, FN Plzeň, IKEM Praha 4, FN Hradec Králové, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a další.

Upravený rozpočet investičních dotací občanským sdružením ve výši 47 411 tis. Kč byl čerpán na 98,50% částkou 46 700 tis. Kč zejména občanským sdružením Horská služba.

Systémové investiční dotace ostatním subjektům byly čerpány na 94,04% částkou 28 050 tis. Kč zejména na investiční akce charitativních a humanitárních organizací.

Investiční dotace podnikatelským subjektům byly čerpány na 100% ve výši 10 631 tis. Kč zejména pro nemocnici s poliklinikou Český Brod s. r. o. na zřízení jednotky resuscitační a intenzivní péče.

Kapitola: 336

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Rozpočet po provedených změnách na rok 1996 zajistil financování 234 rozpočtových organizací a 4 příspěvkových organizací resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. U 100 organizací soudů a 97 organizací státních zastupitelství všech stupňů, byly financovány zejména výdaje spojené s jejich hlavní činností tj. úhrady zákonných nároků účastníků a dále výdaje spojené s činností, s provozem a údržbou. Ve vězenství bylo zajištěno pokrytí výdajů souvisejících s činností Generálního ředitelství, se zajištěním základních potřeb pro vězně, s provozem 29 věznic a 4 příspěvkových organizací - zotavoven Vězeňské služby. Rozpočet zajistil pokrytí výdajů také u ostatních rezortních rozpočtových organizací.

Od začátku roku zahájily činnost nové justiční organizace a to Vrchní soud v Olomouci, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Okresní soud v Jeseníku.

V návaznosti na zákon č. 272/1996 Sb. byl k 1. 11. 1996 do Ministerstva spravedlnosti ČR delimitován Úřad pro legislativu a veřejnou správu (včetně rozpočtových prostředků).

Rozpočet výdajů kapitoly celkem po změnách činil 9 097 570 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje 7 758 487 tis. Kč a investiční výdaje 1 339 083 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly čerpány na 98,38% v částce 7 632 568 tis. Kč, investiční výdaje na 98,18% v celkové částce 1 314 723 tis. Kč.

V průběhu roku bylo provedeno celkem 18 úprav závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů, z toho 10 úprav se týkalo zvýšení rozpočtu, o prostředky účelově určené na výplatu odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám, prostředky související se zajištěním "Programu sociální prevence a kriminality", částka 58 466 tis. Kč byla určena na platy a související výdaje státních zástupců, 33 336 tis. Kč na zvýšení platů soudců a 20 460 tis. Kč na mzdové prostředky ve Vězeňské službě. Další zvýšení byla v návaznosti na přidělení grantů z Grantové agentury ČR, z kapitoly Ministerstva kultury ČR byly delimitovány účelově určené prostředky na rekonstrukci obvodového pláště budovy Justiční školy v Kroměříži. Rozpočet byl zvýšen i o delimitované prostředky bývalého Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ve výši 58 443 tis. Kč. Rozpočet investičních výdajů byl snížen o 50 761 tis. Kč ve prospěch dokončení stavby administrativní budovy ve Žďáru nad Sázavou, kterou budou společně využívat resorty spravedlnosti, financí a práce a sociálních věcí. Z rozpočtu neinvestičních výdajů bylo delimitováno 5 000 tis. Kč do Ministerstva obrany ČR v souvislosti s převodem Orlických kasáren do resortu obrany. V souladu s usnesením vlády č. 441/1996 byl rozpočet Ministerstva spravedlností ČR snížen o celkovou částku 178 568 tis. Kč, z toho v neinvestičních výdajích o 104 883 tis. Kč, v investičních výdajích o 72 300 tis. Kč a příspěvek na činnost příspěvkových organizací byl snížen o 1 385 tis. Kč.

Rozpočet příjmů stanovený v objemu 765 942 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o příjmy delimitovaného Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ve výši 528 tis. Kč a o příjem z pojistné události.

Rozpočet příjmů po změnách byl splněn na 101,15% z toho příjmy z činnosti RO činily 309 912 tis. Kč a byly splněny na 92,33%. Plnění zahrnuje také příjmy za doplňkové zdroje na investiční výstavbu ve výši 4 465 tis. Kč. Za nesplněné příjmy z činnosti RO ve výši 30 205 tis. Kč byly v rozpočtu kapitoly vázány výdaje.

Výše příjmů z činnosti RO je ovlivněna především nižším plněním u organizací Vězeňské služby, kde nebyly naplněny příjmy z náhrad výkonu trestu. Tyto příjmy jsou závislé na počtu zaměstnaných vězňů, z jejichž odměn jsou náhrady odváděny.

Příjmy dosažené z titulu pojistného sociálního zabezpečení příslušníků Vězeňské služby, činily 465 535 tis. Kč a byly splněny na 108,03%, z toho pojistné na důchodové pojištění činilo 355 567 tis. Kč, nemocenské pojištění 61 806 tis. Kč a příjmy na státní politiku zaměstnanosti činily 48 162 tis. Kč. Výše těchto příjmů je ovlivněna vývojem vyplacených mzdových prostředků příslušníků Vězeňské služby. Proti roku 1995 vzrostly uvedené příjmy o 14,2%, absolutně o 57 956 tis. Kč.

Rozpočet neinvestičních výdajů RO byl čerpán v celkové výši 7 606 110 tis. Kč, což činí 98,37% rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností 1995 byl rozpočet 1996 vyšší o 1 385 215 tis. Kč, z toho na mzdové prostředky a související pojistné připadlo zvýšení o 1 093 384 tis. Kč. Věcné výdaje byly vyšší o 291 831 tis. Kč.

V rozpočtu kapitoly zůstaly nečerpané neinvestiční prostředky v celkové výši 125 744 tis. Kč, z toho nepoužité účelové prostředky, vázané prostředky za neobsazená místa a za nesplněné příjmy činily 20 549 tis. Kč.

Rozpočet mzdových prostředků po změnách činil 4 010 795 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán v částce 3 966 075 tis. Kč, tj. na 98,89%.

V návaznosti na nenaplněné stavy zaměstnanců činilo povinné vázání 60 759 tis. Kč. Z uvedeného vázání povolilo Ministerstvo financí ČR v souladu s ustanovením odst. 6 § 2 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čerpat 55 500 tis. Kč na pokrytí platových úprav zejména ve Vězeňské službě.

Rozpočet mzdových prostředků po změnách na státní správu činil 2 347 449 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 2 136 562 tis. Kč, tj. 91,02%. Zůstalo nečerpáno 210 887 tis. Kč.

V aparátu Ministerstva spravedlnosti ČR nebylo však dodrženo povinné vázání vyplývající z odst. 5 § 2 citovaného nařízení vlády ve výši 415 tis. Kč, a tím nebyl dodržen stanovený závazný limit objemu mzdových prostředků.

Opakovaně nebyl dodržen závazný limit objemu mzdových prostředků po provedených změnách ve Vězeňské službě a ve skutečnosti byl překročen celkem o 166 167 tis. Kč. Ministerstvo financí ČR souhlasilo s překročením o 117 153 tis. Kč na vrub úspor v justiční části a s překročením o 47 000 tis. Kč na vrub prostředků vázaných za neobsazená místa v justiční části. Přesto nad rozsah těchto povolených překročení byl limit přečerpán o 1 483 tis. Kč, čímž došlo k překročení stanoveného limitu prostředků na platy podle odst. 2 § 2 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Skutečné čerpání mzdových prostředků ve Vězeňské službě vykázané ve státním závěrečném účtu za rok 1996 ve výši 1 805 350 tis. Kč však bylo vyšší o dalších 32 359 tis. Kč čerpaných na vrub mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 1997. Z hlediska nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, došlo k překročení stanoveného limitu prostředků na platy podle § 3 odstavec 1, které podléhá podle odstavce 2 tohoto paragrafu sankčnímu opatření. K čerpání mzdových prostředků na vrub následujícího rozpočtového roku dochází u Vězeňské služby opakovaně již třetím rokem.

V roce 1996 došlo k překročení limitu počtu zaměstnanců pouze u Vězeňské služby. Vládou stanoveného početního stavu 10 500 zaměstnanců Vězeňské služby nebylo sice dosaženo, avšak resort z kapitoly Všeobecná pokladní správa požádal o uvolnění rozpočtových prostředků pouze pro 98 nově přijatých zaměstnanců. Ministerstvo financí ČR požadavku vyhovělo. Došlo však k překročení o dalších 59 zaměstnanců, na které resort nepožádal uvolnění mzdových prostředků zajištěných ve VPS. Tuto skutečnost resort odůvodňuje svým nekvalifikovaným odhadem vývoje počtu zaměstnanců. Svědčí to však o nedostatečném výkaznictví a o nekvalitní rozpočtové práci.

Resort dosáhl průměrného platu ve výši 14 448 Kč, tj. nárůst proti roku 1995 o 19,34%. V nárůstu se promítá i zvýšení platů soudců od 1. 7. 1996.

Rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly zahrnoval i účelové prostředky, určené na výplatu odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám ve výši 46 800 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 38 643 tis. Kč. V roce 1996 došlo k dalšímu výraznému poklesu počtu vyřizovaných případů odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro rok 1997 lze očekávat další pokles vyřizovaných věcí v agendě odškodnění.

Na zajištění "Programu sociální prevence a prevence kriminality" obdržel resort účelové prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, ze kterých vyčerpal 8 734 tis. Kč.

Na zajištění "Programu protidrogové politiky" byla resortem vyčleněna v rozpočtu neinvestičních výdajů částka 8 300 tis. Kč, čerpána byla v objemu 7 873 tis. Kč.

Na projekty výzkumu a vývoje vyčlenil resort účelové prostředky ve výši 1 648 tis. Kč a jejich čerpání činilo 1 624 tis. Kč. Z kapitoly Grantové agentury ČR obdržel resort účelové prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje v celkovém objemu 1 774 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 582 tis. Kč.

Na dávky sociálního zabezpečení, které jsou rozpočtovány pouze pro organizace Vězeňské služby, bylo vynaloženo 153 388 tis. Kč, tj. 99,34% rozpočtu po změnách, z toho vyplácené důchody činily 149 093 tis. Kč. Proti roku 1995 došlo ke snížení výdajů na sociální zabezpečení o 7,1% vzhledem k tomu, že vyplácení některých dávek zajišťují jiná výplatní místa. Největší objem z vyplácených dávek tvořily starobní důchody v celkové výši 111 070 tis. Kč, proti roku 1995 vzrostly o 18 503 tis. Kč, což představuje nárůst téměř 20%. Důchody invalidní byly vyplaceny v celkové výši 27 919 tis. Kč, proti roku 1995 vzrostly o 3 656 tis. Kč s nárůstem 15,1%, výplaty důchodů pozůstalým vzrostly proti roku 1995 o 2 701 tis. Kč, tj. o 36,8%. Nárůst výplat důchodových dávek byl ovlivněn počtem přiznaných dávek a úpravou důchodů. Nemocenské dávky byly vyplaceny v celkové výši 3 776 tis. Kč, proti roku 1995 se objem snížil o 362 tis. Kč, tj. o 8,7%. V návaznosti na zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžité částky některým obětem nacistické perzekuce, bylo vyplaceno celkem 200 tis. Kč.

Snížený příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím - čtyřem zotavovnám Vězeňské služby činil 26 311 tis. Kč a byl vyčerpán na 100%. Byl poskytnut na zabezpečení rehabilitací příslušníků Vězeňské služby, zabezpečení ubytování a stravování účastníků povinných školení zaměstnanců Vězeňské služby a k zabezpečení rekreačních pobytů pro zaměstnance resortu.

Dotace občanskému sdružení - Jednotě českých právníků nebyla poskytnuta vzhledem k tomu, že toto sdružení nesplnilo podmínky nezbytné pro její poskytnutí.

Příspěvek pro rok 1996 za členství v mezinárodní organizaci "Stálá Evropská konference probace a postpéče" byl uhrazen ve výši 147 tis. Kč.

Rozpočet investičních výdajů po změnách pro rok 1996 byl stanoven ve výši 1 339 083 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 314 723 tis. Kč včetně doplňkových zdrojů v objemu 4 465 tis. Kč. O doplňkové zdroje byla zvýšena běžná míra investování. Nedočerpané prostředky ve výši 28 825 tis. Kč byly vázány ve výši 27 949 tis. Kč za nesplněné příjmy.

V justiční části byl rozpočet kapitálových výdajů proti roku 1995 nižší o 9%, v absolutním vyjádření o 46 381 tis. Kč. Systémové dotace byly použity zejména k zajištění rekonstrukcí budov soudů a státních zastupitelství (např. rekonstrukce objektu Okresního soudu v Mělníku, kde bude umístěno také Okresní státní zastupitelství, rekonstrukce objektu pro Krajský soud v Českých Budějovicích, rekonstrukce a přístavba Krajského obchodního soudu v Brně a dalších). Dále byly pořízeny stroje a zařízení včetně výpočetní techniky. Individuální dotace v justiční části resortu byly použity především na výstavbu budovy pro Okresní soud a Krajský obchodní soud v Ostravě.

Ve vězeňství bylo na investiční výdaje v roce 1996 určeno o 160 350 tis. Kč více, což představuje nárůst o 21,26% proti roku 1995. Systémové dotace byly využity zejména na akce stavebního charakteru a to výstavbu nebo rekonstrukce ubytovacích kapacit ve věznicích (v Českých Budějovicích a v Ostravě), zajištění zdrojů tepla, plynofikace a systému vytápění (věznice Valdice, Ostrov a Vinařice), na rozšíření stravovacích zařízení (věznice v Plzni a Pardubicích), na zdokonalení zabezpečovacích zařízení (věznice v Bělušicích a v Opavě). Kromě toho byly pořízeny eskortní autobusy a vozidla, sanitní vozidla, výpočetní technika a další zařízení. Individuální dotace byly použity na stavební akce zásadního významu (např. rekonstrukce vazební věznice ve Znojmě, výstavba věznic v Karviné, Teplicích a Jiřicích).

Kapitola: 342

Kapitola: 342 Úřad pro státní informační systém

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 342 - Úřad pro státní informační systém

Kapitola 342 - Úřad pro státní informační systém

Zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR, a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady ČR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv byl zřízen Úřad pro státní informační systém (dále ÚSIS) jako úřad státní správy, s účinností od 1. listopadu 1996.

V rámci delimitace převzal ÚSIS i zřizovatelskou povinnost k příspěvkové organizaci Národní informační středisko ČR (dále NIS).

Rozpočtové prostředky pro rok 1996 byly na základě uzavřeného protokolu částečně delimitovány ze zrušeného Ministerstva hospodářství ČR a z Úřadu vlády ČR.

Na základě uzavřených delimitačních protokolů Ministerstvo financí ČR stanovilo ÚSIS výdaje v úhrnné výši 71 459 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ve výši 50 386 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 10 000 tis. Kč rovněž příspěvkové organizaci. Příjmy nebyly resortu stanoveny.

Neinvestiční výdaje vlastního úřadu stanovené ve výši 11 073 tis. Kč byly čerpány na 89,71%, v absolutním vyjádření 9 934 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly čerpány na 95,56%. Průměrný plat činil 14 983 Kč.

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci NIS stanovený ve výši 50 386 tis. Kč byl plně vyčerpán.

Investiční výdaje byly určeny a čerpány na rekonstrukce v objektu v Havelkově ul., který je ve správě NIS.

Kapitola: 344

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 344 - Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví České republiky

Úřad průmyslového vlastnictví ČR (bez podřízených organizací), jako ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky, rozhoduje o poskytování ochrany na předměty průmyslového vlastnictví v souladu s mezinárodními závazky podle daných kompetencí, zabezpečuje řízení o přihláškách vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků včetně legislativní činnosti. Současně vede a zpřístupňuje veřejnosti ústřední fond světové patentové literatury, který v současné době obsahuje více než 25 milionů dokumentů.

Příjmy byly dosaženy v celkovém objemu 29 709 tis. Kč, tj. na 104,98% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách (zvýšení rozpočtu o 5 000 tis. Kč na základě skutečně dosažených příjmů). Rozhodující objem tvoří příjmy od Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě za úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek. Další položku tvoří příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor a z prodeje Věstníku, patentových spisů a publikací. Na vývoji příjmů se podílí i zvýšený zájem veřejnosti o služby poskytované Úřadem (školné, kurzovné, rešerše, reprografické služby a zhotovování kopií patentových spisů). V ostatních a nahodilých příjmech je v dosažené výši 430 tis. Kč promítnut zejména převod prostředků z fondu odměn (224 tis. Kč), dobropisy a vratky záloh z roku 1995.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly byl v souladu s usnesením vlády ČR č. 441/1996 snížen o částku 2 566 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 105 943 tis. Kč, což činí 98,76% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. V porovnání s rokem 1995 je v nižších výdajích roku 1996 o 14 100 tis. Kč promítnuto zejména ukončení rozsáhlé rekonstrukce areálu Úřadu.

Skutečné neinvestiční výdaje činily 91 258 tis. Kč, tj. 99,01% ve vztahu k rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 1995 je v meziročním celkovém nárůstu v objemu 6 378 tis. Kč promítnuto zejména zvýšení prostředků na platy a s tím související výdaje na pojistné a příděl FKSP. Ostatní věcné výdaje byly zvýšeny o 111 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly čerpány na 99,71%. Průměrný plat činil 13 395 Kč a proti skutečnosti roku 1995 vzrostl o 13,32%. Překročení limitu prostředků na platy o 98 tis. Kč bylo kryto čerpáním fondu odměn ve výši 224 tis. Kč.

Rozpočet investičních výdajů po změnách byl čerpán na 97,25%. Ze systémové investiční dotace bylo vynaloženo 14 013 tis. Kč, tj. 99,3 8% ve vztahu k upravenému rozpočtu. Tyto prostředky byly určeny na pořízení nosičů CD ROM pro zpracování patentových informací a dále na pobočkovou telefonní ústřednu. Z běžné míry investování bylo použito 672 tis. Kč na nákup monitorů a software pro výpočetní techniku, na úpravu výtahu a dále na stavební úpravy objektu U Půjčovny.