345

Český statistický úřad

Kapitola: 345

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1996

Český statistický úřad v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
     
DAŇOVÉ PŘÍJMY     
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně     
Daně z příjmů     
v tom:daň z příjmů právnických osob     
 daň z příjmů fyzických osob     
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí     
Silniční daň     
Clo    
Poplatek za užívání dálnic a silnic     
Ostatní daně a poplatky     
     
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI     
z toho:pojistné na důchodové pojištění     
     
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 0008 00016 692 208,65
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. 8 0008 00016 692 208,65
z toho: odvody příspěvkových organizací     
Odvody České národní banky     
Přijaté úroky     
Ostatní příjmy     
     
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ     
     
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
8 0008 000 16 692208,65
     
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 525 101568 582560 889 98,65
Výdaje rozpočtových organizací 525 071568 552560 865 98 65
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
Úrokové platby     
Dotace, platby a příspěvky 303024 80,00
v tom:dotace podnikatelským subjektům     
 dotace občanským sdružením     
 ostatní dotace a příspěvky 303024 80,00
 dotace jiným rozpočtům     
 v tom: územním rozpočtům     
 mimorozpočtovým fondům     
 platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)     
 z toho: důchody     
 platby do zahraničí     
     
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 85 000148 300148 299 100,00
     
VLÁDNÍ ÚVĚRY     
     
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM
610 101716 882 709 18898,93


Kapitola: 345 Český statistický úřad

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

 v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
Příjmy celkem8 000 8 00016 692 208,65
v tom:    
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO 8 0008 00016 692 208,65
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací     
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti     
z toho:    
- pojistné na důchodové pojištění     
     
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 525 071568 552 560 86598,65
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 294 665304 315303 280 99,66
z toho:    
- státní správa291 438 300 838299 80599,66
- pojistné a příděl do FKSP 109 026112 432106 547 94,77
- důchody    
- ostatní dávky    
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti     
     
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
     
Neinv. dotace občanským sdružením     
     
Ostatní dotace a příspěvky 303024 80,00
     
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům     
     
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem 85 000148 300 148 299100,00
v tom:    
- běžná míra investování 2 000798797 99,87
- individuální dotace    
- systémové dotace83 000 147 502147 502100,00
     
Investiční dotace PO a ost. org. celkem     
v tom:    
- individuální dotace příspěvkovým org.     
- systémové dotace příspěvkovým org.     
- syst. dotace občanským sdružením     
- syst. dotace ostatním subjektům     
- ind. dotace ostatním subjektům     
     
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem     
v tom:    
- individuální dotace    
- systémové dotace    


Kapitola: 345 - Český statistický úřad

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 1996 v rozpočtových a příspěvkových organizacích, ve kterých se odměňování řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1996
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1996
Rozdíl
Vázání za neobsazená místa
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměst. sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
Celkem v tis. Kč
z toho:
Skutečnost roku 1996/
                   
Povolené čerpání v tis. Kč
K vázání zůstává v tis. Kč
skutečnost 1995
schválený rozpoč. 96
upravený rozpoč. 96
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rozpočtové organizace celkem 2 026294 66514 528 280 13711 5232 026 304 31515 917288 398 11 8622 012303 280 14 914288 36611 944 -14-1 0350 00123,17 103,65100,68
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom

a) státní správa celkem

                       
 2 012291 438 13 148278 29011 526 2 012300 83814 322 286 51611 8671 998 299 80513 319286 486 11 949-14-1 033 000 123,29103,67100,69
z toho:                        
ústřední orgán 2 012291 43813 148 278 29011 5262 012 300 83814 322286 516 11 8671 998299 805 13 319286 48611 949 -14-1 0330 00123,29 103,67100,69
Statistické správy 0  0  0  0 0   00 0   0,000,000,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
b) ost. rozpočt. organiz. 143 2271 380 1 84710 99414 3 4771 5951 882 11 202143 475 1 5951 88011 190 0-2    106,64101,79 99,89
                        
Příspěvkové organizace celkem 000 0000 000 0000 000 0000,00 0,000,00
z toho účelové prostředky na vědu  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom                       
státní správa 0  0  0  0 0   00 0   0,000,000,00
ostatní PO 0   0 0  0  0  000    0,00 0,000,00
PO (školy) zřízené obcemi  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem 2 026294 66514 528 280 13711 5232 026 304 31515 917288 398 11 8622 012303 280 14 914288 36611 944 -14-1 0350 00123,17 103,65100,68


Kapitola 345 - Český statistický úřad

Činnost Českého statistického úřadu upravuje zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Podle § 28 citovaného zákona zanikly Krajské statistické správy, jejichž práva a povinnosti vč. závazků přešly na Český statistický úřad. Součástí ČSÚ je rozpočtová organizace Institut pro výzkum veřejného mínění (dále IVVM). Hlavní činností této organizace je poskytování služeb zejména řídící sféře, vědeckým institucím, vysokým školám a tisku. Z prostředků státního rozpočtu určených pro kapitolu Český statistický úřad, byly financovány výdaje úřadu a též Institutu pro výzkum veřejného mínění.

Rozpočet příjmů kapitoly schválený pro rok 1996 ve výši 8 000 tis. Kč byl splněn na 208,65%, tj. v absolutním vyjádření 16 692 tis. Kč. Hlavními zdroji překročených příjmů kapitoly ČSÚ v roce 1996 byly úhrady za výpisy dat z Registru zpravodajských jednotek a distribuci Registru na CD-ROM, za prodej statistických publikací a příjmy za pronajaté prostory. Ve srovnání s rokem 1995 jsou však příjmy dosažené v roce 1996 nižší o 4 547 tis. Kč. Promítlo se zde zrušení poplatků za přidělování identifikačních čísel organizacím, snížení nájemného v důsledku změny v dislokaci pracovišť, ale i snížení počtu prodaných obědů v závodní jídelně ČSÚ. Poklesly také příjmy IVVM za provedené výzkumy a nebyly splněny příjmy stanovené účelovému zařízení Radešín. Nájemci, kteří zabezpečovali stravovací služby, neplatí pohledávky a k 31. 12. 1996 dluží 367 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly upraveny na výši 716 882 tis. Kč a jejich čerpání činilo 709 188 tis. Kč, což je 98,93% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 525 101 tis. Kč (vč. příspěvku ve výši 30 tis. Kč určeného na úhradu členských příspěvků v Mezinárodní statistické organizaci). Rozpočet byl v průběhu roku zvýšen na 568 582 tis. Kč, a to o výdaje související se zabezpečením zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu ve výši 45 900 tis. Kč a o prostředky na řešení projektů vývoje a výzkumu ve výši 350 tis. Kč. Proti tomu byly v neinvestičních výdajích vázány prostředky ve výši 2 069 tis. Kč podle usnesení vlády ČR č. 441/1996 a nevyčerpané prostředky na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny ve výši 700 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 98,65%, což činí v absolutním vyjádření 560 889 tis. Kč, z toho příspěvek za členství v Mezinárodní statistické organizaci byl čerpán částkou 24 tis. Kč, tj. na 80%.

Mzdové prostředky celkem byly schváleny ve výši 294 665 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven, a to v souvislosti s potřebou zabezpečit volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. Rozpočet po změnách ve výši 304 315 tis. Kč byl čerpán na 99,66%, tj. v objemu 303 280 tis. Kč. Na nevyčerpaných mzdových prostředcích ve výši 1 035 tis. Kč se podílí ostatní osobní náklady částkou 1 003 tis. Kč z důvodu nenaplnění rozsahu souboru zpravodajských domácností statistického šetření rodinných účtů, přesunutím části prací na MIKROCENZU 1996 z organizačních důvodů do roku 1997 i úspornými opatřeními odborných útvarů pracoviště Praha. Průměrný měsíční plat v resortu ve výši 11 944 Kč vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 23,17%, ve státní správě dosáhl výše 11 949 Kč při trendu 23,29%.

Rozpočet investičních výdajů byl pro rok 1996 schválen ve výši 85 000 tis. Kč, v tom systémové dotace 83 000 tis. Kč a běžná míra financování 2 000 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny byl rozpočet upraven o 75 000 tis. Kč na částku 160 000 tis. Kč. Po předložení vyúčtování prostředků poskytnutých ČSÚ na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny, byla v rozpočtu kapitoly vázána částka nevyčerpaných prostředků ve výši 3 400 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 441/1996 byl rozpočet investičních výdajů dále snížen vázáním částky ve výši 8 300 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 148 300 tis. Kč a byl čerpán ve výši 148 299 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu po změnách. Investiční prostředky byly čerpány na rekonstrukce objektů ČSÚ, na výpočetní techniku, na pořízení garáže, pozemku pro přístavbu ČSÚ Praha, na kancelářskou techniku a dopravní techniku.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola: 346

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1996

Český úřad zeměměřický a katastrální v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
     
DAŇOVÉ PŘÍJMY     
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně     
Daně z příjmů     
v tom:daň z příjmů právnických osob     
 daň z příjmů fyzických osob     
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí     
Silniční daň     
Clo    
Poplatek za užívání dálnic a silnic     
Ostatní daně a poplatky     
     
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI     
z toho:pojistné na důchodové pojištění     
     
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 52 72053 31990 851 170,39
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. 52 72053 31990 851 170,39
z toho: odvody příspěvkových organizací     
Odvody České národní banky     
Přijaté úroky     
Ostatní příjmy     
     
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ     
     
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
52 72053 319 90 851170,39
     
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 559 8861 524 7041 520 271 99,71
Výdaje rozpočtových organizací 1 544 5131 505 4491 501 016 99,71
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 15 37319 25519 255 100,00
Úrokové platby     
Dotace, platby a příspěvky     
v tom:dotace podnikatelským subjektům     
 dotace občanským sdružením     
 ostatní dotace a příspěvky     
 dotace jiným rozpočtům     
 v tom: územním rozpočtům     
 mimorozpočtovým fondům     
 platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)     
 z toho: důchody     
 platby do zahraničí     
     
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 321 000321 934349 611 108,60
     
VLÁDNÍ ÚVĚRY     
     
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM
1 880 8861 846 638 1 869 882101,26


Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

 v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
Příjmy celkem52 720 53 31990 851 170,39
v tom:    
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO 52 72053 31990 851 170,39
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací     
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti     
z toho:    
- pojistné na důchodové pojištění     
     
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 1 544 5131 505 449 1 501 01699,71
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 811 823811 823810 753 99,87
z toho:    
- státní správa811 823 811 823810 75399,87
- pojistné a příděl do FKSP 300 375300 375298 268 99,30
- důchody    
- ostatní dávky    
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti     
     
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 15 37319 255 19 255100,00
     
Neinv. dotace občanským sdružením     
     
Ostatní dotace a příspěvky     
     
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům     
     
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem 321 000321 870 349 547108,60
v tom:    
- běžná míra investování 1 0001 00028 746 2 874,60
- individuální dotace    
- systémové dotace320 000 320 870320 80199,98
     
Investiční dotace PO a ost. org. celkem  6464 100,00
v tom:    
- individuální dotace příspěvkovým org.     
- systémové dotace příspěvkovým org.  6464 100,00
- syst. dotace občanským sdružením     
- syst. dotace ostatním subjektům     
- ind. dotace ostatním subjektům     
     
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem     
v tom:    
- individuální dotace    
- systémové dotace    


Kapitola: 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 1996 v rozpočtových a příspěvkových organizacích, ve kterých se odměňování řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1996
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1996
Rozdíl
Vázání za neobsazená místa
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměst. sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
Celkem v tis. Kč
z toho:
Skutečnost roku 1996/
                   
Povolené čerpání v tis. Kč
K vázání zůstává v tis. Kč
skutečnost 1995
schválený rozpoč. 96
upravený rozpoč. 96
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rozpočtové organizace celkem 5 917811 823110 811 71311 4325 917 811 823533811 290 11 4265 887810 753 504810 24911 469 -30-1 070984 0984112,14 100,33100,38
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom

a) státní správa celkem

                       
 5 917811 823 110811 71311 432 5 917811 823533 811 29011 4265 887 810 753504810 249 11 469-30-1 070 9840984 112,14100,33100,38
z toho:                        
ústřední orgán 6711 84830 11 81814 69967 12 5483012 518 15 5706412 535 1712 51816 299 -3-130   117,08110,89 104,69
Katastrální úřady 5 364732 9440 732 94411 3875 364 730 944263730 681 11 3525 363730 515 260730 25511 347 -1-4290   111,86 99,6599,96
Zeměměř. a kat. inspektoráty 9415 9500 15 95014 14094 16 500016 500 14 6288516 431 016 43116 109 -9-69390  390114,43 113,92110,13
Zeměměř. úřad 39251 08180 51 00110 842392 51 83124051 591 10 96737551 272 22751 04511 343 -179559594  594114,62 104,62103,43
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
b) ost. rozpočt. organiz.  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
                        
Příspěvkové organizace celkem 000 0000 000 0000 000 0000,00 0,000,00
z toho účelové prostředky na vědu  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom                       
státní správa 0  0  0  0 0   00 0   0,000,000,00
ostatní PO 0   0 0  0  0  000    0,00 0,000,00
PO (školy) zřízené obcemi  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem 5 917811 823110 811 71311 4325 917 811 823533811 290 11 4265 887810 753 504810 24911 469 -30-1 070984 0984112,14 100,33100,38


Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Ekonomická činnost byla zaměřena zejména na zajištění podmínek pro realizaci digitalizace katastru nemovitostí a základní báze geodetických dat.

Z prostředků rozpočtové kapitoly je financována činnost vlastního úřadu, Zeměměřického úřadu, 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů, 77 katastrálních úřadů a příspěvkové organizace Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále VÚGTK).

Celkové příjmy schválené pro rok 1996 ve výši 52 720 tis Kč byly v průběhu roku navýšeny o 599 tis. Kč. Tato částka představuje přijetí pojistného plnění z důvodů havárií služebních automobilů. Takto upravený rozpočet byl dalším plněním příjmové stránky rozpočtu kapitoly překročen o 9 363 tis. Kč a použitím prostředků mimorozpočtových zdrojů byla dosažena skutečnost ve výši 90 851 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly pro rok 1996 schváleny ve výši 1 880 886 tis. Kč v průběhu roku upraveny na 1 846 638 tis. Kč a čerpány na 101,26% rozpočtu po změnách, což v absolutním vyjádření činí 1 869 882 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací schválené ve výši 1 544 513 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 505 449 tis. Kč a čerpány částkou 1 501 016 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla provedena z titulu souvztažného zvýšení příjmů a výdajů za úhrady přijaté z pojistného plnění, z plnění usnesení vlády ČR č. 441/1996 (vázání neinvestičních výdajů ve výši 35 702 tis. Kč) a z realizace metodické změny financování software (změna výše pořizovací ceny). Převodem z neinvestičních výdajů RO byl zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci VÚGTK na provoz.

Mzdové prostředky stanovené schválením rozpočtu ve výši 811 823 tis. Kč byly čerpány, vč. čerpání 350 tis. Kč z fondu odměn ve výši 810 753 tis. Kč, tj. na 99,87%. Za neobsazená funkční a pracovní místa vázal resort částku 984 tis. Kč. Průměrný měsíční plat v resortu dosáhl výše 11 469 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 12,14%.

Český úřad zeměměřický a katastrální je zřizovatelem příspěvkové organizace - Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Příspěvek pro tuto organizaci byl schválen ve výši 15 373 tis. Kč. V průběhu roku byl příspěvek zvýšen na 19 255 tis. Kč o příspěvky na řešení výzkumných projektů přesunem z neinvestičních výdajů RO. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

Investiční výdaje rozpočtových organizací schválené ve výši 321 000 tis. Kč byly v průběhu roku zvýšeny o 870 tis. Kč a byly ve skutečnosti čerpány částkou 349 547 tis. Kč tj. na 108,60%. Překročení bylo ovlivněno čerpáním prostředků z doplňkových zdrojů. Výdaje byly použity na výstavbu katastrálních úřadů.

Příspěvkové organizaci byla poskytnuta systémová dotace na investice ve výši 64 tis. Kč na řešení výzkumných projektů a byla vyčerpána v plné výši.

348

Český báňský úřad

Kapitola: 348

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1996

Český báňský úřad v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
     
DAŇOVÉ PŘÍJMY     
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně     
Daně z příjmů     
v tom:daň z příjmů právnických osob     
 daň z příjmů fyzických osob     
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí     
Silniční daň     
Clo    
Poplatek za užívání dálnic a silnic     
Ostatní daně a poplatky     
     
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI     
z toho:pojistné na důchodové pojištění     
     
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 0002 5003 223 128,92
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. 2 0002 5003 223 128,92
z toho: odvody příspěvkových organizací     
Odvody České národní banky     
Přijaté úroky     
Ostatní příjmy     
     
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ     
     
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
2 0002 500 3 223128,92
     
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 59 37459 87459 822 99,91
Výdaje rozpočtových organizací 59 37459 87459 822 99,91
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
Úrokové platby     
Dotace, platby a příspěvky     
v tom:dotace podnikatelským subjektům     
 dotace občanským sdružením     
 ostatní dotace a příspěvky     
 dotace jiným rozpočtům     
 v tom: územním rozpočtům     
 mimorozpočtovým fondům     
 platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)     
 z toho: důchody     
 platby do zahraničí     
     
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 3 0002 1922 176 99,27
     
VLÁDNÍ ÚVĚRY     
     
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM
62 37462 066 61 99899,89


Kapitola: 348 Český báňský úřad

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

 v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
Příjmy celkem2 000 2 5003 223 128,92
v tom:    
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO 2 0002 5003 223 128,92
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací     
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti     
z toho:    
- pojistné na důchodové pojištění     
     
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 59 37459 874 59 82299,91
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 34 46334 84834 830 99,95
z toho:    
- státní správa34 463 34 84834 83099,95
- pojistné a příděl do FKSP 12 75112 88212 811 99,45
- důchody    
- ostatní dávky    
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti     
     
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
     
Neinv. dotace občanským sdružením     
     
Ostatní dotace a příspěvky     
     
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům     
     
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem 3 0002 192 2 17699,27
v tom:    
- běžná míra investování 3 0002 1922 176 99,27
- individuální dotace    
- systémové dotace    
     
Investiční dotace PO a ost. org. celkem     
v tom:    
- individuální dotace příspěvkovým org.     
- systémové dotace příspěvkovým org.     
- syst. dotace občanským sdružením     
- syst. dotace ostatním subjektům     
- ind. dotace ostatním subjektům     
     
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem     
v tom:    
- individuální dotace    
- systémové dotace    


Kapitola: 348 - Český báňský úřad

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 1996 v rozpočtových a příspěvkových organizacích, ve kterých se odměňování řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1996
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1996
Rozdíl
Vázání za neobsazená místa
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměst. sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
Celkem v tis. Kč
z toho:
Skutečnost roku 1996/
                   
Povolené čerpání v tis. Kč
K vázání zůstává v tis. Kč
skutečnost 1995
schválený rozpoč. 96
upravený rozpoč. 96
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rozpočtové organizace celkem 21134 46344 34 41913 594211 34 8487634 772 13 73320934 830 7634 75413 857 -2-180 00115,21 101,94100,90
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom

a) státní správa celkem

                       
 21134 463 4434 41913 594 21134 84876 34 77213 733209 34 8307634 754 13 857-2-18 000 115,21101,94100,90
z toho:                        
ústřední orgán 438 17844 8 13415 76443 8 360768 284 16 054458 352 768 27615 326 2-8    112,7297,22 95,46
Obvodní báňské úřady 16826 2850 26 28513 038168 26 468026 488 13 13916426 478 026 47813 454 -4-10    115,98103,19 102,40
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
b) ost. rozpočt. organiz.  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
                        
Příspěvkové organizace celkem 000 0000 000 0000 000 0000,00 0,000,00
z toho účelové prostředky na vědu  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom                       
státní správa 0  0  0  0 0   00 0   0,000,000,00
ostatní PO 0   0 0  0  0  000    0,00 0,000,00
PO (školy) zřízené obcemi  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem 21134 46344 34 41913 594211 34 8487634 772 13 73320934 830 7634 75413 857 -2-180 00115,21 101,94100,90


Kapitola 348 - Český báňský úřad

Schválený rozpočet kapitoly na rok 1996 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro podřízené (zálohové) organizace - obvodní báňské úřady.

Obvodní báňské úřady (zálohované organizace) vykonávají na základě zákona č. 541/1991 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb., funkci specializovaného finančního úřadu, který spravuje úhrady z plochy dobývacích prostor a úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů a rozděluje je částečně obcím a část odvádí do státního rozpočtu. Úroky z úhrad tvoří příjmy úřadu.

Schválený rozpočet příjmů stanovený ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku 1996 upraven na celkovou částku 2 500 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly částky 3 223 tis. Kč, což je 128,92% ročního rozpočtu po změnách. Proti roku 1995 jsou dosažené příjmy v absolutním vyjádření vyšší o 165 tis. Kč. Na vyšším dosažení celkových příjmů se podílejí úroky z úhrad podle horního zákona, ve výši 2 384 tis. Kč.

Celkové výdaje schválené pro rok 1996 ve výši 62 374 tis. Kč byly čerpány na 99,89% rozpočtu po změnách, což v absolutním vyjádření činí 61 998 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje RO byly čerpány v objemu 59 822 tis. Kč, tj. 99,91% rozpočtu po změnách. Tyto výdaje byly v průběhu roku upraveny o 500 tis. Kč, toto zvýšení bylo kryto zvýšenými rozpočtovými příjmy. Rozpočtové prostředky byly čerpány na pořízení drobné výpočetní techniky pro potřeby OBÚ, které ji využívají především ke sledování výběru úhrad z plochy dobývacích prostor.

Schválený objem mzdových prostředků ve výši 34 463 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 385 tis. Kč na 34 848 tis. Kč, k zabezpečení výplat odstupného zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce a částečně ke krytí dopadu realizace zvýšení platových tarifů k 1. 4. 1996. Mzdové prostředky byly čerpány na 99,95%. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 13 857 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 15,21%.

Českému báňskému úřadu bylo povoleno překročení počtu zaměstnanců o 2 osoby na vrub limitu počtu zaměstnanců obvodních báňských úřadů.

Investiční výdaje byly pro rok 1996 schváleny ve výši 3 000 tis. Kč. Ve smyslu usnesení vlády č. 441/1996 byl schválený rozpočet snížen vázáním prostředků ve výši 808 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán v objemu 2 176 tis. Kč, tj. 99,27%.

Prostředky byly použity na vybudování zabezpečovacích zařízení na většině obvodních báňských úřadů, na kancelářskou, kopírovací a další výpočetní techniku. V zájmu postupného sbližování českých technických předpisů s technickými předpisy Evropského společenství bylo realizováno mezinárodní propojení skupiny, která zabezpečuje propojení v síti Internet v rámci mezinárodního programu Phare.

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola: 353

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR ZA ROK 1996

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
     
DAŇOVÉ PŘÍJMY     
Daň z přidané hodnoty     
Spotřební daně     
Daně z příjmů     
v tom:daň z příjmů právnických osob     
 daň z příjmů fyzických osob     
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí     
Silniční daň     
Clo    
Poplatek za užívání dálnic a silnic     
Ostatní daně a poplatky     
     
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI     
z toho:pojistné na důchodové pojištění     
     
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0562765 136,12
Příjmy rozpočtových organizací a odvody přísp. org. 0562765 136,12
z toho: odvody příspěvkových organizací     
Odvody České národní banky     
Přijaté úroky     
Ostatní příjmy     
     
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ     
     
PŘÍJMY KAPITOLY CELKEM
0562765 136,12
     
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 32 27632 11631 223 97,22
Výdaje rozpočtových organizací 32 27632 11631 223 97,22
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
Úrokové platby     
Dotace, platby a příspěvky     
v tom:dotace podnikatelským subjektům     
 dotace občanským sdružením     
 ostatní dotace a příspěvky     
 dotace jiným rozpočtům     
 v tom: územním rozpočtům     
 mimorozpočtovým fondům     
 platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)     
 z toho: důchody     
 platby do zahraničí     
     
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 3 2003 2703 269 99,97
     
VLÁDNÍ ÚVĚRY     
     
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM
35 47635 386 34 49297,47


Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

 v tis. Kč


UKAZATEL
Rozpočet
Skutečnost
% plnění 3: 2
 
schválený
po změnách
  
 
1
2
3
4
Příjmy celkem 562765 136,12
v tom:    
- příjmy rozpočtových org. a odvody PO  562765 136,12
z toho:    
- odvody příspěvkových organizací     
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti     
z toho:    
- pojistné na důchodové pojištění     
     
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 32 27632 116 31 22397,22
z toho:    
- mzdové prostředky celkem 16 96816 96816 284 95,97
z toho:    
- státní správa16 968 16 96816 28495,97
- pojistné a příděl do FKSP 6 2786 2785 985 95,33
- důchody    
- ostatní dávky    
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti     
     
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím     
     
Neinv. dotace občanským sdružením     
     
Ostatní dotace a příspěvky     
     
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům     
     
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem 3 2003 270 3 26999,97
v tom:    
- běžná míra investování 3 2003 2703 269 99,97
- individuální dotace    
- systémové dotace    
     
Investiční dotace PO a ost. org. celkem     
v tom:    
- individuální dotace příspěvkovým org.     
- systémové dotace příspěvkovým org.     
- syst. dotace občanským sdružením     
- syst. dotace ostatním subjektům     
- ind. dotace ostatním subjektům     
     
Investiční dotace a návratné finanční výpom. podnikatelským subj. celkem     
v tom:    
- individuální dotace    
- systémové dotace    


Kapitola: 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 1996 v rozpočtových a příspěvkových organizacích, ve kterých se odměňování řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
Schválený rozpočet na rok 1996
Rozpočet po změnách
Skutečnost za rok 1996
Rozdíl
Vázání za neobsazená místa
Procento růstu průměrného platu
 
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
Počet zaměstnanců
Mzdové prostředky celkem v tis. Kč
Ostatní osobní náklady v tis. Kč
Prostředky na platy v tis. Kč
Průměrný plat v Kč
počet zaměst. sl. 11 - sl. 6
mzdové prostředky sl. 12 - sl. 7
Celkem v tis. Kč
z toho:
Skutečnost roku 1996/
                   
Povolené čerpání v tis. Kč
K vázání zůstává v tis. Kč
skutečnost 1995
schválený rozpoč. 96
upravený rozpoč. 96
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rozpočtové organizace celkem 9516 968473 16 49514 46995 16 96838516 583 14 5468816 284 35515 92915 084 -7-684631 0631111,12 104,25103,70
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom

a) státní správa celkem

                       
 9516 968 47316 49514 469 9516 968385 16 58314 54688 16 28435515 929 15 084-7-684 6310631 111,12104,25103,70
z toho:                        
ústřední orgán 9516 968473 16 49514 46995 16 96838516 583 14 5468816 284 35515 92915 084 -7-684631 0631111,12 104,25103,70
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
b) ost. rozpočt. organiz.  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
                        
Příspěvkové organizace celkem 000 0000 000 0000 000 0000,00 0,000,00
z toho účelové prostředky na vědu  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
v tom                       
státní správa 0  0  0  0 0   00 0   0,000,000,00
ostatní PO 0   0 0  0  0  000    0,00 0,000,00
PO (školy) zřízené obcemi  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuváděné  0  0 0   0 0  0 00    0,000,00 0,00
Rozpočtové a příspěvkové organizace celkem 9516 968473 16 49514 46995 16 96838516 583 14 5468816 284 35515 92915 084 -7-684631 063111,12 104,25103,70


Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zákonem č. 272/1996 Sb. s účinností k 1. 10. 1996 bylo zrušeno Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR a byl zřízen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je ústředním orgánem státní správy, bez podřízených organizací, se sídlem v Brně. V Praze je umístěno dislokované pracoviště s 15 zaměstnanci.

Úřad vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a kontrolu spojování podniků, dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního nebo monopolního postavení.

Příjmy kapitoly nebyly rozpočtovány. Ve skutečnosti byly dosaženy částkou 765 tis. Kč, tj. na 136,12% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. Rozhodující objem tvoří zejména nahodilé příjmy za přijaté náhrady od České pojišťovny z titulu havarijního pojištění motorových vozidel. Další příjmy tvoří finanční prostředky přijaté z programu Phare ve výši 29 tis. Kč, které byly určeny na základě schváleného projektu k financování jazykového kurzu angličtiny pořádaného pro zaměstnance. Tyto prostředky byly soustředěny na příjmovém účtu a jejich použití bylo realizováno z neinvestičního výdajového účtu jako povolené překročení závazného ukazatele.

Skutečné celkové výdaje kapitoly činily 34 492 tis. Kč, tj. 97,47% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Na základě usnesení vlády č. 441/1996 bylo v rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů vázáno celkem 652 tis. Kč.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů RO byl mimo provedeného povinného vázání posílen rozpočtovým opatřením v průběhu roku o 562 tis. Kč, a to ve vazbě na dosažené příjmy z titulu přijatých náhrad škod od České pojišťovny za havarijní pojištění motorových vozidel. Skutečné výdaje činily 31 223 tis. Kč, tj. 97,22% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Převážná část těchto rozpočtových prostředků byla čerpána na mzdy a s tím související pojistné a příděl FKSP a dále na služby a materiální výdaje.

Mzdové prostředky byly čerpány v objemu 16 284 tis. Kč, tj. na 95,97%. V návaznosti na nenaplněné stavy zaměstnanců bylo vázáno 631 tis. Kč. Průměrný plat činil 15 084 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 11,12%.

Rozpočet investičních výdajů po změnách byl čerpán na 99,97% v objemu 3 269 tis. Kč. Na pořízení nového automobilu Tatra 700 bylo vynaloženo 1 439 tis. Kč, na výpočetní techniku včetně software 1 472 tis. Kč a na kancelářskou techniku (kopírovací stroje, mobilní telefon, frankovací stroje a balíková váha pro podatelnu) celkem 358 tis. Kč.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP