Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 345

Kapitola: 345 Český statistický úřad

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 345 - Český statistický úřad

Kapitola 345 - Český statistický úřad

Činnost Českého statistického úřadu upravuje zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Podle § 28 citovaného zákona zanikly Krajské statistické správy, jejichž práva a povinnosti vč. závazků přešly na Český statistický úřad. Součástí ČSÚ je rozpočtová organizace Institut pro výzkum veřejného mínění (dále IVVM). Hlavní činností této organizace je poskytování služeb zejména řídící sféře, vědeckým institucím, vysokým školám a tisku. Z prostředků státního rozpočtu určených pro kapitolu Český statistický úřad, byly financovány výdaje úřadu a též Institutu pro výzkum veřejného mínění.

Rozpočet příjmů kapitoly schválený pro rok 1996 ve výši 8 000 tis. Kč byl splněn na 208,65%, tj. v absolutním vyjádření 16 692 tis. Kč. Hlavními zdroji překročených příjmů kapitoly ČSÚ v roce 1996 byly úhrady za výpisy dat z Registru zpravodajských jednotek a distribuci Registru na CD-ROM, za prodej statistických publikací a příjmy za pronajaté prostory. Ve srovnání s rokem 1995 jsou však příjmy dosažené v roce 1996 nižší o 4 547 tis. Kč. Promítlo se zde zrušení poplatků za přidělování identifikačních čísel organizacím, snížení nájemného v důsledku změny v dislokaci pracovišť, ale i snížení počtu prodaných obědů v závodní jídelně ČSÚ. Poklesly také příjmy IVVM za provedené výzkumy a nebyly splněny příjmy stanovené účelovému zařízení Radešín. Nájemci, kteří zabezpečovali stravovací služby, neplatí pohledávky a k 31. 12. 1996 dluží 367 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly upraveny na výši 716 882 tis. Kč a jejich čerpání činilo 709 188 tis. Kč, což je 98,93% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 525 101 tis. Kč (vč. příspěvku ve výši 30 tis. Kč určeného na úhradu členských příspěvků v Mezinárodní statistické organizaci). Rozpočet byl v průběhu roku zvýšen na 568 582 tis. Kč, a to o výdaje související se zabezpečením zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu ve výši 45 900 tis. Kč a o prostředky na řešení projektů vývoje a výzkumu ve výši 350 tis. Kč. Proti tomu byly v neinvestičních výdajích vázány prostředky ve výši 2 069 tis. Kč podle usnesení vlády ČR č. 441/1996 a nevyčerpané prostředky na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny ve výši 700 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 98,65%, což činí v absolutním vyjádření 560 889 tis. Kč, z toho příspěvek za členství v Mezinárodní statistické organizaci byl čerpán částkou 24 tis. Kč, tj. na 80%.

Mzdové prostředky celkem byly schváleny ve výši 294 665 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven, a to v souvislosti s potřebou zabezpečit volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. Rozpočet po změnách ve výši 304 315 tis. Kč byl čerpán na 99,66%, tj. v objemu 303 280 tis. Kč. Na nevyčerpaných mzdových prostředcích ve výši 1 035 tis. Kč se podílí ostatní osobní náklady částkou 1 003 tis. Kč z důvodu nenaplnění rozsahu souboru zpravodajských domácností statistického šetření rodinných účtů, přesunutím části prací na MIKROCENZU 1996 z organizačních důvodů do roku 1997 i úspornými opatřeními odborných útvarů pracoviště Praha. Průměrný měsíční plat v resortu ve výši 11 944 Kč vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 23,17%, ve státní správě dosáhl výše 11 949 Kč při trendu 23,29%.

Rozpočet investičních výdajů byl pro rok 1996 schválen ve výši 85 000 tis. Kč, v tom systémové dotace 83 000 tis. Kč a běžná míra financování 2 000 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny byl rozpočet upraven o 75 000 tis. Kč na částku 160 000 tis. Kč. Po předložení vyúčtování prostředků poskytnutých ČSÚ na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny, byla v rozpočtu kapitoly vázána částka nevyčerpaných prostředků ve výši 3 400 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 441/1996 byl rozpočet investičních výdajů dále snížen vázáním částky ve výši 8 300 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 148 300 tis. Kč a byl čerpán ve výši 148 299 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu po změnách. Investiční prostředky byly čerpány na rekonstrukce objektů ČSÚ, na výpočetní techniku, na pořízení garáže, pozemku pro přístavbu ČSÚ Praha, na kancelářskou techniku a dopravní techniku.

Kapitola: 346

Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Ekonomická činnost byla zaměřena zejména na zajištění podmínek pro realizaci digitalizace katastru nemovitostí a základní báze geodetických dat.

Z prostředků rozpočtové kapitoly je financována činnost vlastního úřadu, Zeměměřického úřadu, 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů, 77 katastrálních úřadů a příspěvkové organizace Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále VÚGTK).

Celkové příjmy schválené pro rok 1996 ve výši 52 720 tis Kč byly v průběhu roku navýšeny o 599 tis. Kč. Tato částka představuje přijetí pojistného plnění z důvodů havárií služebních automobilů. Takto upravený rozpočet byl dalším plněním příjmové stránky rozpočtu kapitoly překročen o 9 363 tis. Kč a použitím prostředků mimorozpočtových zdrojů byla dosažena skutečnost ve výši 90 851 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly pro rok 1996 schváleny ve výši 1 880 886 tis. Kč v průběhu roku upraveny na 1 846 638 tis. Kč a čerpány na 101,26% rozpočtu po změnách, což v absolutním vyjádření činí 1 869 882 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací schválené ve výši 1 544 513 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 505 449 tis. Kč a čerpány částkou 1 501 016 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla provedena z titulu souvztažného zvýšení příjmů a výdajů za úhrady přijaté z pojistného plnění, z plnění usnesení vlády ČR č. 441/1996 (vázání neinvestičních výdajů ve výši 35 702 tis. Kč) a z realizace metodické změny financování software (změna výše pořizovací ceny). Převodem z neinvestičních výdajů RO byl zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci VÚGTK na provoz.

Mzdové prostředky stanovené schválením rozpočtu ve výši 811 823 tis. Kč byly čerpány, vč. čerpání 350 tis. Kč z fondu odměn ve výši 810 753 tis. Kč, tj. na 99,87%. Za neobsazená funkční a pracovní místa vázal resort částku 984 tis. Kč. Průměrný měsíční plat v resortu dosáhl výše 11 469 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 12,14%.

Český úřad zeměměřický a katastrální je zřizovatelem příspěvkové organizace - Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Příspěvek pro tuto organizaci byl schválen ve výši 15 373 tis. Kč. V průběhu roku byl příspěvek zvýšen na 19 255 tis. Kč o příspěvky na řešení výzkumných projektů přesunem z neinvestičních výdajů RO. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

Investiční výdaje rozpočtových organizací schválené ve výši 321 000 tis. Kč byly v průběhu roku zvýšeny o 870 tis. Kč a byly ve skutečnosti čerpány částkou 349 547 tis. Kč tj. na 108,60%. Překročení bylo ovlivněno čerpáním prostředků z doplňkových zdrojů. Výdaje byly použity na výstavbu katastrálních úřadů.

Příspěvkové organizaci byla poskytnuta systémová dotace na investice ve výši 64 tis. Kč na řešení výzkumných projektů a byla vyčerpána v plné výši.

Kapitola: 348

Kapitola: 348 Český báňský úřad

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 348 - Český báňský úřad

Kapitola 348 - Český báňský úřad

Schválený rozpočet kapitoly na rok 1996 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro podřízené (zálohové) organizace - obvodní báňské úřady.

Obvodní báňské úřady (zálohované organizace) vykonávají na základě zákona č. 541/1991 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb., funkci specializovaného finančního úřadu, který spravuje úhrady z plochy dobývacích prostor a úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů a rozděluje je částečně obcím a část odvádí do státního rozpočtu. Úroky z úhrad tvoří příjmy úřadu.

Schválený rozpočet příjmů stanovený ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku 1996 upraven na celkovou částku 2 500 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly částky 3 223 tis. Kč, což je 128,92% ročního rozpočtu po změnách. Proti roku 1995 jsou dosažené příjmy v absolutním vyjádření vyšší o 165 tis. Kč. Na vyšším dosažení celkových příjmů se podílejí úroky z úhrad podle horního zákona, ve výši 2 384 tis. Kč.

Celkové výdaje schválené pro rok 1996 ve výši 62 374 tis. Kč byly čerpány na 99,89% rozpočtu po změnách, což v absolutním vyjádření činí 61 998 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje RO byly čerpány v objemu 59 822 tis. Kč, tj. 99,91% rozpočtu po změnách. Tyto výdaje byly v průběhu roku upraveny o 500 tis. Kč, toto zvýšení bylo kryto zvýšenými rozpočtovými příjmy. Rozpočtové prostředky byly čerpány na pořízení drobné výpočetní techniky pro potřeby OBÚ, které ji využívají především ke sledování výběru úhrad z plochy dobývacích prostor.

Schválený objem mzdových prostředků ve výši 34 463 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 385 tis. Kč na 34 848 tis. Kč, k zabezpečení výplat odstupného zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce a částečně ke krytí dopadu realizace zvýšení platových tarifů k 1. 4. 1996. Mzdové prostředky byly čerpány na 99,95%. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 13 857 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 15,21%.

Českému báňskému úřadu bylo povoleno překročení počtu zaměstnanců o 2 osoby na vrub limitu počtu zaměstnanců obvodních báňských úřadů.

Investiční výdaje byly pro rok 1996 schváleny ve výši 3 000 tis. Kč. Ve smyslu usnesení vlády č. 441/1996 byl schválený rozpočet snížen vázáním prostředků ve výši 808 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán v objemu 2 176 tis. Kč, tj. 99,27%.

Prostředky byly použity na vybudování zabezpečovacích zařízení na většině obvodních báňských úřadů, na kancelářskou, kopírovací a další výpočetní techniku. V zájmu postupného sbližování českých technických předpisů s technickými předpisy Evropského společenství bylo realizováno mezinárodní propojení skupiny, která zabezpečuje propojení v síti Internet v rámci mezinárodního programu Phare.

Kapitola: 353

Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zákonem č. 272/1996 Sb. s účinností k 1. 10. 1996 bylo zrušeno Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR a byl zřízen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je ústředním orgánem státní správy, bez podřízených organizací, se sídlem v Brně. V Praze je umístěno dislokované pracoviště s 15 zaměstnanci.

Úřad vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a kontrolu spojování podniků, dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního nebo monopolního postavení.

Příjmy kapitoly nebyly rozpočtovány. Ve skutečnosti byly dosaženy částkou 765 tis. Kč, tj. na 136,12% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. Rozhodující objem tvoří zejména nahodilé příjmy za přijaté náhrady od České pojišťovny z titulu havarijního pojištění motorových vozidel. Další příjmy tvoří finanční prostředky přijaté z programu Phare ve výši 29 tis. Kč, které byly určeny na základě schváleného projektu k financování jazykového kurzu angličtiny pořádaného pro zaměstnance. Tyto prostředky byly soustředěny na příjmovém účtu a jejich použití bylo realizováno z neinvestičního výdajového účtu jako povolené překročení závazného ukazatele.

Skutečné celkové výdaje kapitoly činily 34 492 tis. Kč, tj. 97,47% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Na základě usnesení vlády č. 441/1996 bylo v rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů vázáno celkem 652 tis. Kč.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů RO byl mimo provedeného povinného vázání posílen rozpočtovým opatřením v průběhu roku o 562 tis. Kč, a to ve vazbě na dosažené příjmy z titulu přijatých náhrad škod od České pojišťovny za havarijní pojištění motorových vozidel. Skutečné výdaje činily 31 223 tis. Kč, tj. 97,22% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Převážná část těchto rozpočtových prostředků byla čerpána na mzdy a s tím související pojistné a příděl FKSP a dále na služby a materiální výdaje.

Mzdové prostředky byly čerpány v objemu 16 284 tis. Kč, tj. na 95,97%. V návaznosti na nenaplněné stavy zaměstnanců bylo vázáno 631 tis. Kč. Průměrný plat činil 15 084 Kč a vzrostl proti skutečnosti roku 1995 o 11,12%.

Rozpočet investičních výdajů po změnách byl čerpán na 99,97% v objemu 3 269 tis. Kč. Na pořízení nového automobilu Tatra 700 bylo vynaloženo 1 439 tis. Kč, na výpočetní techniku včetně software 1 472 tis. Kč a na kancelářskou techniku (kopírovací stroje, mobilní telefon, frankovací stroje a balíková váha pro podatelnu) celkem 358 tis. Kč.