Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 358

Kapitola: 358 Ústavní soud ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 358 - Ústavní soud ČR

Kapitola 358 - Ústavní soud České republiky

V průběhu roku 1996 byl rozpočet kapitoly Ústavního soudu ČR posílen ze státního rozpočtu celkem o 4 032 tis. Kč. Zvýšené výdaje souvisely zejména s převzetím práva hospodaření k objektu Joštova 8 v Brně, které se uskutečnilo k 1. červnu 1996. Zvýšené výdaje si vyžádala i aplikace novely zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce přestavitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Rozpočet výdajů kapitoly celkem po změnách činil 51 265 tis. Kč, čerpáno bylo 51 239 tis. Kč, tj. 99,95% rozpočtu. Proti roku 1995 se zvýšily celkové výdaje kapitoly o 29,49%. Vzrostly zejména výdaje na údržbu a opravy nemovitostí a na mzdové prostředky.

V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 úprav závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů, z toho se uskutečnil na žádost resortu přesun v rámci kapitoly z investičních do neinvestičních výdajů v částce 1 500 tis. Kč, dále došlo ke zvýšení rozpočtu v neinvestičních výdajích o celkovou částku 3 569 tis. Kč a rozpočtu investičních výdajů o 1 200 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády č. 441/1996 byl rozpočet Ústavního soudu ČR snížen o 1 137 tis. Kč, z toho v neinvestičních výdajích o 737 tis. Kč a v investičních výdajích o 400 tis. Kč.

Příjmy ve schváleném rozpočtu příjmů nebyly pro rok 1996 rozpočtovány, ve skutečnosti dosáhly výše 773 tis. Kč. V návaznosti na převzetí práva hospodaření k budově Ústavního soudu ČR byly kapitole stanoveny příjmy v objemu 446 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 669 tis. Kč. Ostatní a nahodilé příjmy ve výši 104 tis. Kč byly tvořeny převážně úhradami soudců za užívání zařízení ve služebních bytech.

Rozpočet neinvestičních výdajů po změnách ve výši 44 965 tis. Kč byl čerpán v částce 44 939 tis. Kč, tj. na 99,94%. V průběhu roku byl rozpočet navýšen (přesunem z investičních výdajů) o prostředky na dovybavení soudních síní nábytkem. Dále došlo ke zvýšení rozpočtu v návaznosti na převzetí budovy do správy, a to ke zvýšení neinvestičních výdajů o částku plánovaných rozpočtových příjmů z nájmu nebytových ploch ve výši 446 tis. Kč, určených na údržbu objektu a dále o 1950 tis. Kč na zajištění údržby a správy objektu (z toho činily mzdové prostředky 428 tis. Kč). Ve mzdových prostředcích a v souvisejícím pojistném došlo ke zvýšení v celkovém objemu 595 tis. Kč na doplatek platů soudců za rok 1995 a v návaznosti na novelu zákona č. 236/1995 Sb., byl dále zvýšen objem výdajů o 558 tis. Kč na platy soudců včetně souvisejícího pojistného.

Rozpočet mzdových prostředků po změnách činil 20 176 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 19 614 tis. Kč, tj. 97,21%.

Nevyčerpané mzdové prostředky byly neoprávněně použity ve věcných výdajích na havarijní údržbu budovy soudu.

Limit počtu zaměstnanců včetně soudců byl stanoven ve výši 68 osob a byl zvýšen v návaznosti na převzetí budovy soudu do správy o 4 místa (v ročním přepočtu o 1 osobu). Průměrný plat se proti skutečnosti roku 1995 zvýšil z 16 955 Kč na 23 345 Kč, tj. o 37,69%. Ve vysokém nárůstu se promítá zvýšení platů ústavních soudců k 1. 7. 1996.

Rozpočet investičních výdajů po změnách byl stanoven na 6 300 tis. Kč a byl vyčerpán na 100%. Systémové dotace rozpočtované ve výši 5 300 tis. Kč byly čerpány v objemu 5 309 tis. Kč. Limit běžné míry investování, stanovený ve výši 1 000 tis. Kč byl čerpán na 99,10%, v absolutním vyjádření ve výši 991 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení investičních výdajů o 1 200 tis. Kč na zakoupení tří osobních automobilů pro soudce v souladu s novelou zákona č. 236/1995 Sb. Z investičních výdajů bylo pořízeno dovybavení pracovišť Ústavního soudu a nakoupena výpočetní technika.

Kapitola: 361

Kapitola: 361 Akademie věd ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 361 - Akademie věd ČR

Kapitola 361 - Akademie věd České republiky

Akademie věd ČR v roce 1996 dokončila transformaci své organizační struktury v národní vědecké středisko na mezinárodně srovnatelné úrovni. V souladu se zaměřením Akademie věd ČR na řešení vědeckých projektů bylo financování jejích vědeckých pracovišť zabezpečováno institucionálními a účelovými (grantovými) prostředky. V hospodaření ostatních - servisních pracovišť byl uplatněn princip vyrovnaného rozpočtu a jejich výdaje byly limitovány dosaženými příjmy. V kapitole Akademie věd ČR je rozpočtováno 65 podřízených organizací - 43 rozpočtových organizací vědy a výzkumu, 4 rozpočtové organizace servisní, 14 příspěvkových organizací vědy a výzkumu a 4 příspěvkové organizace servisní. Na výdaje kapitoly se nevztahuje povinné vázání rozpočtových prostředků podle usnesení vlády č. 441/1996.

Institucionální prostředky byly pracovištím přidělovány v závislosti na předchozím hodnocení jejich vědecké výkonnosti, nákladnosti výzkumných prací a velikosti spravovaného majetku. Mimo institucionální financování se v roce 1996 podstatně zvýšilo účelové financování vědeckých projektů jak z interní tak i celostátní Grantové agentury ČR.

Státním rozpočtem České republiky stanovený rozpočet příjmů Akademie věd ČR splnila na 236,70%. Na plnění rozpočtových příjmů se podílely hlavně mimorozpočtové příjmy ze zahraničních grantů a darů (57,27% dosažených příjmů), dále příjmy od organizací z uzavřených hospodářských smluv o řešení vědeckých projektů, z prodeje licencí, pronájmu majetku a z prodeje nepotřebného majetku a materiálů. Menší část příjmů tvořily příjmy od obyvatelstva z prodeje časopisů a publikací, pronájmu bytů a zařízení. Mimorozpočtové příjmy byly použity k financování potřeb nekrytých státním rozpočtem jak v oblasti kapitálových výdajů, tak i v oblasti neinvestičních výdajů.

Celkové výdaje kapitoly byly v roce 1996 rozpočtovány ve výši 1 713 071 tis. Kč, skutečnost činila 2 210 579 tis. Kč, tj. 104,46% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací kapitola Akademie věd ČR překročila o 81 819 tis. Kč. Toto překročení bylo však kryto mimorozpočtovými příjmy.

Největší objem výdajů představují mzdové prostředky a na ně navazující zdravotní a sociální pojištění pracovníků. Převážnou část věcných výdajů tvoří materiální výdaje - úhrady provozních materiálů, paliv a energií.

Mzdové prostředky byly rozpočtovány ve výši 510 480 tis. Kč a upraveny na 629 217 tis. Kč zejména o účelové prostředky na výzkum a vývoj. Mzdové prostředky byly čerpány na 94,47% rozpočtu po změnách. Průměrný plat v rozpočtových organizacích činil 10 932 Kč. Za rozpočtové a příspěvkové organizace celkem dosáhl resort průměrného platu 11 010 Kč, tj. zvýšení o 16,39% proti skutečnosti roku 1995.

V roce 1996 poskytla Akademie věd ČR příspěvek vědeckým společnostem 59 občanským sdružením - na podporu projektů specializovaného vědeckého výzkumu či popularizační činnost ve výši 3 495 tis. Kč. Dále přispěla Akademie věd ČR na společná pracoviště Akademie věd ČR a vysokých škol a malou část příspěvkových výdajů tvoří příspěvky pro mezinárodní nevládní organizace v celkové výši 3 732 tis. Kč.

V investičních výdajích rozpočtových a příspěvkových organizací došlo v průběhu roku k přesunu systémových dotací v částce 163 771 tis. Kč z příspěvkové do rozpočtové sféry. Rozpočet zahrnoval 20 stavebních akcí, během roku bylo 15 staveb dokončeno. Dále byla zahájena předprojektová a projektová příprava dalších staveb a rekonstrukcí.

Rozhodující objem investičních prostředků byl určen na technické zabezpečení vědeckých úkolů, dále na vybavování dokončených stavebních objektů a na pořízení výpočetních hardware a software. Investiční výdaje byly čerpány na 103,34% rozpočtu po změnách. Překročení je plně kryto použitím získaných mimorozpočtových prostředků.

Kapitola: 372

Kapitola: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Na rok 1996 nebyly v kapitole rozpočtovány žádné příjmy. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") vykázala příjmy ve výši 259 tis. Kč. Z této částky připadá 202 tis. Kč na dlužné nájemné včetně úroků z prodlení. Od května 1996 byly pronajaty nevyužité nebytové prostory, které se nacházejí v objektu Rady. Příjmy z tohoto pronájmu činily 57 tis. Kč.

Rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 17 560 tis. Kč byl v průběhu roku dvakrát upravován. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 834 z 8. prosince 1995, kterým byl změněn statut Rady, včetně výše odměny, která náleží členům Rady, byl zvýšen objem mzdových prostředků pro rok 1996 o 706 tis. Kč (položka ostatních osobních nákladů) a o částku ve výši 247 tis. Kč na pojistné. Na základě usnesení vlády č. 441/1996 byl snížen rozpočet neinvestičních výdajů o 440 tis. Kč, a to v položce ostatních neinvestičních věcných výdajů. Těmito úpravami byl rozpočet neinvestičních výdajů upraven na 18 073 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán na 94,7%, což znamená, že nebyl v absolutním vyjádření dočerpán o 957 tis. Kč.

Mzdové prostředky celkem byly čerpány na 94,53% upraveného rozpočtu. Za neobsazená místa byla vázána částka 281 tis. Kč.

V roce 1996 dosáhla organizace průměrný plat 13 368 Kč, tj. zvýšení o 10,07% proti skutečnosti roku 1995.

V rámci neinvestičních výdajů představují další významnou položku služby nevýrobní povahy. V rámci této položky bylo z rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč vynaloženo 5 630 tis. Kč, tj. plnění na 93,8%. Jednalo se zejména o úhradu nákladů na nezávislé expertízy, analytické práce a výzkumy, vztahující se zejména k otázce poslechovosti rozhlasových a televizních stanic a k programovým a technickým standardům vysílání.

V roce 1996 bylo uskutečněno celkem 23 zahraničních pracovních cest, z toho 8 v rámci pravidelných zasedání expertních skupin Rady Evropy. Na uskutečnění těchto zahraničních cest bylo vynaloženo 653 tis. Kč. Zástupci Rady se zúčastňují seminářů pořádaných výborem Evropské komise, účastní se práce expertních skupin Řídícího výboru pro masmédia Rady Evropy, podílejí se na činnosti Evropské platformy regulačních institucí v médiích a dalších.

Značnou částku vynakládá Rada v rámci ostatních výplat fyzickým osobám, a to ve výši 3 078 tis. Kč jako náhradu nájemného za objekt v němž sídlí. Z celkových skutečných neinvestičních výdajů to představuje 18%.

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 497 tis. Kč, což je 99,4% rozpočtu. Tato částka byla použita na pořízení technických prostředků pro monitorování vysílání a na výpočetní techniku.

Rozpočtové prostředky kapitoly byly v průběhu roku 1996 čerpány rovnoměrně. Regulační opatření v oblasti neinvestičních výdajů byla v jednotlivých čtvrtletích dodržena.

Z přehledu o plnění rozpočtu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vyplývá, že stanovený celkový rozpočet neinvestičních výdajů po provedených úpravách nebyl dočerpán o 957 tis. Kč.

Kapitola: 373

Kapitola: 373 Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR

ROZPOČET KAPITOLY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZA ROK 1996

Kapitola: 373 - Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR

Kapitola 373 - Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky

Zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv byl zrušen Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR s účinností k 1. listopadu 1996.

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přešla z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ČR ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Podle ustanovení § 1 odst. 8 práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přechází ke dni účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR byly na základě uzavřeného delimitačního protokolu mezi bývalým Úřadem pro legislativu a veřejnou správu ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR převedeny závazné ukazatele rozpočtu po změnách do rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR.