Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 374

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

Kapitola: 374 - Správa státních hmotných rezerv

Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

Správě se nepodařilo splnit rozpočtované příjmy. Na rozpočet ve výši 1 390 000 tis. Kč bylo dosaženo 1 136 056 tis. Kč, tj. plnění na 81,73%. Hlavní propad příjmů byl při prodeji nepotřebných mobilizačních rezerv, neboť tyto rezervy se v praxi projevily jako velmi obtížně prodejné (malé možnosti jejich dalšího využití), což mělo často za následek i nízké ceny při jejich prodeji.

Negativně se projevilo i to, že převod kompetencí v oblasti hospodářské mobilizace z Ministerstva hospodářství na Správu se uskutečnil až k 1. listopadu 1996. Správa sice v průběhu roku postupně přebírala právo hospodaření k mobilizačním rezervám a skladům mobilizačních rezerv, tento převod však byl z objektivních důvodů (rozsáhlý sortiment a velké množství zásob, velké množství předávajících subjektů hospodářské mobilizace) pomalý. Samy subjekty hospodářské mobilizace nemohly být objektivně motivovány na snižování stavu mobilizačních rezerv a teprve po převodu práva hospodaření k nim na Správu bylo možno přikročit k jejich důslednější restrukturalizaci.

Značným problémem při naplňování rozpočtu příjmů byla též platební neschopnost odběratelů. Pohledávky Správy se k 31. prosinci 1996 zvýšily proti stavu k 1. lednu 1996 o 582 mil. Kč. Ne všechny tyto pohledávky však vznikly za rezervy určené k prodeji, část se týká též obměňovaných státních hmotných rezerv.

Největší část rozpočtových příjmů proto byla dosažena prodejem postradatelných a nadbytečných hmotných rezerv. Celkové příjmy z prodeje státních hmotných rezerv tak činily 1 029 438 tis. Kč. Kromě těchto příjmů dosáhla Správa dalších příjmů: za skladování zboží na dočasně volných skladovacích plochách ve výši 47 456 tis. Kč, za půjčky hmotných rezerv ve výši 25 923 tis. Kč, ostatní a nahodilé příjmy činily 33 200 tis. Kč, z toho sankční poplatky za pozdní úhrady faktur 14 970 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 1996:

- byl zvýšen limit prostředků na platy o 1 000 tis. Kč a z toho vyplývající závazný ukazatel pojistného sociálního zabezpečení a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb o 370 tis. Kč při současném zachování výše celkových neinvestičních výdajů kapitoly;

- byl snížen rozpočet neinvestičních výdajů o 45 321 tis. Kč a současně byl o tuto částku zvýšen rozpočet investičních výdajů s určením pro nákup druhé poloviny administrativní budovy v Praze;

- podle usnesení vlády č. 441/1996 byl snížen rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací o 51 459 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů o 3 100 tis. Kč;

- z kapitoly Ministerstva hospodářství byl delimitován rozpočet výdajů hospodářské mobilizace a hospodářských opatření k zabezpečení obrany v souvislosti s přechodem kompetencí v této oblasti ze zrušeného Ministerstva hospodářství na Správu podle zákona č. 272/1996 Sb. k 1. listopadu 1996. Neinvestiční výdaje byly delimitovány ve výši 353 11 5 tis. Kč, z toho mzdové prostředky ve výši 565 tis. Kč a pojistné sociálního zabezpečení včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 209 tis. Kč. Investiční dotace podnikatelským subjektům byly delimitovány ve výši 291 500 tis. Kč.

Na upravený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 1 363 079 tis. Kč bylo čerpáno 1 347 748 tis. Kč (plnění na 98,88%).

V oblasti neinvestičních výdajů byla největší pozornost zaměřena na profinancování základních činností Správy, tj. pořízení, ochranu a obměňování státních hmotných rezerv. Výdaje na tuto činnost tvořily rozhodující část všech rozpočtových výdajů. Celkem bylo ze státního rozpočtu vynaloženo na pořízení nových hmotných rezerv 227,6 mil. Kč, zejména na pořízení ropy a obilí. Na pořízení mobilizačních rezerv bylo vydáno 89,7 mil. Kč. Podstatnou položku rozpočtových výdajů činily i rozdíly mezi prodejní a nákupní cenou hmotných rezerv při jejich obměňování (124,6 mil. Kč).

Náklady na ochraňování tj. úplata Správy za skladování hmotných rezerv u jiných subjektů činily 379 mil. Kč a proti schválenému rozpočtu bylo dosaženo úspory ve výši 129 mil. Kč. Úspory bylo dosaženo mj. důslednou minimalizací výdajů, kdy se při zachování technických podmínek skladování podařilo snížit ceny původně navrhované ochraňovateli. Současně se v roce 1996 snížily proti předpokladu výdaje na ochraňování obilí, protože značná část obilí z hmotných rezerv byla v průběhu roku podle usnesení vlády zapůjčena Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství k překlenutí přechodného nedostatku obilovin na vnitřním trhu v první polovině roku 1996.

Neinvestiční výdaje vlastních skladovacích zařízení Správy činily 68 899 tis. Kč a byly v podstatě na úrovni upraveného rozpočtu.

Výdaje na pořízení mobilizačních rezerv činily 89 698 tis. Kč. Bylo pořízeno především technologické zařízení pro zabezpečení mobilizačních potřeb Armády ČR, dále mimo jiné těžká automobilní technika, součásti těžké mostové soupravy, telekomunikační zařízení pro radioreléovou trasu a speciální stroje a zařízení pro veterinární účely a úpravu vody. V roce 1996 byly použity některé stroje a zařízení mobilizačních rezerv ke zvládnutí situace a nápravě škod v okresech postižených povodněmi.

Neinvestiční výdaje v té části hospodářské mobilizace, kterou zajišťovalo bývalé Ministerstvo hospodářství a které byly k 1. listopadu 1996 delimitovány na Správu, činily za rok 1996 celkem 368 314 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na ochraňování mobilizačních rezerv včetně výdajů na údržbu a opravy skladů mobilizačních rezerv u subjektů hospodářské mobilizace, a na zabezpečení školení a cvičení pracovníků v systému hospodářské mobilizace.

Upravený rozpočet mzdových prostředků ve výši 58 181 tis. Kč byl čerpán částkou 59 503 tis. Kč, tj. na 102,27%. Překročení bylo kryto čerpáním z fondu odměn ve výši 1 322 tis. Kč. Skutečný stav pracovníků byl proti stanovenému limitu nižší celkem o 26 osob. Za neobsazená funkční a pracovní místa měla Správa vázat ve svém rozpočtu prostředky ve výši 1 282 tis. Kč. Tuto povinnost nesplnila. Žádosti Správy o uvolnění vázaných prostředků, podané v lednu 1997, Ministerstvo financí nevyhovělo.

Průměrný plat resortu činil 11 223 Kč a proti skutečnosti roku 1995 vzrostl o 16,05%.

V průběhu roku byly výrazně posíleny prostředky na investice. Zvýšení rozpočtu bylo použito na zakoupení zbývajících 50% majetkového podílu na administrativní budově, v níž byla dosud část Správy v nájmu a jejíž první část odkoupila v roce 1995. V rámci investičních akcí byla prováděna především výstavba v areálech účelových organizačních jednotek Správy a byl doplňován park zařízení pro manipulaci s materiály.

Celkový upravený rozpočet investičních výdajů kapitoly byl splněn na 95,27%. Upravený rozpočet investičních výdajů rozpočtových organizací ve výši 103 321 tis. Kč byl překročen o 518 tis. Kč. Jednalo se o investiční výdaje na objekt hospodářské mobilizace, který byl ke konci roku převeden na Správu, takže příslušnou částku bylo již nutno profinancovat místo z dotací podnikatelským subjektům z investičních výdajů Správy, tj. rozpočtové organizace, přičemž již nebylo možno pro nedostatek času schválit příslušné rozpočtové opatření na vrub investičních dotací podnikatelským subjektům, kde byl tento výdaj rozpočtován.

Investiční dotace podnikatelským subjektům hospodářské mobilizace činily 272 316 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 93,42%. Z této částky byla beze zbytku čerpána individuální dotace ve výši 100 000 tis. Kč na výstavbu centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Systémové dotace byly poskytnuty na další objekty a zařízení související se zásobováním ropou a s ochranou životního prostředí při jejich provozování.

Kapitola: 375

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola: 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů ve výši 790 tis. Kč byl překročen o 4 714 tis. Kč. Na dosažených příjmech ve výši 5 504 tis. Kč se podílejí výnosy Úřadem udělených pokut za porušení předpisů a úplata za poskytované služby. Na vrub příjmů byly převedeny 3 403 tis. Kč z rezervního fondu na pokrytí zvýšené potřeby neinvestičních výdajů.

V roce 1996 bylo v rozpočtu kapitoly schváleno celkem devět rozpočtových opatření, jimiž:

- byly zvýšeny prostředky na vědu a výzkum převodem celkem 600 tis. Kč neinvestičních výdajů z kapitoly Grantová agentura a 1 181 tis. Kč neinvestičních výdajů a 150 tis. Kč investičních výdajů z kapitoly Ministerstva zdravotnictví - vše v rámci přidělených grantů;

- byl zvýšen objem mzdových prostředků celkem o 2 339 tis. Kč a o odpovídající výdaje na pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, a to bez zvýšení celkových výdajů kapitoly;

- byl snížen závazný ukazatel "Ostatní dotace a příspěvky" na výši skutečného předpisu příspěvku do fondu technické pomoci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE);

- byla zvýšena o 13 000 tis. Kč individuální investiční dotace na rekonstrukci budovy úřadu v Dlážděné ulici č. 2 v Praze 1 podle upřesněných potřeb, a to na vrub snížení neinvestičních výdajů kapitoly;

- podle usnesení vlády č. 441/1996 byl krácen rozpočet neinvestičních výdajů o 3 718 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů o 6 100 tis. Kč;

- z položky "Radonový program" kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo převedeno 5 500 tis. Kč účelových neinvestičních výdajů.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů rozpočtových organizací ve výši 149 753 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 3 150 tis. Kč na částku 146 603 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 149 574 tis. Kč, tj. 102,03%. Překročení rozpočtu výdajů je kryto použitím rezervního fondu.

Schválený objem mzdových prostředků byl zvýšen z 44 643 tis. Kč na 46 982 tis. Kč. Čerpán byl ve výši 46 982 tis. Kč, tj. na 100%.

Průměrný plat resortu činil 14 476 Kč, tj. zvýšení proti skutečnosti roku 1995 o 5,88%.

Účelové prostředky na vědu a výzkum ve výši 14 000 tis. Kč, z toho 8 000 tis. Kč neinvestičních výdajů, byly použity beze zbytku. Z účelových prostředků v rámci "Radonového programu" ve výši 5 500 tis. Kč bylo použito 5 067 tis. Kč, zbytek byl v rozpočtu kapitoly vázán.

Příspěvek do fondu technické pomoci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (ukazatel "Ostatní dotace a příspěvky") byl poskytnut ve výši 5 952 tis. Kč, stanovené touto organizací.

Vzhledem k upřesnění skutečných výdajů na rekonstrukci budovy v Dlážděné ulici včetně neočekávaných vlivů (zjištění dalších památkově chráněných objektů v průběhu rekonstrukce) byla zvýšena individuální investiční dotace na tuto stavbu z původních 59 000 tis. Kč na 82 000 tis. Kč; tato částka byla vyčerpána beze zbytku. Ke krytí zvýšených investičních výdajů bylo využito očekávané úspory příspěvku do fondu technické pomoci MAAE a částečně byly zkráceny ostatní investiční potřeby. Celkový rozpočet investičních výdajů tak byl z částky 122 000 tis. Kč zvýšen na 139 050 tis. Kč, přičemž skutečnost činila 137 731 tis. Kč, tj. 99,05%.

Rekonstrukce sídla Úřadu byla v termínu dokončena, objekt byl zkolaudován a na podzim 1996 se celý Úřad postupně přestěhoval. Další investiční prostředky byly vynaloženy zejména na vybudování Krizového koordinačního centra pro radiační havárie a na rozšíření a obnovu radiační monitorovací sítě.

Kapitola: 381

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. Rozpočet kapitoly zahrnuje výdaje spojené se zabezpečením činnosti Úřadu, 19 oblastních pracovišť a školicího střediska Přestavlky u Slap.

Rozpočet příjmů byl splněn na 110,22% částkou 2 502 tis. Kč. Objemově největší příjmovou část tvoří příjmy školicího střediska za školení prováděná pro účastníky jiných organizací, prostředky získané za pronájem a provozování závodní jídelny v Praze 7 a příjmy z pronájmu chaty Koruna v Harrachově.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly byl čerpán na 97,37%.

V porovnání s rokem 1995 vzrostly výdaje o 32,5%, což činí v absolutním vyjádření 85 270 tis. Kč. Z toho neinvestiční výdaje vč. příspěvků o 48 625 tis. Kč a investiční výdaje o 36 645 tis. Kč.

Provedeným rozpočtovým opatřením Ministerstva financí v roce 1996 byla řešena problematika pořizování a vybavování bytů a zařízení pro členy Nejvyššího kontrolního úřadu, které vyplynulo ze zákona č. 236/1995 Sb. Část vybavení bytů bylo nutné zakoupit z neinvestičních prostředků. Proto byl odsouhlasen v rámci kapitoly přesun částky 2 000 tis. Kč ze systémové investiční dotace do neinvestičních výdajů RO.

Neinvestiční výdaje RO byly čerpány v objemu 223 322 tis. Kč, tj. 97,77% ve vztahu k rozpočtu po změnách. Proti roku 1995 vzrostly skutečné výdaje o 27,8%. V důsledku uplatnění zákona č. 236/1995 Sb. se v čerpání rozpočtu kapitoly výrazně promítnul nárůst mzdových prostředků, výdajů na paušální náhrady členům Kolegia a s tím související zvýšení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Další vliv na zvýšení výdajů o 4 500 tis. Kč v roce 1996 mělo také uspořádání III. kongresu EUROSAI v Praze, jehož organizací byl Nejvyšší kontrolní úřad pověřen a výdaje spojené se zabezpečením provozu nově vybudované sítě informačního systému Úřadu.

Mzdové prostředky byly čerpány na 99,49%. Průměrný plat činil 19 485 Kč a proti skutečnosti roku 1995 se zvýšil o 23,00%.

Ostatní dotace a příspěvky rozpočtované v objemu 100 tis. Kč byly čerpány na 63% na úhradu členských příspěvků do mezinárodních organizací kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI. Příspěvky byly poukázány v předepsané výši.

Ve schváleném rozpočtu investičních výdajů byl proveden rozpočtovým opatřením Ministerstva financí přesun prostředků (50 000 tis. Kč) z individuální investiční dotace do systémové investiční dotace a běžné míry investování. Skutečné investiční výdaje dosáhly výše 124 321 tis. Kč, tj. 96,70% ve vazbě k rozpočtu po provedených změnách. Prostředky běžné míry investování v objemu 7 931 tis. Kč byly použity na pořízení osobních automobilů Škoda-Felicie a T-700, kancelářské techniky, programového vybavení, vybavení školicího střediska a na dokončení instalace zabezpečovacích protipožárních systémů v budově Úřadu a školicím středisku. Z prostředků systémové investiční dotace bylo uhrazeno 88 654 tis. Kč na výpočetní techniku a informační síť, čímž byl dokončen program budování informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu. Na zakoupení 10 bytů vč. pozemků pro členy NKÚ bylo vynaloženo 18 677 tis. Kč a na vybavení těchto bytů 675 tis. Kč. Projektová dokumentace kotelny a rekonstrukce ubytovacího zařízení prováděná ve školicím zařízení činila 4 487 tis. Kč a instalace elektronického zabezpečovacího systému na všech oblastních pracovištích 3 897 tis. Kč. Oproti roku 1995 jsou ve vyšších výdajích roku 1996 o 41,8% promítnuty nákupy a vybavení bytů, stavební úpravy školicího střediska a instalace zabezpečovacích systémů.