1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

Kč

h

10

1

mimořádné

90,367.159

49

14,950.000

-

77,268.623

23

62,318.623

23

-

62,318.623

23

Výplatou nepreliminovaných podpor ruským uprchlíkům, meškajícím na území čsl. republiky a záloh na repatriaci ruských příslušníků jako v roce 1922. Překročení bylo sníženo úsporami při nákladu na provádění mírových smluv a na zařízení úřadoven a archivu. Úhrada nákladu na podpory ruským uprchlíkům z úspor tit. 2. kap. 10. a z pol. 2. titulu 3., kap. 7.; úhrada záloh na repatriaci ruských příslušníků až do částky 276.061 Kč 46 h z úspor kap. 12., tit. 6., zbytek při řádných věcných výdajích téhož titulu.

4,769.524

31

(dohromady)

122,636.878

78

49,219 920

-

106,168.518

67

56,948.598

67

56,948.598

67

6,596.011

11

Titul 1. (úhrn)

130,249.328

40

59,987.373

-

113,649.076

45

53,661.703

45

2,944.529

-

56,606.232

45

6,698.933

85

2

Zahraniční služba:

1

Vyslanectva:

a) osobní výdaje:

řádné

30,171.654

72

37,682.382

-

30,642.451

26

7,039.930

74

-

-

7,039.930

74

Neobsazením části systemisovaných míst, povoláním sil zahraničních úřadů do ústředí (srovnej odůvodnění titulu 1., řád. osobní výdaje), snížením zahraničních přídavků a propuštěním smluvních sil následkem skončení organisace administrativy a likvidace poválečných poměrů. Dalším důvodem úspory bylo, že nebyly zřízeny některé legace (Peking, Moskva). Z úspor bylo částečně hrazeno překročení při titulu 1. této kapitoly, mimořádné věcné výdaje.

600.126

30

mimořádné

2,350.853

65

2,869.683

-

1,843.878

70

1,025.804

30

-

1,025.804

30

K přesunům úřednictva z ústředí k zastupitelským úřadům došlo v menší míře a nebyly zřízeny, jak u řádných osobních výdajů podotčeno, některé legace; tím byla uspořeno na stěhovacích výlohách a příspěvcích na ekvip. a zařizovacích. Z úspor bylo částečně uhrazeno překročení titulu 1. této kapitoly, mimořádné věcné výdaje.

71.145

(dohromady)

32,522.5081

37

40,552.065

-

32,486.329

96

8,065.735

4

-

-

8,065.735

4

671.271

30

b) věcné výdaje:

řádné

16,462.001

11

19,379.515

-

22,002.161

22

2,622.646

22

-

2,622.646

22

Překročení nastalo následkem nutného vyššího nákladu na tiskovou a zpravodajskou službu a tím, že opožděným předložením účtů za kancelářské potřeby, v roce 1922 objednané, bylo nutno příslušný náklad poukázati k výplatě v roce 1923. (Srovnej závěrečný účet za rok 1922, kap. 10., tit. 2., § 1., úspora řádných výdajů, str. 41.) Úsporami při nájemném (některé legace nebyly zřízeny a při obnově nájemných smluv nedošlo k předpokládanému zvýšení), jakož i tím, že byly omezeny podpory, bylo překročení sníženo.

5,720.185

82

10

2

1

mimořádné

4,622.117

20

6,817.058

-

4,503.410

56

2,313.647

44

-

-

2,313.647

44

Nedošlo k dalšímu vybudování a zařízení legací v Bělehradě, Bukurešti, Paříži, Sofii, Varšavě, jakož i ke zřízení vyslanectev v Pekingu a v Moskvě. Z posléze uvedeného důvodu odpadl také nákup automobilů pro uvedená dvě vyslanectva. Úspor bylo použito k částečné úhradě překročení titulu 1, této kapitoly, mimořádné věcné výdaje.

1,519.709

66

(dohromady)

21,084.118

31

26,196.573

-

26,505.571

78

308.998

78

§ 1. (úhrn)

53,606.626

68

66,748.638

-

58,991.901

74

7,756.736

26

-

-

308.998

78

7,239.895

48

2

Konsuláty:

-

-

7,756.736

26

7,911.166

78

a) osobní výdaje:

řádné

33,355.795

87

55,619.126

-

33,130.475

63

22,488.650

37

22,488.650

37

Tím, že nebyly zřízeny některé čsl. konsuláty, povoláním úředníků do ústředí a snížením zahraničních přídavků.

13.109

1

mimořádné

3,843.500

85

8,154.823

-

3,541.901

72

4,612.921

28

-

4,612.921

28

Nedošlo ke zřízení některých konsulárních úřadů.

207.275

11

(dohromady)

37,199.296

72

63,773.949

-

36,672.377

35

27,101.571

65

-

-

27,101.571

65

220.3841

12

b) věcné výdaje:

-

-

řádné

9,144.844

92

17,170.140

-

13,498.658

37

3,671.481

63

3,671.481

63

Z důvodů uvedených u osobních výdajů tohoto paragrafu.

4,416.766

44

mimořádné

1,230.959

16

7,482.094

-

831.863

11

6,650.230

89

-

6,650.230

89

48.996

21

(dohromady)

10,875.804

8

24,652.234

-

14,330.521

48

10,321.712

52

-

-

10,321.712

52

4,465.762

65

§ 2. (úhrn)

47,575.100

80

88,426.183

-

51,002.898

83

37,423.284

17

-

-

37,423.284

17

4,686.146

77

Titul 2. (úhrn)

101,181.7271

48

155,174.821

-

109,994.800

57

45,180.020

43

-

-

45,180.020

43

12,597.313

55

Kapitola 10 (úhrn)

231,431.055

88

215,162.194

-

223,643.877

2

8,481.683

2

2,944.529

-

11,426.212

2

19,296.247

40

11

Ministerstvo Národní obrany:

1

Ústřední správa:

1

Požitky vojenských gážistů:

a) osobní výdaje:

řádné

7,405.689

51

8,484.151

7,648.982

95

835.168

5

-

-

835.168

5

Některá systemisovaná místa byla obsazena teprve koncem roku 1923, funkce pak, pro něž byla preliminována místa ve vyšších hodnostních třídách, byla z části obsazena gážisty nižších hodnostních tříd.

155.103

28

mimořádné

1,044.744

31

8,043.460

1,154.762

51

6,888.697

49

6,358.746

-

529.951

49

150.360

§ 1. (úhrn)

8,450.433

82

16,527.611

-

8,803.745

46

7,723.865

54

6,358.746

-

1,365.119

54

305.4631

28

11

1

2

Požitky občanských úředníků, kancelářských sil, zřízenců a smluvního personálu:

a) osobní výdaje:

řádné

3,120.045

28

3,705.617

-

3,094.836

92

610.780

8

-

610.780

8

Některá systemisovaná místa byla obsazena teprve koncem roku 1923; počet pomocného personálu byl snížen

4.286

40

mimořádné

27.193

73

3,129.914

-

39.938

25

3,089.975

75

2,454.987

-

634.988

75

13.797

52

§ 2. (úhrn)

3,147.244

1

6,835.531

-

3,134.775

17

3,700.755

83

2,454.987

-

1,245.768

83

18.083

92

3

Zahraniční orgány ministerstva Národní obrany:

a) osobní výdaje:

řádné

1,412.546

25

2,366.054

-

1,445.945

39

920.108

61

-

-

920.108

61

Vzestupem kursu koruny snížily se náklady na zahraniční orgány ministerstva Národní obrany, které byly v pevné vyšší relaci preliminovány; mimo to nebyla obsazena systemisovaná místa vojenských zástupců v Londýně, Washingtonu a Rusku.

33 399

14

b) věcné výdaje:

-

řádné

358.791

17

721.048

-

358.791

17

362.256

83

-

-

362.256

83

-

-

§ 3. (úhrn)

1,771.337

42

3,087.102

-

1,804.736

56

1,282.3651

44

-

-

1,282.365

44

33.399

14

Francouzská vojenská misse:

a) osobní výdaje:

-

-

řádné

6,135.780

38

11,110.800

-

6,100.666

58

5,010.133

42

-

-

5,010.133

42

Požitky v roce 1923 byly vypláceny při nižším kursu franku, než jak bylo při sdělávání rozpočtu počítáno. Mimo to bylo několik členů franc. vojenské mise během roku 1923 odvoláno bez náhrady.

198.859

94

b) věcné výdaje:

řádné

900.224

34

1,377.200

-

900.224

34

476.975

66

476.975

66

Odchodem několika členů francouzské vojenské mise jak u pol. a) uvedeno, dále pak levnějším ubytováním některých členů mise.

-

-

§ 4. (úhrn)

7,036.004

72

12,488.000

7,000.890

92

5,487.109

8

-

-

5,487.109

8

198.859

94

5

Paušály, kancelářské potřeby, tisková díla a tiskoviny:

-

-

b) věcné výdaje:

-

řádné

2,374.302

72

2,752.000

-

2,471.459

28

280.540

72

280.540

72

Obmezením kancelářských potřeb a poklesem cen; dále pak snížením nákladu na vydávání věstníku.

350.440

39

mimořádné

14.889

91

70.000

-

37.487

16

32.512

84

32.512

84

Z úspor u výdajů řádných bylo použito částky 50.000 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 21., tit. 1., § 4., pol. b - věcné výdaje mimořádné.

22.597

25

§ 5. (úhrn)

2,389.192

63

2,822.000

-

2,508.946,

44

313.053

56

313.0531

56

373.037

64

11

1

6

Zaopatřování naturaliemi:

b) věcné výdaje:

řádné

657.437

85

800.000

-

672.120

65

127.879

35

-

127.879

35

Přestěhováním z dřevěných baráků do stálých budov snížila se potřeba topiva, jehož cena též poklesla.

190.776

38

Výdaje ubytovací:

b) věcné výdaje:

řádné

116.413

82

160.000

-

79.553

90

80.446

10

-

80.446

10

Otázka nájemného v soukromých budovách (Strakova akademie a Ernestinum) nebyla doposud vyřešena.

2.238

8

Stavitelství:

b) věcné výdaje:

řádné

142.313

61

340.000

-

222.067

61

117.932

39

-

117.932

39

poklesem cen kancelářského zařízení.

79.754

9

Telegraf a telefon:

b) věcné výdaje:

řádné

534,699

9

728.068

-

442.784

49

285.283

61

285.283

51

Pro technické obtíže nedošlo k zavedení telefonního spojení do úřadoven v zamýšleném rozsahu.

61.747

80

10

Automobilnictví:

b) věcné výdaje:

řádné

457.139

68

481.980

-

460.577

8

21.402

92

-

-

21.402

92

3.437

40

11

Cestovní a dopravní výdaje:

a) osobní výdaje:

řádné

277.362

72

430.000

-

297.649

72

132.350

28

-

-

132.350

28

Služební cesty a doprava materiálu byly omezeny na míru nejnutnější.

20.891

b) věcné výdaje:

-

-

129.914

13

řádné

511.784

89

630.000

-

500.085

87

129.914

13

-

262.264

41

20.891

§ 11. (úhrn)

789.147

61

1,060.000

-

797.735

59

262.264

41

12

Podpory a subvence:

a) osobní výdaje:

řádné

172.814

-

180.000

-

156.714

-

23.286

-

-

23.286

-

1.000

b) věcné výdaje:

řádné

63.000

-

63.000

-

63.000

§ 12. (úhrn)

235.814

243.000

219.714

-

23.286

-

23.286

-

1.000

11

1

13

Různé potřeby a nepředvídané výdaje:

b) věcné výdaje:

řádné

35.939

80

30.000

-

27.839

80

2.160

20

2.160

20

4.000

Titul 1. (úhrn)

25,763.118

6

45,603.292

-

26,175.487

67

19,427.804

33

8,813.733

10,614.071

33

1,292.688

50

2

Národní obrana:

1

Požitky vojenských gážistů:

a) osobní výdaje:

řádné

164;985.960

37

16,354.695

-

166,912.312

62

4,557.617

62

-

4,557.617

62

Výplatou podpor vojenským gážistům (důstojníkům 1200 Kč a rotmistrům 800 Kč). Úhrada byla zajištěna z úspor u kap. 11., tit. 2., § 5., pol. 1. - řádné výdaje osobní.

1,213.931

55

mimořádné

72,212.043

38

195,110.161

-

72,318.727

50

122,791.433

50

121,345.028

42

1,446.405

8

Počet vojenských gážistů nedosáhl plně systemisovaného stavu, ježto nebyl dostatek dorostu, zvláště v oboru dělostřeleckém, technickém a zdravotnickém.

106.684

12

§ 1. (úhrn)

237,198.003

75

357,464.856

-

239,231.040

12

118,233.815

88

121,345.028

42

3,111.212

54

1,320.615

67

2

Požitky mužstva:

a) osobní výdaje:

řádné

24,672.375

60

31,706.134

-

24,691.053

10

7,015.080

90

-

7,015.080

90

Branným zákonem stanovený stav mužstva nebyl následkem menšího počtu nováčků a většího počtu superarbitrovaných dosažen, rovněž počet poddůstojníků byl nižší než rozpočteno. Částky určené na příplatky za zvláštní služební výkony a na pracovní přídavky, pro jejichž přesné preliminování nebylo spolehlivých podkladů, nebyly spotřebovány.

18.677

50

mimořádné

79,998.700

82

84,086.875

-

80,009.651

82

4,077.223

18

4,077.223

18

Obdobný důvod, jak uvedeno u výdajů řádných, 1. odstavec.

10.951

§ 2. (úhrn)

104,671.076

42

115,793.009

-

104,700.704

92

11,092.304

8

11,032.304

8

29.628

50

3

Požitky občanských kancelářských sil, zřízenců a smluvního personálu:

a) osobní výdaje:

řádné

12,277.948

17

14,766.657

-

12,367.186

86

2,399.470

14

-

2,399.470

14

Počet kancelářských sil a zřízenců byl snížen, stanoveného počtu smluvních úředníků a lékařů nebylo dosaženo.

94.147

84

mimořádné

3,148.079

-

19,215.734

-

3,165.612

-

16,050.122

12,883.015

3,167.107

17.533

§ 3. (úhrn)

15,426.027

17

33,982.391

-

15,532.798

86

18,449.592

14

12,883.015

5,566.577

14

111.680

84