1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

Platba

Rozpočet

Náležitost

Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý

Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394

Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý

Odůvodnění

Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923

       

h

h

h

h

h

h

 

h

11

2

4

Paušály, kancelářské potřeby, tisková díla a tiskoviny:

                     
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

14,932.881

13

21,149.897

-

15,274.007

61

5,875.889

39

 

-

5,875.889

39

Ceny poklesly, mimo to byl skutečný počet voj. útvarů a ústavů menší než počet organisačně stanovený. Z technických důvodů nebylo možno vydati služební knihy v zamýšleném rozsahu.

373.565

23

     

mimořádné

4,486.930

14

10,044.120

-

5,638.204

57

4,405.915

43

 

-

4,405.915

43

 

1,434.545

92

     

§ 4. (úhrn)

19,419.811

27

31,194.017

-

20,912.212

18

10,281.804

82

 

-

10,281.804

82

 

1,805.111

15

   

5

Zaopatřování naturaliemi:

                         
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

204,361.591

28

335,172.350

-

175,400.675

51

159,771.674

49

 

-

159,771.674

49

Hlavně značným poklesem cen všech potravin a uhlí a následkem menšího počtu mužstva. Z úspor docílených u této položky bylo použito: částky 30,443.507 Kč 22 h k částečné úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 17 věc. výdaje mimořádné, částky 4,557.617 Kč 62 h k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 1. osobní výdaje řádné, částky 1,000.000 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 13., tit. 7., § 3. věcné výdaje řádné.

1,561.393

64

     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

140,114.081

22

205,727.250

-

142,018.656

33

63,708.593

67

   

63,708.593

67

Poklesem cen pícnin, paliva a topiva. Nákup ovsa pro záložní zásobu byl v očekávání dalšího poklesu cen odsunut na rok 1924. Z úspor bylo použito částky 6,545.807 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 17. věcné výdaje mimořádné, částky 3,000.000 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 22., tit. 1., věcné výdaje mimořádné, částky 318.000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 43 věcné výdaje řádné.

1,904.575

11

     

mimořádné

209.129

27

10,000.000

 

193.893

17

9,806.106

83

   

9,806.106

83

Pro vysoké ceny masa byla výroba masových konserv odsunuta na dobu pozdější.

     

(dohromady)

140,323.210

49

215,727.250

-

142,212.549

50

73,514.700

50

 

-

73,514.7001

50

 

1,904.575

11

     

§ 5. (úhrn)

344,684.801

77

550,899.6001

-

317,613.225

1

233,286.3741

99

   

233,286.374

99

 

3,465.968

75

   

6

Provozovací výdaje vojenských zásobáren:

                       
     

a) osobní výdaje:

             

-

-

         
     

řádné

9,388.776

1

13,376.610

-

9,408.447

1

3,968.162

99

 

-

3,968.162

99

Snížením počtu civilních dělníků a úpravou mezd.

19.671

 
     

b) věcné výdaje:

               

-

         
     

řádné

13,604.577

95

16,919.000

-

11,481.697

85

5,437.302

15

   

5,437.302

15

Převážně úsporou na dopravních výdajích následkem obmezení dopravy zásobnin; mimo to výlohy za správky pytlů a plachet nedosáhly očekávané výše.

592.119

10

     

§ 6. (úhrn)

22,993.353

96

30,295.610

-

20,890.144

86

9,405.465

14

   

9,405.465

14

 

611.790

10

11

2

7

Provozovací výdaje vojenských opravných dílen pro polní zásobovací výstroj:

                 
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

610.473

71

1,632.657

-

610.473

71

1,022.183

29

-

-

1,022.183

29

Přemístěním technické odbočky z Mariánského údolí do Chrudimě byl provoz na 4 měsíce zastaven; mimo to byl počet dělníků snížen o polovici. Z úspor bylo použito částky 7000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 30. osobní výdaje řádné.

     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

815.541

96

1,472.738

-

815.541

96

657.196

4

   

657.196

4

Tytéž důvody jako u položky a) mimo to pokles cen. Z úspor bylo použito částky 58.000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 30. věcné výdaje mimořádné.

     

mimořádné

2,062.961

6

5,365.000

-

3,257.681

6

2,107.318

94

 

-

2,107.318

94

Náklad se snížil zavedením horských kuchyní místo dosavadních velkých převozních kuchyní a výrobou polní proviantní výstroje ve vlastní režii. Mimo to pokles cen.

1,194.720

 
     

(dohromady)

2,878.503

2

6,837.738

-

4,073.223

2

2,764.514

98

 

-

2,764.514

98

 

1,194.720

 
     

§ 7. (úhrn)

3,488.976

73

8,470.395

-

4,683.696

73

3,786.698

27

 

-

3,786.698

27

 

1,194.720

 
   

8

Oděv a výstroj:

                           
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

2,318.842

57

3,722.126

-

2,318.944

16

1,403.181

84

   

1,403.181

84

Snížením režijních výloh následkem zrušení oděvního skladu čís. 2. v Chrudimi dnem 1. ledna 1923 a poklesem mezd dělnictva.

101

59

     

b) věcné výdaje:

                 

19,483.681

58

Mimo pokles cen tím, že dodávky speciálního výstroje pro automobilové útvary dělostřelectva a kožených souprav pro řidiče obrněných automobilů nemohly býti do konce roku vyřízeny.

2,840.462

33

     

řádné

100,749.936

63

120,693.195

-

101,209.513

42

19,483.681

58

   

8,846.323

78

 

1,454.214

 
     

mimořádné

22,660.736

92

32,464.148

-

23,617.824

22

8,846.323

78

   

28,330.005

36

 

4,294.676

33

     

(dohromady)

123,410.673

55

153,157.343

-

124,827.337

64

28,330.005

36

-

-

29;733.187

20

 

4,294.777

92

     

§ 8. (úhrn)

125,729.516

12

156,879.469

-

127,146.281

80

29,733.187

20

             
   

9

Lůžka:

                             
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

446.443

18

694.053

-

446.443

18

247.609

82

 

-

247.609

82

Snížením počtu a mezd dělnictva v lůžkovém skladišti a ve vojenských prádelnách.

11

2

9

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

15,490.822

8

24,008.880

-

17,600.332

1

6,408.547

99

-

-

6,408.547

99

Snížením cen materiálu, dále tím, že některé objednávky nemohly býti do konce roku realisovány.

2,109.509

93

     

mimořádné

20,113.575

43

24,264.500

-

21,014.185

43

3,250.314

57

-

-

3,250.314

57

Z úspor docílených u výdajů řádných bylo použito částky 83.843 Kč 23 h k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 39. věcné výdaje řádné.

900.610

 
     

(dohromady)

35.604.397

51

48,273.380

-

38,614.517

144

9,658.862

56

-

-

9,658.862

56

 

3,010.119

93

     

§ 9. (úhrn)

36,050.840

69

48,967.433

-

39,060.960

62

9,906.472

38

   

9,906.472

38

 

3,010.119

93

   

10

Výdaje ubytovací:

                           
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

19,320.070

14

39,731.000

-

19,664.973

72

20,066.026

28

-

 

20,066.026

28

Náklad byl rozpočten dle připraveného nového ubytovacího zákona, dle něhož se ubytovací náhrady podstatně zvyšují; ku projednání zákona však nedošlo. Mimo to poklesem cen svítiva, osvětlovacích zařízení a svítidel. Z úspor bylo použito částky 100.000 Kč k částečné úhradě překročení u kapitoly 13., tit. 11., § 4., věcné výdaje řádné.

594.525

29

     

mimořádné

1,371.700

62

5,000.000

-

871.439

96

4,128.560

4

   

4,128.560

4

Následkem výstavby kasáren a barákových provisorií bylo používáno méně soukromých budov k ubytování vojska, čímž se zmenšil podstatně rozsah škod a náhrad za ně. Mimo to nemohly býti v některých případech náhrady škod do konce roku vyřízeny.

1.061

25

     

§ 10. (úhrn)

20,691.770

76

44,731.000

-

20,536.413

68

24,194.586

32

 

-

24,194.586

32

 

595.586

54

   

11

Nákup koní a výdaje za třídění koní:

                       
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

852.244

66

1,040.000

-

852.594

66

187.405

34

   

187.405

34

Omezením počtu služebních cest.

350

 
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

48,094.470

44

53,109,020

-

47,694.103

44

5,414.916

56

   

5,414.916

56

Menší nákup remont jednak následkem reorganisace dělostřelectva, jednak následkem nedostatku vhodných stájí.

3.641

 
     

§ 11. (úhrn)

48,946.715

10

54,149.020

-

48,546.6981

10

5,602.321

90

 

-

5,602.321

90

 

3.991

 
     

Chov vojenských koní:

                           
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

727.901

90

1,224.680

-

727.901

90

496.778

10

 

-

496.778

10

Převážně menším počtem dělnictva, ježto provoz ústavů nedosáhl předpokládané výše, dále snížením mezd.

11

2

12

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

1,071.292

24

1,260.600

-

1,177.487

62

83.112

38

-

-

83.112

38

Jednak poklesem cen osiva a umělých hnojiv, jednak snížením nákladů na udržování a doplňování hospodářských strojů, vozů, nářadí a ostatních potřeb u vojenské hříbárny čís. 3, ježto tato přesídlila teprve v dubnu 1923 do Horních Motěšic.

106.195

38

     

mimořádné

237.807

7

553.000

-

237.807

7

315.192

93

 

-

315.192

93

 

-

 
     

(dohromady)

1,309.099

31

1,813.600

-

1,415.294

69

1 398.305

31

 

-

398.305

31

 

106.195

38

     

§ 12. (úhrn)

2,037.001

21

1 3,038.280

-

2,143.196

59

895.083

41

-

-

895.083

41

 

106.195

38

   

13

Lékařství:

                             
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

4,791.789

61

8,027.378

-

4,796.786

47

3,230.591

53

-

-

3,230.591

53

Snížením mezd dle nové kolektivní smlouvy a restrikcí personálu.

4.996

86

     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

2,330.312

11

9,112.000

-

2,345.775

10

6,766 224

90

-

 

6,766.224

90

Snížení nákladů na běžné opatření a opravy lékařských nástrojů a pomůcek, dále režijních výdajů ve vojenských zdravotních ústavech následkem poklesu cen a menšího stavu nemocných vzhledem k nižšímu skutečnému počtu vojska.

215.642

20

     

mimořádné

3,787.423

10

12,876.000

-

4,091.789

32

8,784.210

68

-

-

8,784.210

68

Velká část objednávek chirurgických nástrojů a léčiv z Německa nemohla býti uskutečněna, ježto německé firmy následkem znehodnocení německé valuty objednávky buď nepřijaly neb odvolaly. Též objednávky polní výstroje nemohly býti z technických důvodů do konce roku realisovány.

1,178.930

80

     

(dohromady)

6,117.7351

21

21,988.000

-

6,437.564

42

15,550.435

58

 

-

15,550.435

58

 

1,394.573

-

     

§ 13. (úhrn)

10,909.5241

82

30,015.378

-

11,234.3501

89

18,781.027

11

 

-

18,781.027

11

 

1,399.569

86

   

14

Lékárnictví:

                           
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

757.487

15

2,371.530

-

757.487

15

1,614.042

85

 

-

1,614.042

85

Tytéž důvody jako u § 13., pol. a.

-

 
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

9,302.131

2

16,548.850

-

8,407.643

20

8,141.206

80

-

-

8,141.206

80

Obdobné důvody jako u § 13. pol. b - výdaje řádné.

1,071.500

71

     

mimořádné

1,270.074

65

2,050.000

-

1,518.333

99

531.666

1

-

-

531.666

1

Obdobné důvody jako u § 13., pol. b - výdaje mimořádné.

391.731

14

     

(dohromady)

10,572.205

67

18,598.850

-

9,925.977

19

8,672.872

81

 

-

8,672.872

81

 

1,463.231

85

     

§ 14. (úhrn)

11,329.692

82

20,970.380

-

10,883.464

34

10,286.915

66

 

-

10,286.915

66

 

1,463.231

85

11

2

15

Zvěrolékařství:

                           
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

136.919

27

231.360

-

228.010

42

3.349

58

 

-

3.349

58

 

96,723

31

     

mimořádné

83.313

11

177.440

-

138.409

40

39.030

60

-

-

39.030

60

 

74.896

29

     

§ 15. (úhrn)

220.232

38

408.800

-

366.419

82

42.880

18

-

-

42.380

18

 

171.619

60

   

16

Vojenské justiční úřady, věznice a trestnice:

                       
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

343.411

88

345.117

-

343.411

88

1.705

12

 

-

1.705

12

 

-

 
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

535.256

21

613.840

-

539.920

82

73.919

18

 

-

73.919

18

Počet vězňů nedosáhl předpokládané výše.

4.664

61

     

§ 16. (úhrn)

878.668

9

958.957

-

883.332

70

75.624

30

-

-

75.624

30

 

4.664

61

   

17

Vzduchoplavba:

                           
     

a) osobní výdaje:

                           
     

řádné

4,996.178

98

8,565.411

 

5,002.278

98

3,563.132

2

 

-

3,563.132

2

K zamýšlené úpravě zvláštních požitků letectva podle přílohy I. služ. předpisu H II-2 nedošlo, ústavy letectva hlavně letecký ústav studijní nebyly dosud vybudovány v zamýšleném rozsahu.

6.100

 
     

b) věcné výdaje:

                           
     

řádné

88,259.956

53

83,621.094

-

85,391.145

36

1,770.051

36

-

-

1,770.051

36

Následkem postupného vybudování letectva nebylo plně využito úvěrů v letech dřívějších. Oproti tomu pokročily v roce 1923 technické a konstruktivní práce tak dalece, že mohlo býti přikročeno k intensivnějšímu budování letectva, čímž nastala vyšší potřeba na opatření leteckého materiálu, výzbroje a výstroje, než jak bylo rozpočteno. Úhrada překročení u výdajů mimořádných byla zajištěna z úspor u kap. 11., tit. 2., § 5 pol. a) a b) výdajů řádných. Stran překročení u výdajů řádných, řízení dle § 7. zák. č. 175/1919 nebylo provedeno.

2,739.640

83

     

mimořádné

73.998.066

58

37,813.495

-

74,802.809

22

36,989.314

22

   

36,989.314

22

 

1,780.249

20

     

(dohromady)

162,258.023

11

121,434.589

-

160,193.954

58

38,759.365

58

 

-

38,759.365

58

 

4,519.890

3

     

§ 17. (úhrn)

167,254.202

9

130,000.000

-

165,196.233

56

35,196.233

56

-

-

35,196.233

56

 

4,525.990

3


 

 

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP