|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
Kapitola |
Titul |
Paragraf |
Státní výdaje |
Platba |
Rozpočet |
Náležitost |
Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý |
Úspory při drahotních přídavcích mimořádných výpomocech, vázané k úhradě vyššího nákladu na úpravu požitků podle zák. z 20. prosince 1922, č. 394 |
Rozdíl po odečtení vázaných úspor příznivý nepříznivý |
Odůvodnění |
Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1923 |
|||||||
|
Kč |
h |
Kč |
h |
Kč |
h |
Kč |
h |
Kč |
h |
Kč |
h |
Kč |
h |
|||||
|
11 |
2 |
4 |
Paušály, kancelářské potřeby, tisková díla a tiskoviny: |
|||||||||||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
14,932.881 |
13 |
21,149.897 |
- |
15,274.007 |
61 |
5,875.889 |
39 |
- |
5,875.889 |
39 |
Ceny poklesly, mimo to byl skutečný počet voj. útvarů a ústavů menší než počet organisačně stanovený. Z technických důvodů nebylo možno vydati služební knihy v zamýšleném rozsahu. |
373.565 |
23 |
||||
|
mimořádné |
4,486.930 |
14 |
10,044.120 |
- |
5,638.204 |
57 |
4,405.915 |
43 |
- |
4,405.915 |
43 |
1,434.545 |
92 |
|||||
|
§ 4. (úhrn) |
19,419.811 |
27 |
31,194.017 |
- |
20,912.212 |
18 |
10,281.804 |
82 |
- |
10,281.804 |
82 |
1,805.111 |
15 |
|||||
|
5 |
Zaopatřování naturaliemi: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
204,361.591 |
28 |
335,172.350 |
- |
175,400.675 |
51 |
159,771.674 |
49 |
- |
159,771.674 |
49 |
Hlavně značným poklesem cen všech potravin a uhlí a následkem menšího počtu mužstva. Z úspor docílených u této položky bylo použito: částky 30,443.507 Kč 22 h k částečné úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 17 věc. výdaje mimořádné, částky 4,557.617 Kč 62 h k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 1. osobní výdaje řádné, částky 1,000.000 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 13., tit. 7., § 3. věcné výdaje řádné. |
1,561.393 |
64 |
||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
140,114.081 |
22 |
205,727.250 |
- |
142,018.656 |
33 |
63,708.593 |
67 |
63,708.593 |
67 |
Poklesem cen pícnin, paliva a topiva. Nákup ovsa pro záložní zásobu byl v očekávání dalšího poklesu cen odsunut na rok 1924. Z úspor bylo použito částky 6,545.807 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 17. věcné výdaje mimořádné, částky 3,000.000 Kč k částečné úhradě překročení u kap. 22., tit. 1., věcné výdaje mimořádné, částky 318.000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 43 věcné výdaje řádné. |
1,904.575 |
11 |
|||||
|
mimořádné |
209.129 |
27 |
10,000.000 |
193.893 |
17 |
9,806.106 |
83 |
9,806.106 |
83 |
Pro vysoké ceny masa byla výroba masových konserv odsunuta na dobu pozdější. |
||||||||
|
(dohromady) |
140,323.210 |
49 |
215,727.250 |
- |
142,212.549 |
50 |
73,514.700 |
50 |
- |
73,514.7001 |
50 |
1,904.575 |
11 |
|||||
|
§ 5. (úhrn) |
344,684.801 |
77 |
550,899.6001 |
- |
317,613.225 |
1 |
233,286.3741 |
99 |
233,286.374 |
99 |
3,465.968 |
75 |
||||||
|
6 |
Provozovací výdaje vojenských zásobáren: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
- |
- |
||||||||||||||||
|
řádné |
9,388.776 |
1 |
13,376.610 |
- |
9,408.447 |
1 |
3,968.162 |
99 |
- |
3,968.162 |
99 |
Snížením počtu civilních dělníků a úpravou mezd. |
19.671 |
|||||
|
b) věcné výdaje: |
- |
|||||||||||||||||
|
řádné |
13,604.577 |
95 |
16,919.000 |
- |
11,481.697 |
85 |
5,437.302 |
15 |
5,437.302 |
15 |
Převážně úsporou na dopravních výdajích následkem obmezení dopravy zásobnin; mimo to výlohy za správky pytlů a plachet nedosáhly očekávané výše. |
592.119 |
10 |
|||||
|
§ 6. (úhrn) |
22,993.353 |
96 |
30,295.610 |
- |
20,890.144 |
86 |
9,405.465 |
14 |
9,405.465 |
14 |
611.790 |
10 |
||||||
|
11 |
2 |
7 |
Provozovací výdaje vojenských opravných dílen pro polní zásobovací výstroj: |
|||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
610.473 |
71 |
1,632.657 |
- |
610.473 |
71 |
1,022.183 |
29 |
- |
- |
1,022.183 |
29 |
Přemístěním technické odbočky z Mariánského údolí do Chrudimě byl provoz na 4 měsíce zastaven; mimo to byl počet dělníků snížen o polovici. Z úspor bylo použito částky 7000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 30. osobní výdaje řádné. |
|||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
815.541 |
96 |
1,472.738 |
- |
815.541 |
96 |
657.196 |
4 |
657.196 |
4 |
Tytéž důvody jako u položky a) mimo to pokles cen. Z úspor bylo použito částky 58.000 Kč k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 30. věcné výdaje mimořádné. |
|||||||
|
mimořádné |
2,062.961 |
6 |
5,365.000 |
- |
3,257.681 |
6 |
2,107.318 |
94 |
- |
2,107.318 |
94 |
Náklad se snížil zavedením horských kuchyní místo dosavadních velkých převozních kuchyní a výrobou polní proviantní výstroje ve vlastní režii. Mimo to pokles cen. |
1,194.720 |
|||||
|
(dohromady) |
2,878.503 |
2 |
6,837.738 |
- |
4,073.223 |
2 |
2,764.514 |
98 |
- |
2,764.514 |
98 |
1,194.720 |
||||||
|
§ 7. (úhrn) |
3,488.976 |
73 |
8,470.395 |
- |
4,683.696 |
73 |
3,786.698 |
27 |
- |
3,786.698 |
27 |
1,194.720 |
||||||
|
8 |
Oděv a výstroj: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
2,318.842 |
57 |
3,722.126 |
- |
2,318.944 |
16 |
1,403.181 |
84 |
1,403.181 |
84 |
Snížením režijních výloh následkem zrušení oděvního skladu čís. 2. v Chrudimi dnem 1. ledna 1923 a poklesem mezd dělnictva. |
101 |
59 |
|||||
|
b) věcné výdaje: |
19,483.681 |
58 |
Mimo pokles cen tím, že dodávky speciálního výstroje pro automobilové útvary dělostřelectva a kožených souprav pro řidiče obrněných automobilů nemohly býti do konce roku vyřízeny. |
2,840.462 |
33 |
|||||||||||||
|
řádné |
100,749.936 |
63 |
120,693.195 |
- |
101,209.513 |
42 |
19,483.681 |
58 |
8,846.323 |
78 |
1,454.214 |
|||||||
|
mimořádné |
22,660.736 |
92 |
32,464.148 |
- |
23,617.824 |
22 |
8,846.323 |
78 |
28,330.005 |
36 |
4,294.676 |
33 |
||||||
|
(dohromady) |
123,410.673 |
55 |
153,157.343 |
- |
124,827.337 |
64 |
28,330.005 |
36 |
- |
- |
29;733.187 |
20 |
4,294.777 |
92 |
||||
|
§ 8. (úhrn) |
125,729.516 |
12 |
156,879.469 |
- |
127,146.281 |
80 |
29,733.187 |
20 |
||||||||||
|
9 |
Lůžka: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
446.443 |
18 |
694.053 |
- |
446.443 |
18 |
247.609 |
82 |
- |
247.609 |
82 |
Snížením počtu a mezd dělnictva v lůžkovém skladišti a ve vojenských prádelnách. |
||||||
|
11 |
2 |
9 |
b) věcné výdaje: |
|||||||||||||||
|
řádné |
15,490.822 |
8 |
24,008.880 |
- |
17,600.332 |
1 |
6,408.547 |
99 |
- |
- |
6,408.547 |
99 |
Snížením cen materiálu, dále tím, že některé objednávky nemohly býti do konce roku realisovány. |
2,109.509 |
93 |
|||
|
mimořádné |
20,113.575 |
43 |
24,264.500 |
- |
21,014.185 |
43 |
3,250.314 |
57 |
- |
- |
3,250.314 |
57 |
Z úspor docílených u výdajů řádných bylo použito částky 83.843 Kč 23 h k úhradě překročení u kap. 11., tit. 2., § 39. věcné výdaje řádné. |
900.610 |
||||
|
(dohromady) |
35.604.397 |
51 |
48,273.380 |
- |
38,614.517 |
144 |
9,658.862 |
56 |
- |
- |
9,658.862 |
56 |
3,010.119 |
93 |
||||
|
§ 9. (úhrn) |
36,050.840 |
69 |
48,967.433 |
- |
39,060.960 |
62 |
9,906.472 |
38 |
9,906.472 |
38 |
3,010.119 |
93 |
||||||
|
10 |
Výdaje ubytovací: |
|||||||||||||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
19,320.070 |
14 |
39,731.000 |
- |
19,664.973 |
72 |
20,066.026 |
28 |
- |
20,066.026 |
28 |
Náklad byl rozpočten dle připraveného nového ubytovacího zákona, dle něhož se ubytovací náhrady podstatně zvyšují; ku projednání zákona však nedošlo. Mimo to poklesem cen svítiva, osvětlovacích zařízení a svítidel. Z úspor bylo použito částky 100.000 Kč k částečné úhradě překročení u kapitoly 13., tit. 11., § 4., věcné výdaje řádné. |
594.525 |
29 |
||||
|
mimořádné |
1,371.700 |
62 |
5,000.000 |
- |
871.439 |
96 |
4,128.560 |
4 |
4,128.560 |
4 |
Následkem výstavby kasáren a barákových provisorií bylo používáno méně soukromých budov k ubytování vojska, čímž se zmenšil podstatně rozsah škod a náhrad za ně. Mimo to nemohly býti v některých případech náhrady škod do konce roku vyřízeny. |
1.061 |
25 |
|||||
|
§ 10. (úhrn) |
20,691.770 |
76 |
44,731.000 |
- |
20,536.413 |
68 |
24,194.586 |
32 |
- |
24,194.586 |
32 |
595.586 |
54 |
|||||
|
11 |
Nákup koní a výdaje za třídění koní: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
852.244 |
66 |
1,040.000 |
- |
852.594 |
66 |
187.405 |
34 |
187.405 |
34 |
Omezením počtu služebních cest. |
350 |
||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
48,094.470 |
44 |
53,109,020 |
- |
47,694.103 |
44 |
5,414.916 |
56 |
5,414.916 |
56 |
Menší nákup remont jednak následkem reorganisace dělostřelectva, jednak následkem nedostatku vhodných stájí. |
3.641 |
||||||
|
§ 11. (úhrn) |
48,946.715 |
10 |
54,149.020 |
- |
48,546.6981 |
10 |
5,602.321 |
90 |
- |
5,602.321 |
90 |
3.991 |
||||||
|
Chov vojenských koní: |
||||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
727.901 |
90 |
1,224.680 |
- |
727.901 |
90 |
496.778 |
10 |
- |
496.778 |
10 |
Převážně menším počtem dělnictva, ježto provoz ústavů nedosáhl předpokládané výše, dále snížením mezd. |
||||||
|
11 |
2 |
12 |
b) věcné výdaje: |
|||||||||||||||
|
řádné |
1,071.292 |
24 |
1,260.600 |
- |
1,177.487 |
62 |
83.112 |
38 |
- |
- |
83.112 |
38 |
Jednak poklesem cen osiva a umělých hnojiv, jednak snížením nákladů na udržování a doplňování hospodářských strojů, vozů, nářadí a ostatních potřeb u vojenské hříbárny čís. 3, ježto tato přesídlila teprve v dubnu 1923 do Horních Motěšic. |
106.195 |
38 |
|||
|
mimořádné |
237.807 |
7 |
553.000 |
- |
237.807 |
7 |
315.192 |
93 |
- |
315.192 |
93 |
- |
||||||
|
(dohromady) |
1,309.099 |
31 |
1,813.600 |
- |
1,415.294 |
69 |
1 398.305 |
31 |
- |
398.305 |
31 |
106.195 |
38 |
|||||
|
§ 12. (úhrn) |
2,037.001 |
21 |
1 3,038.280 |
- |
2,143.196 |
59 |
895.083 |
41 |
- |
- |
895.083 |
41 |
106.195 |
38 |
||||
|
13 |
Lékařství: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
4,791.789 |
61 |
8,027.378 |
- |
4,796.786 |
47 |
3,230.591 |
53 |
- |
- |
3,230.591 |
53 |
Snížením mezd dle nové kolektivní smlouvy a restrikcí personálu. |
4.996 |
86 |
|||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
2,330.312 |
11 |
9,112.000 |
- |
2,345.775 |
10 |
6,766 224 |
90 |
- |
6,766.224 |
90 |
Snížení nákladů na běžné opatření a opravy lékařských nástrojů a pomůcek, dále režijních výdajů ve vojenských zdravotních ústavech následkem poklesu cen a menšího stavu nemocných vzhledem k nižšímu skutečnému počtu vojska. |
215.642 |
20 |
||||
|
mimořádné |
3,787.423 |
10 |
12,876.000 |
- |
4,091.789 |
32 |
8,784.210 |
68 |
- |
- |
8,784.210 |
68 |
Velká část objednávek chirurgických nástrojů a léčiv z Německa nemohla býti uskutečněna, ježto německé firmy následkem znehodnocení německé valuty objednávky buď nepřijaly neb odvolaly. Též objednávky polní výstroje nemohly býti z technických důvodů do konce roku realisovány. |
1,178.930 |
80 |
|||
|
(dohromady) |
6,117.7351 |
21 |
21,988.000 |
- |
6,437.564 |
42 |
15,550.435 |
58 |
- |
15,550.435 |
58 |
1,394.573 |
- |
|||||
|
§ 13. (úhrn) |
10,909.5241 |
82 |
30,015.378 |
- |
11,234.3501 |
89 |
18,781.027 |
11 |
- |
18,781.027 |
11 |
1,399.569 |
86 |
|||||
|
14 |
Lékárnictví: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
757.487 |
15 |
2,371.530 |
- |
757.487 |
15 |
1,614.042 |
85 |
- |
1,614.042 |
85 |
Tytéž důvody jako u § 13., pol. a. |
- |
|||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
9,302.131 |
2 |
16,548.850 |
- |
8,407.643 |
20 |
8,141.206 |
80 |
- |
- |
8,141.206 |
80 |
Obdobné důvody jako u § 13. pol. b - výdaje řádné. |
1,071.500 |
71 |
|||
|
mimořádné |
1,270.074 |
65 |
2,050.000 |
- |
1,518.333 |
99 |
531.666 |
1 |
- |
- |
531.666 |
1 |
Obdobné důvody jako u § 13., pol. b - výdaje mimořádné. |
391.731 |
14 |
|||
|
(dohromady) |
10,572.205 |
67 |
18,598.850 |
- |
9,925.977 |
19 |
8,672.872 |
81 |
- |
8,672.872 |
81 |
1,463.231 |
85 |
|||||
|
§ 14. (úhrn) |
11,329.692 |
82 |
20,970.380 |
- |
10,883.464 |
34 |
10,286.915 |
66 |
- |
10,286.915 |
66 |
1,463.231 |
85 |
|||||
|
11 |
2 |
15 |
Zvěrolékařství: |
|||||||||||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
136.919 |
27 |
231.360 |
- |
228.010 |
42 |
3.349 |
58 |
- |
3.349 |
58 |
96,723 |
31 |
|||||
|
mimořádné |
83.313 |
11 |
177.440 |
- |
138.409 |
40 |
39.030 |
60 |
- |
- |
39.030 |
60 |
74.896 |
29 |
||||
|
§ 15. (úhrn) |
220.232 |
38 |
408.800 |
- |
366.419 |
82 |
42.880 |
18 |
- |
- |
42.380 |
18 |
171.619 |
60 |
||||
|
16 |
Vojenské justiční úřady, věznice a trestnice: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
343.411 |
88 |
345.117 |
- |
343.411 |
88 |
1.705 |
12 |
- |
1.705 |
12 |
- |
||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
535.256 |
21 |
613.840 |
- |
539.920 |
82 |
73.919 |
18 |
- |
73.919 |
18 |
Počet vězňů nedosáhl předpokládané výše. |
4.664 |
61 |
||||
|
§ 16. (úhrn) |
878.668 |
9 |
958.957 |
- |
883.332 |
70 |
75.624 |
30 |
- |
- |
75.624 |
30 |
4.664 |
61 |
||||
|
17 |
Vzduchoplavba: |
|||||||||||||||||
|
a) osobní výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
4,996.178 |
98 |
8,565.411 |
5,002.278 |
98 |
3,563.132 |
2 |
- |
3,563.132 |
2 |
K zamýšlené úpravě zvláštních požitků letectva podle přílohy I. služ. předpisu H II-2 nedošlo, ústavy letectva hlavně letecký ústav studijní nebyly dosud vybudovány v zamýšleném rozsahu. |
6.100 |
||||||
|
b) věcné výdaje: |
||||||||||||||||||
|
řádné |
88,259.956 |
53 |
83,621.094 |
- |
85,391.145 |
36 |
1,770.051 |
36 |
- |
- |
1,770.051 |
36 |
Následkem postupného vybudování letectva nebylo plně využito úvěrů v letech dřívějších. Oproti tomu pokročily v roce 1923 technické a konstruktivní práce tak dalece, že mohlo býti přikročeno k intensivnějšímu budování letectva, čímž nastala vyšší potřeba na opatření leteckého materiálu, výzbroje a výstroje, než jak bylo rozpočteno. Úhrada překročení u výdajů mimořádných byla zajištěna z úspor u kap. 11., tit. 2., § 5 pol. a) a b) výdajů řádných. Stran překročení u výdajů řádných, řízení dle § 7. zák. č. 175/1919 nebylo provedeno. |
2,739.640 |
83 |
|||
|
mimořádné |
73.998.066 |
58 |
37,813.495 |
- |
74,802.809 |
22 |
36,989.314 |
22 |
36,989.314 |
22 |
1,780.249 |
20 |
||||||
|
(dohromady) |
162,258.023 |
11 |
121,434.589 |
- |
160,193.954 |
58 |
38,759.365 |
58 |
- |
38,759.365 |
58 |
4,519.890 |
3 |
|||||
|
§ 17. (úhrn) |
167,254.202 |
9 |
130,000.000 |
- |
165,196.233 |
56 |
35,196.233 |
56 |
- |
- |
35,196.233 |
56 |
4,525.990 |
3 |
||||