Federální shromáždění ČSFR 1992 – 1992

Státní fond zvelebování lesa SR

Státní vodohospodářský fond SR

Státní fond kultury SR

Státní fond tržní regulace SR

Rozpočet

Skutečnost

%

Rozpočet

Skutečnost

%

Rozpočet

Skutečnost

%

Rozpočet

Skutečnost

%

Zdroje:

Poč. stav fin. prostředků k 1. 1. 91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Příjmy:

Příjmy z odvodů poplatků

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dotace ze státního rozpočtu

-

-

-

-

30 000

x

2300 000

2 292 230

99,7

Ostatní příjmy

22 197

x

7 029

x

23 200

x

-

-

-

Příjmy celkem

22 197

x

7 029

x

53 200

x

2300 000

2 292 230

99,7

Zdroje celkem

22 197

x

7 029

x

53 200

x

2300 000

2 292 230

99,7

Výdaje:

Výdaje na investice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výdaje neinvestiční

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dotace a subvence

2 600

x

-

-

52 856

x

2300 000

1 926 230

83,7

Ostatní výdaje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výdaje celkem

2 600

x

-

-

52 856

x

2300 000

1 926 230

83,7

Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 91

19 597

x

7 029

x

344

x

-

366 000

x

Potřeby celkem

22 197

x

7 029

x

53 200

x

2300 000

2 292 230

99,7

Rozpočet

Ukazatel

schválený

upravený

Skutečnost

Rozdíl 3-2

1

2

3

4

A. Rozpočtové organizace

1. Příjmy celkem

3 471 030

14 203 679

15 853 148

1 649 469

2. Neinvestiční výdaje celkem

37 264 920

41 772 022

41 963 249

191 227

z toho:

21. výdaje na vědu a techniku (oddíl 20)

1 193 908

1 216 935

1 183 715

-33 220

22. mzdové prostředky

1 081 513

1 144 707

1 114 642

-30 065

23. výdaje na státní správu (oddíl 60)

2 171 620

2 615 668

2 602 605

-13 063

24. výdaje na civilní obranu (§ 3302)

610 715

765 573

613 753

-151 820

3. Výdaje na investice celkem

2 349 250

2 999 391

2 907 826

-91 565

z toho:

31. výdaje na investice RO VVZ

52 395

74 874

74 592

-282

32. na civilní obranu

116 500

116 500

116 500

-

B. Příspěvkové organizace

1. Odvody celkem

170 837

313 735

233 615

-80 120

2. Příspěvky na provoz celkem (položka 5902)

135 121

65 735

64 402

-1 333

z toho:

21. organizacím VVZ

9 128

2 628

2 628

-

22. na civilní obranu

825

780

464

-316

3. Příspěvky na investice celkem

91 200

230 636

227 791

-2 845

z toho:

31. příspěvky na investice PO VVZ

1 100

25 716

25 716

-

C. Ústřední orgán

1. Počet pracovníků - limit osob

6 699

6 642

6 069

-573

2. Mzdové prostředky celkem

434 792

468 585

455 919

-12 666

z toho:

21. ostatní osobní náklady

47 272

47 262

52 416

5 154

D. Kapitola celkem

1. Limit výdajů na pohoštění, občerstvení a dary

50 118

54 675

61 328^x/

6 653