PŘEHLED O PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ
Tabulka: 10C
Strana: 1
v tis. Kčs
Název prvku: SR
Období vyhodnocení: leden až prosinec 1991
|
|
Rozpočet |
|
|
|
|
Ukazatel |
schválený |
upravený |
Skutečnost |
Rozdíl 3-2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A. Hospodářské organizace |
|
|
|
|
|
1. Odvod ze zisku podle finančního plánu |
195 000 |
195 000 |
197 748 |
2 748 |
|
2. Neinvestiční dotace |
13 830 500 |
13 830 500 |
13 518 482 |
-312 018 |
|
3. Dotace na investice |
2 035 000 |
2 035 000 |
1 954 719 |
-80 281 |
|
B. Rozpočtové organizace |
|
|
|
|
|
1. Příjmy z činnosti RO |
2 513 497 |
2 513 497 |
2 181 671 |
-331 826 |
|
2. Neinvestiční výdaje RO |
89 004 249 |
93 058 520 |
92 568 793 |
-489 727 |
|
z toho: 1.2. výdaje na vědu a techniku |
1 842 400 |
1 880 241 |
1 857 660 |
-22 581 |
|
2.2. mzdové prostředky |
16 240 128 |
17 193 618 |
16 666 741 |
-526 877 |
|
2.3. výdaje na státní správu |
2 264 808 |
2 348 476 |
2 208 537 |
-139 939 |
|
3. Výdaje na investice |
4 174 608 |
4 915 609 |
5 838 367 |
922 758 |
|
z toho: 3.1. výdaje na investice RO VVZ |
381 250 |
381 250 |
376 758 |
-4 492 |
|
C. Příspěvkové organizace vč. ostat. příspěvků a stát. fondů |
|
|
|
|
|
1. Odvody PO a vedl. hospodářství |
48 485 |
48 485 |
30 893 |
-17 592 |
|
2. Příspěvky na provoz |
2 514 210 |
2 968 938 |
4 463 336 |
1 494 398 |
|
z toho: 2.1. organizace VVZ |
26 300 |
26 462 |
65 654 |
39 192 |
|
3. Příspěvky na investice |
465 333 |
515 333 |
804 729 |
289 396 |
|
3.1. příspěvky na inv. PO VVZ |
32 525 |
31 525 |
27 417 |
-4 108 |
|
D. Ústřední orgány |
|
|
|
|
|
1. Počet pracovníků |
5 533 |
5 785 |
4 985 |
-800 |
|
2. Mzdové prostředky |
361 444 |
401 330 |
379 767 |
-21 563 |
|
2.1. ostatní vlastní výdaje |
25 367 |
26 082 |
31 910 |
5 828 |