Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Kapitola: 335

Ministerstvo zdravotnictví

Kapitola: 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vysoké překročení příjmů RO ministerstva zdravotnictví ČR za rok 1993 o 63 098 tis. Kč v roce 1993 bylo motivováno snahou rozpočtových organizací rozpočtové příjmy maximalizovat, neboť při překročení příjmů jim bylo umožněno tyto příjmy účelně využít ke krytí potřebných výdajů ve zdravotnictví. Jedná se především o příjmy přímo řízených rozpočtových organizací resortu, zejména hygienických stanic.

Rozpočtová opatření této kapitoly v roce 1993 byla především směrována:

- k převodu provozních prostředků do investic ke krytí celoplošných zdravotnických programů resortu (např. prevence HlV/AlDS, kardioprogram, transplantační program, dialýza, život zachraňující technika apod.),

- k profinancování nové dělby práce zdravotnických činností, hrazených Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a zřizovateli,

- k možnosti použití překročených příjmů na nutné výdaje podle návrhu MZ ČR,

- k poukazu 65% výnosu televizní soutěže a loterie TUTOVKA na prioritní účely ve zdravotnictví (podle výběru provedeného MZ ČR),

- k posílení naléhavých potřeb investic, zejména zdravotnické techniky z iniciace Parlamentu České republiky.

Nižší čerpání neinvestičních výdajů RO bylo ovlivněno zejména tím, že některé prostředky, převážně na řešení výzkumných projektů, byly přiděleny až koncem roku 1993 a nebylo jich možno plně využít.

Na základě usnesení vlády č. 663/1992 o státním rozpočtu na rok 1993 bylo u rozpočtových organizací přistoupeno k vázání příslušných částek za neobsazená funkční a pracovní místa v celkové výši 4 494 tis. Kč. Z tohoto vázání bylo použito na krytí zvýšených platových tarifů od 1. 12. 1993 v souladu s usnesením vlády ČR č. 653/ 1993 785 tis. Kč. Mzdové prostředky rozpočtových organizací byly dále zvýšeny o 1 821 tis. Kč jako částečné krytí dopadu zvýšených platových tarifů. Dílčí přečerpání ostatních osobních nákladů souvisí s výměnou ministrů v průběhu roku 1993.

Příspěvek na provoz PO a podobným organizacím byl prakticky vyčerpán. Vysoké čerpání vlastního příspěvku na činnost PO zahrnuje zejména příspěvky na provoz středních zdravotnických škol, na činnost středisek územní záchranné služby a příspěvky zdravotnickým organizacím na vybrané činnosti, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a prostředky na granty. Ostatní příspěvky byly vynaloženy pouze na provoz církevních a soukromých zdravotnických škol.

Překročení investičních výdajů RO je plně kryto použitím mimorozpočtových prostředků k nákupu investic, tj. prostředků z placených služeb hygienickými stanicemi a Stáním zdravotním ústavem. Na vysokém čerpání investic PO se především podílí dotace na Motol (637 mil.Kč), FN Ostrava Poruba (430 mil.Kč), Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (202,5 mil.Kč) a FN Plzeň-Lochotín (214, mil. Kč).

Kapitola: 336

Ministerstva spravedlnosti

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními tak, aby byla zajištěna činnost soudů všech stupňů, bezporuchově probíhala výplata odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám a byl zabezpečen chod 29 ústavů pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody.

Stanovený rozpočet příjmů byl splněn částkou 250 675 tis. Kč, tj. na 252,4%. Hlavním důvodem vysokého procenta plnění byly příjmy z titulu sociálního pojištění příslušníků Vězeňské služby.

Příjmy z činnosti rozpočtových organizací u soudů byly splněny na 132,2%. Bylo jich dosaženo náhradami nákladů trestního řízení, přičemž tyto příjmy jsou přímo závislé na četnosti projednávaných trestních věcí před soudy všech stupňů a jednotlivé organizace nemohou jejich výši ovlivnit především proto, že jsou těžko vymahatelné.

Příjmy u Vězeňské služby, které tvoří rozhodující část příjmů kapitoly, byly splněny na 304,3%. Jedním z důvodů odchylného vývoje příjmů proti schválenému rozpočtu byly změny ve způsobu účtování náhrad nákladů výkonu trestu od odsouzených, které negativně ovlivnily plnění příjmů. Vězeňská služba použila v průběhu roku příjmy z náhrad nákladů výkonu trestu na kompenzaci výdaji za potraviny. Postup nebyl v souladu s vyhláškou č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, a proto byl zrušen. Na druhé straně pozitivně působilo účtování příjmů ze sociálního pojištění příslušníků Vězeňské služby. Z titulu sociálního pojištění příslušníků Vězeňské služby bylo dosaženo příjmů v objemu 145 635 tis. Kč, který nebyl s ohledem na přijetí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní zaměstnanost, do návrhu státního rozpočtu na rok 1993 zahrnut.

Nízký počet rozpočtových opatření provedených v průběhu roku v neinvestičních výdajích svědčí o tom, že rozpočet pro soudy i vězeňství byl sestaven a schválen v reálné výši odpovídající nezbytným potřebám resortu.

U soudů byl zvýšen rozpočet především na výplatu odškodnění v hotovosti soudně rehabilitovaným osobám. Ve státním rozpočtu, obdobně jako v minulých letech, byla vytvořena rezerva na soudní rehabilitace ve výši 500 000 tis. Kč.

V průběhu roku bylo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, odškodněno 32 040 osob, kterým byla v hotovosti vyplacena částka 397 733 tis. Kč.

Mzdové prostředky plně pokrývaly mzdové nároky soudců a justičních čekatelů na základě zákona č. 391/1991 Sb., ve mění zákona č. 7/1993 Sb., a mzdové nároky zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 143/ 1992 Sb., nařízení vlády č. 253/ 1992 Sb. a nařízení vlády č. 288/1993 Sb. Z důvodu nenaplněných počtů soudců a tomu odpovídajícího počtu odborně administrativního aparátu byla část nečerpaných mzdových prostředků rozpočtovým opatřením částečně využita k zajištění věcných výdajů u soudů a částečně k posílení mzdových prostředků Vězeňské služby. Celkově byl závazný ukazatel mzdových prostředků resortu plněn na 96,1%.

Dávky sociálního zabezpečení byly čerpány na 95,5% a představovaly zejména nemocenské dávky a důchody všech druhů příslušníků vězeňské a justiční stráže.

Účelným přeskupením rozpočtových prostředků u Vězeňské služby ve prospěch jednotlivých ústavů byla zajištěna správa rozsáhlého majetkového fondu. Pokračující reorganizace generálního ředitelství umožnila snížit jeho výdaje a o tyto prostředky posílit rozpočty ústavů.

Ve financování příspěvkových organizací Vězeňské služby došlo ke změnám (zavedení odpisů hmotného investičního majetku, nerealizování rekreace pro zahraniční turisty a úhradou pojistného na zdravotní a sociální pojištění), které si vyžádaly úpravu stanoveného příspěvku na provoz. Vyšší čerpání příspěvku bylo pokryto úsporou neinvestičních výdajů rozpočtových organizací a nevyžádalo si dodatečné prostředky ze státního rozpočtu. Generální ředitelství však dostatečným způsobem nezajistilo povinnost dodržet upravený závazný ukazatel, čímž došlo k jeho překročení o 106 tis. Kč, a to rozpočtovou nekázní věznice Oráčov (použitím 100 tis. Kč) při poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost a chybným účtováním sociálních dávek zotavovnami Šlovice a Praha (v částce 6 tis. Kč).

Investiční výdaje resortu oproti roku 1992 byly podstatně vyšší, a to o 51,9% s prioritním zabezpečením potřeb vězeňství. Přesto bylo nutné v průběhu roku zrušit 20% vázání těchto rozpočtových výdajů.

Rozpočtová opatření souvisela u soudů zejména s rozšiřující se působností soudů, s řešením jejich dislokačních problémů a nákupem výpočetní techniky. Ve vězeňství byla zajištěna realizace staveb za účelem zvýšení a udržení ubytovacích kapacit, včetně rekonstrukcí energetických zařízení věznic.

Závazný ukazatel investičních výdajů resortu byl plněn na 103,8%. Byl překročen z titulu sdružení prostředků s jinými investory u objektů společně užívaných a poskytnutím daru od Fondu národního majetku k pořízení výpočetní techniky.

Kapitola: 344

BILANCE KAPITOLY ZA ROK 1993

Úřad průmyslového vlastnictví

Kapitola: 344

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví byl zřízen k 1. 1. 1993 z bývalé kapitoly Federální úřad pro vynálezy. Rozpočet pro rok 1993 byl proto uvolněn z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jako ústřední orgán státní správy České republiky rozhoduje o poskytování ochrany na předměty průmyslového vlastnictví v souladu s mezinárodními závazky a podle daných kompetencí provádí především řízení o přihláškách vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků včetně legislativní činnosti.

V souvislosti s vytvořením Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky bylo nutné řešit otázku jeho umístění. Proto byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci areálu v Praze 6 - Bubenči. K zabezpečení I. etapy této investiční akce bylo se souhlasem ministerstva financí využito předpokládaných jednorázových mimořádných příjmů ve výši 25 mil. Kč. Očekávané příjmy nebyly dosaženy (celkem o 7 mil. Kč), a proto dalším rozpočtovým opatřením byl koncem roku upraven rozpočet příjmů a investičních a neinvestičních výdajů resortu.

Rozpočet příjmů byl rozpočtovými opatřeními ministerstva financí zvýšen celkem o 18 mil. Kč (tj. o 75%) - mimořádné příjmy za jednorázový přepis ochranných známek na Českou republiku v roce 1993 v důsledku rozdělení ČSFR. Upravené příjmy kapitoly byly splněny na 101,4%. Rozhodující část tvoří příjmy od Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě za zápisy ochranných známek v mezinárodním rejstříku.

Neinvestiční výdaje byly čerpány částkou 66 999 tis. Kč, tj. 98,1% upraveného rozpočtu po změnách. Koncem roku bylo rozpočtovým opatřením vázáno 5 mil. Kč, z titulu nesplnění předpokládaných mimořádných příjmů, na jejichž základě byly předchozími rozpočtovými opatřeními zvýšeny prostředky na investice účelově určené na rekonstrukci areálu, jak je již výše uvedeno.

Mzdové prostředky byly posíleny o 262 tis. Kč k částečnému krytí finančního dopadu zvýšených mzdových tarifů k 1. 12. 1993. V nižším čerpání je promítnuto povinné vázání za neobsazená místa a dále nečerpání ostatních osobních nákladů určených k zabezpečení prací spojených s dělením majetku federace. Tyto úkoly byly provedeny pracovníky resortu, čímž došlo k úspoře.

Investiční výdaje byly rozpočtovým opatřením ministerstva financí na základě dosažených mimořádných příjmů zvýšeny celkem o 23 mil. Kč. Současně s tím byla provedena změna účelu původně schválené systémové dotace určené na nákup pozemků ve výši 5 mil. Kč. Systémové dotace ve výši 31 212 tis. Kč byly určeny jednak na plynofikaci kotelny v částce 3 212 tis. Kč a jednak na rekonstrukci areálu Úřadu v Praze 6 ve výši 28 000 tis. Kč. Upravený rozpočet po změnách byl plně vyčerpán.

Kapitola: 345

BILANCE KAPITOLY ZA ROK 1993

Český statistický úřad

Kapitola: 345 - český statistický úřad

Z prostředků státního rozpočtu určených pro kapitolu Českého statistického úřadu byly financovány výdaje vlastního úřadu, krajských a okresních statistických správ a Institutu pro výzkum veřejného mínění.

Rok 1993 byl charakterizován dostupným procesem transformace české statistiky. Činnost úřadu se výrazně rozšířila o statistické aktivity k mezinárodním vládním organizacím. Úřad dále převzal plnou odpovědnost za tvorbu metodologie statistických zjišťování a za kompletní prezentaci výsledků zjišťování a analýz sociálně ekonomických jevů a procesů. Příjmy dosáhly výše 23 284 tis. Kč, tj. 125,9% ve vztahu k rozpočtu po všech provedených změnách. Příjmy byly v průběhu roku upravovány souvztažně s neinvestičními výdaji. Hlavními zdroji překročených příjmů byly úhrady za poskytování identifikačních čísel organizacím, výpisy dat z registru organizací, prodej statistických publikací, poskytování dat Informačním servisem a zvýšený zájem o koupi publikací, v nichž byly prezentovány výsledky sčítání lidu, domů a bytů. Ve vztahu ke skutečnosti roku 1992 došlo k nárůstu o 48%.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací byly čerpány do výše 351 097 tis. Kč, tj. na 99,3% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. Podstatnou část úspory neinvestičních výdajů představují nevyčerpané mzdové prostředky ve výši 1 866 tis. Kč z titulu neobsazených míst a vyšší nemocnosti. K posílení rozpočtu v průběhu roku došlo zejména v důsledku uvolnění účelových prostředků a na základě souvztažného zvýšení příjmů a výdajů. Ve srovnání se skutečností roku 1992 došlo k nárůstu o 64%.

Ostatní příspěvky byly čerpány částkou 32 tis. Kč (91,4%) na úhradu členství v Mezinárodním statistickém institutu.

Investiční výdaje byly čerpány do výše 116 099 tis. Kč, tj. na 100% ve vztahu k rozpočtu po provedených změnách. V průběhu roku došlo k posílení rozpočtu o systémové dotace ve výši 101 700 tis. Kč, určené na zabezpečení Registru ekonomických subjektů a na dokončení investičních akcí při tvorbě statistického registru jednotek zjišťování. Oproti roku 1992 došlo k nárůstu o 95%.