Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993 – 1996

Příjmy kapitoly jsou navrženy v objemu 3 648 201 tis. Kč. V této částce jsou obsaženy příjmy z činnosti RO, které jsou o 6 355 tis. Kč vyšší než v roce 1995. Toto zvýšení naplní svojí činností Institut pro místní správu civilně správního úseku MV. Ostatní a nahodilé příjmy jsou proti roku 1995 navrženy vyšší o 200 000 tis. Kč na základě předpokládaného odprodeje nepotřebných nemovitostí. Oboje tyto příjmy jsou navrženy v celkové výši 553 417 tis. Kč. Příjmy z titulu pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti za policisty jsou navrženy v celkovém objemu 3 094 784 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje RO jsou navrženy v objemu 22 806 519 tis. Kč. Největším objemem se na neinvestičních výdajích podílejí mzdové prostředky částkou 10 802 372 tis. Kč.

Závazný objem mzdových prostředků se proti očekávané skutečnosti roku 1995 zvyšuje o 21,4% v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců o 3 752 osob a promítnutí zvýšení tarifních platů o 10% včetně dalšího platu. Průměrný plat pro rok 1996 je navrhován ve výši 14 078 Kč.

Nárůst mzdových prostředků pro státní správu na rok 1996 je zdůvodněn tím, že až do roku 1995 byly v rámci státní správy uváděny prostředky pouze pro ústředí civilně správního úseku MV a Ředitelství hasičského záchranného sboru, ale pro rok 1996 stanovilo Ministerstvo vnitra počty pracovníků státní správy i za bezpečnostní úsek.

Objem zákonných odvodů pojistného byl určen na základě stanoveného objemu mzdových prostředků a rovněž tak i příděl do FKSP, který již zohledňuje novelu vyhlášky č. 210/1989 Sb., podle níž bude možné tvořit FKSP i pro příslušníky Policie ČR.

V transferech domácnostem jsou zahrnuty důchody bývalým policistům v částce 1 800 073 tis. Kč a ostatní dávky ve výši 655 864 tis. Kč, které souvisí s nároky policistů při ukončení služebního poměru.

Zákonné nárokové výdaje, tj. mzdové prostředky, odvody pojistného, příděl do FKSP a transfery domácnostem, v objemu 17 248 991 tis. Kč tvoří 75,63% celkových neinvestičních výdajů RO. Ostatní věcné výdaje, tj. údržba a opravy, MTZ, služby a výdaje nevýrobní povahy, cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám, v objemu 5 557 528 tis. Kč tvoří 24,37% celkových neinvestičních výdajů RO.

Příspěvky na činnost PO jsou navrženy v objemu 89 743 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá pro Lázeňské léčebné ústavy MV 26 566 tis. Kč, pro Nemocnici MV 45 974 tis. Kč a pro Polikliniku MV 17 203 tis. Kč. Výše příspěvku na činnost PO byla stanovena tak, aby hospodaření uvedených organizací nevedlo ke ztrátě.

V neinvestičních výdajích RO a v příspěvcích na činnost PO jsou promítnuty dopady z programu racionalizace výdajů na státní správu v roce 1996, tj. snížení mzdových prostředků o 81 805 tis. Kč (RO 79 827 tis. Kč, PO 1 978 tis. Kč) z důvodu snížení počtu pracovníků a snížení výdajů na provoz služebních dopravních prostředků o 21.396 tis. Kč (RO 21 359 tis. Kč, PO 37 tis. Kč) z důvodu snížení počtu těchto vozidel u ústředních orgánů a jejich podřízených organizací.

Neinvestiční dotace občanským sdružením jsou navrženy v objemu 65 300 tis. Kč. Proti roku 1995 jsou vyšší o 1 800 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na nájemné.

Investiční v je celkem se navrhují v objemu 3 500 000 tis. Kč. Zvýšení proti roku 1995 o 1 030 000 tis. Kč souvisí se zabezpečením Programu rekondice Policie ČR na léta 1996 - 1998. Cílem tohoto programu je dosažení standardního vybavení Policie jak v materiálně technické oblasti, tak i ve služebním ubytování jejích útvarů.

Ve výše uvedeném objemu investičních výdajů se pro rozpočtové organizace navrhují systémové dotace ve výši 2 879 000 tis. Kč, individuální dotace ve výši 573 200 tis. Kč a běžná míra investování ve výši 25 000 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace se navrhuje systémová dotace ve výši 22.800 tis. Kč.

Kapitola: Ministerstvo životního prostředí

Kapitola: Ministerstvo životního prostředí

REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Kapitálové výdaje státního rozpočtu - akce financované v rámci systémové dotace

Do návrhu rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR na rok 1996 jsou do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Výdajová část kapitoly zahrnuje výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, dotace občanským sdružením, ostatní příspěvky a dotace podnikatelským subjektům.

Příjmy rozpočtových organizací

Návrh rozpočtu roku 1996 je proti rozpočtu roku 1995 vyšší o 14 480 tis. Kč, což představuje přírůstek 496,7%. Vyšší příjmy proti rozpočtu r. 1995 se navrhují pro Agenturu ochrany přírody a krajiny (zvýšení o 13 980 tis. Kč, + 635,5%), Geofond (zvýšení o 100 tis. Kč, + 11,8%), aparát Ministerstva (zvýšení o 400 tis. Kč, + 66,7%). Zvýšení příjmů vychází z vývoje předchozích let. Největší přírůstek je navrhován u Agentury ochrany přírody a krajiny, kde růst příjmů nemá již charakter náhodného, jednorázového vlivu.

Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací

Výdaje rozpočtových organizací jsou určeny k zabezpečení činnosti vlastního ministerstva a jeho čtyř podřízených rozpočtových organizací. V porovnání s rozpočtem roku 1995 jsou výdaje rozpočtových organizací vyšší o 99 861 tis. Kč tj. o 16,8%.

V návaznosti na zvýšení příjmů byly zvýšeny věcné výdaje a zbývající část zvýšených výdajů vyplývá především ze mzdových úprav a navazujících výdajů na sociální a zdravotní pojištění a přídělu do FKSP.

V závazném objemu mzdových prostředků je obdobně jako v jiných kapitolách promítnuto zvýšení tarifních platů o 10% včetně dalšího platu pro 1 535 zaměstnanců. Průměrný plat pro rok 1996 je navrhován ve výši 11 262 Kč. Index růstu průměrného platu ve srovnání s rokem 1995 je 117,9. Vyšší přírůstek průměrného platu je ovlivněn přiznáním 25% příplatku k platovému tarifu u Správy chráněných krajinných oblasti v návaznosti na ustanovení § 73 zákoníku práce.

Přírůstek věcných výdajů je určen na řešení důsledků zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy, zřízení oblastní pobočky ČIŽP v Liberci, zvýšení výdajů na spolupráci se zahraničím, zvýšení výdajů na revitalizační studie, zvýšení prostředků na likvidaci starých důlních děl podle zák. č. 44/1988 Sb. a vyhlášky MŽp č. 363/1992 Sb. a zvýšení výdajů na výzkum a vývoj podle návrhu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím

Na rozpočet Ministerstva životního prostředí je napojeno osm příspěvkových organizací. Příspěvek na jejich činnost je navrhován ve výši 690 669 tis. Kč, což je proti rozpočtu roku 1995 o 192 815 tis. Kč více (+ 38,7%). Přírůstek příspěvku na činnost je určen na pokrytí zvýšených mezd, pojistného a přídělu do FKSP, úkoly vědy a výzkumu navržené Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj, zabezpečení provozu automatizovaného imisního monitoringu u ČHMÚ a na ostatní věcné výdaje.

Dotace občanským sdružením

Dotace občanským sdružením jsou navržena ve výši 17 300 tis. Kč, což je o 5 631 tis. Kč tj. o 48,3 °% více než činil rozpočet r. 1995. Zvýšení je určeno pro Český svaz ochránců přírody (2 000 tis. Kč), Stanici odchovny dravců (+ 500 tis. Kč), Českou ornitologickou společnost (400 tis. Kč). Zbývající část je určena pro dalších devět sdružení a pro veřejné výběrové řízení.

Ostatní dotace a příspěvky

Ostatní dotace a příspěvky jsou v návrhu rozpočtu r. 1996 proti rozpočtu r. 1995 vyšší o 41 152 tis. Kč tj. 15, 5%. Podstatnou část zvýšení (84, 8%) činí příspěvky mezinárodním organizacím, z nichž některé v minulosti hradilo Ministerstvo zahraničních věcí, ale počínaje rokem 1996 bude hradit Ministerstvo životního prostředí. Zbývající část zvýšených prostředků proti rozpočtu roku 1995 je určena na udržování veřejné vodní cesty. Prostředky navržené pro rok 1996 na sanací lokalit po býv. Sovětské armádě zůstávají na stejné úrovni jako v roce 1995, tj. ve výši 140 185 tis. Kč.

Investiční výdaje

Návrh rozpočtu investičních výdajů v roce 1996 je vyšší o 110 400 tis. Kč, tj. o 48,4% než rozpočet roku 1995. Přírůstek investičních výdajů je určen především na pořízení a technickou obnovu investičního majetku v péči Ministerstva životního prostředí, národních parků a chráněných krajinných oblastí a na úkoly vědy a výzkumu stanovených Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj.