Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2024
Aktuální stav ke dni 15. července 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2024
Aktuální stav ke dni 15. července 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 421 576 393.00 | 1 451 576 393.00 | 1 470 448 393.00 | 626 158 044.14 | 42.59 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 740 155 110.00 | 743 232 724.00 | 761 964 724.00 | 288 778 662.26 | 37.90 |
| Platy | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 91 068 964.00 | 37.08 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 91 068 964.00 | 37.08 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 320 950 304.00 | 320 950 304.00 | 320 950 304.00 | 123 134 035.00 | 38.37 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 1 848 735.00 | 21.16 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 311 720 000.00 | 311 720 000.00 | 311 720 000.00 | 121 285 300.00 | 38.91 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 186 597 477.00 | 186 597 477.00 | 191 329 477.00 | 72 061 253.00 | 37.67 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 136 911 758.00 | 136 911 758.00 | 140 383 758.00 | 52 824 011.00 | 37.63 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 685 719.00 | 49 685 719.00 | 50 945 719.00 | 19 237 242.00 | 37.76 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 000.00 | 4 077 614.00 | 4 077 614.00 | 2 514 410.26 | 61.67 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 500 000.00 | 2 043 614.00 | 2 043 614.00 | 1 631 377.90 | 79.83 |
| Odměny za užití počítačových programů | 500 000.00 | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | 883 032.36 | 43.41 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 674 495 210.00 | 684 584 137.00 | 684 584 137.00 | 322 760 341.28 | 47.15 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 30 913 480.00 | 13 796 908.79 | 13 796 908.79 | 5 131 658.29 | 37.20 |
| Ochranné pomůcky | 0.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 453.00 | 2.52 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 5 857.00 | 39.05 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000.00 | 431 700.00 | 431 700.00 | 400 559.15 | 92.79 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 000.00 | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | 697 957.33 | 47.87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 000.00 | 2 877 946.79 | 2 877 946.79 | 1 079 891.48 | 37.52 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 898 480.00 | 8 966 262.00 | 8 966 262.00 | 2 946 940.33 | 32.87 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 113 367.48 | 37.79 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 113 367.48 | 37.79 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 31 105 000.00 | 35 161 440.00 | 35 161 440.00 | 18 429 757.19 | 52.42 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800 000.00 | 2 356 440.00 | 2 356 440.00 | 1 748 297.09 | 74.19 |
| Teplo | 0.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 76 024.85 | 30.41 |
| Plyn | 7 820 000.00 | 7 570 000.00 | 7 570 000.00 | 3 113 779.85 | 41.13 |
| Elektrická energie | 18 485 000.00 | 21 985 000.00 | 21 985 000.00 | 12 200 208.93 | 55.49 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 1 284 645.47 | 44.30 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 6 801.00 | 6.80 |
| Výdaje na nákup služeb | 302 697 123.00 | 342 851 935.21 | 342 851 935.21 | 194 895 746.25 | 56.85 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 4 322.00 | 1.44 |
| Služby elektronických komunikací | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | 4 642 253.61 | 31.80 |
| Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | 2 226 116.00 | 59.36 |
| Nájemné | 73 952 359.00 | 97 272 359.00 | 97 272 359.00 | 50 683 571.91 | 52.10 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 8 340 755.00 | 8 340 755.00 | 3 831 175.55 | 45.93 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | 1 298 163.73 | 50.71 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 068 637.00 | 26 674 637.00 | 26 674 637.00 | 14 797 025.17 | 55.47 |
| Nákup ostatních služeb | 194 626 127.00 | 189 354 184.21 | 189 354 184.21 | 117 413 118.28 | 62.01 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 56 019 407.00 | 54 807 902.00 | 54 807 902.00 | 13 869 236.78 | 25.31 |
| Opravy a udržování | 28 533 825.00 | 26 797 655.00 | 26 797 655.00 | 3 989 943.04 | 14.89 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 24 095 532.00 | 24 095 532.00 | 8 359 606.32 | 34.69 |
| Pohoštění | 3 265 000.00 | 3 639 715.00 | 3 639 715.00 | 1 507 958.00 | 41.43 |
| Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 8 729.42 | 17.46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 12.00 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | 1 538 946.42 | 108.84 |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 401 946.42 | 129.81 |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 334 000.00 | 334 000.00 | 137 000.00 | 41.02 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 253 280 200.00 | 236 151 951.00 | 236 151 951.00 | 88 781 628.87 | 37.60 |
| Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 966 751.00 | 966 751.00 | 125 830.80 | 13.02 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 240 890.18 | 24.09 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 234 685 200.00 | 233 685 200.00 | 233 685 200.00 | 88 414 907.89 | 37.84 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 876 073.00 | 4 660 073.00 | 4 800 073.00 | 2 939 139.47 | 61.24 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 965 030.00 | 39.30 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 965 030.00 | 39.29 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 | 1 974 109.47 | 84.22 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | 90 109.47 | 19.59 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 17 924.00 | 25.61 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 17 924.00 | 25.61 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 17 924.00 | 25.61 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 079 594.13 | 44.99 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 992 597.18 | 45.12 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 992 597.18 | 45.12 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 86 996.95 | 51.18 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 64 531.42 | 92.19 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 22 465.53 | 22.47 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 10 582 383.00 | 63.64 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 10 582 383.00 | 63.64 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 16 629 459.00 | 16 629 459.00 | 10 582 383.00 | 63.64 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 9 921 296.84 | 19.85 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 9 921 296.84 | 19.85 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 33 100 000.00 | 20 497 413.00 | 20 497 992.15 | 2 523 926.50 | 12.32 |
| Programové vybavení | 33 100 000.00 | 18 497 413.00 | 18 497 992.15 | 2 523 926.50 | 13.64 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 900 000.00 | 29 502 587.00 | 29 502 587.00 | 7 397 370.34 | 25.08 |
| Stavby | 26 550 000.00 | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | 130 667.90 | 1.37 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 9 530 000.00 | 12 360 300.00 | 12 360 300.00 | 7 117 861.55 | 57.59 |
| Dopravní prostředky | 3 320 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 7 000 000.00 | 6 602 587.00 | 6 602 587.00 | 148 840.89 | 2.25 |
| Kulturní předměty | 500 000.00 | 989 700.00 | 989 700.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.