Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2024
Aktuální stav ke dni 8. listopadu 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2024
Aktuální stav ke dni 8. listopadu 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 421 576 393.00 | 1 451 576 393.00 | 1 470 448 393.00 | 1 075 763 325.32 | 73.16 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 740 155 110.00 | 731 501 871.76 | 750 233 871.76 | 530 648 445.95 | 70.74 |
| Platy | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 173 740 510.00 | 70.74 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 231 607 329.00 | 231 607 329.00 | 245 607 329.00 | 173 740 510.00 | 70.74 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 320 950 304.00 | 311 981 694.00 | 311 981 694.00 | 221 153 049.00 | 70.89 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 3 153 517.00 | 36.10 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 311 720 000.00 | 302 751 390.00 | 302 751 390.00 | 217 999 532.00 | 72.01 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 186 597 477.00 | 183 566 087.00 | 188 298 087.00 | 132 720 951.00 | 70.49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 136 911 758.00 | 134 687 543.00 | 138 159 543.00 | 97 294 745.00 | 70.42 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 685 719.00 | 48 878 544.00 | 50 138 544.00 | 35 426 206.00 | 70.66 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 000.00 | 4 346 761.76 | 4 346 761.76 | 3 033 935.95 | 69.80 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 500 000.00 | 2 043 614.00 | 2 043 614.00 | 1 934 945.05 | 94.68 |
| Odměny za užití počítačových programů | 500 000.00 | 2 303 147.76 | 2 303 147.76 | 1 098 990.90 | 47.72 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 674 495 210.00 | 694 795 520.24 | 694 795 520.24 | 522 350 880.59 | 75.19 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0.00 | 20 256.00 | 20 256.00 | 20 256.00 | 100.00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0.00 | 20 256.00 | 20 256.00 | 20 256.00 | 100.00 |
| Výdaje na nákup materiálu | 30 913 480.00 | 10 252 935.76 | 10 252 935.76 | 7 377 903.48 | 71.96 |
| Ochranné pomůcky | 0.00 | 27 382.00 | 27 382.00 | 24 382.00 | 89.04 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 12 329.60 | 82.20 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000.00 | 426 700.00 | 426 700.00 | 417 992.83 | 97.96 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 000.00 | 1 427 651.21 | 1 427 651.21 | 913 223.03 | 63.97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 000.00 | 1 805 390.26 | 1 805 390.26 | 1 530 368.31 | 84.77 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 54 800.00 | 54 800.00 | 54 027.00 | 98.59 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 898 480.00 | 6 496 012.29 | 6 496 012.29 | 4 425 580.71 | 68.13 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 209 123.73 | 69.71 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 209 123.73 | 69.71 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 31 105 000.00 | 39 056 440.00 | 39 056 440.00 | 26 890 422.05 | 68.86 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800 000.00 | 2 717 440.00 | 2 717 440.00 | 2 217 063.08 | 81.59 |
| Teplo | 0.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 232 492.78 | 93.00 |
| Plyn | 7 820 000.00 | 7 109 000.00 | 7 109 000.00 | 3 779 930.71 | 53.17 |
| Elektrická energie | 18 485 000.00 | 25 985 000.00 | 25 985 000.00 | 18 581 695.35 | 71.51 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 064 999.13 | 71.21 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 100 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 14 241.00 | 14.99 |
| Výdaje na nákup služeb | 302 697 123.00 | 365 321 887.24 | 365 321 887.24 | 303 943 501.43 | 83.20 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 121 043.00 | 121 043.00 | 4 555.00 | 3.76 |
| Služby elektronických komunikací | 14 600 000.00 | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 7 175 908.46 | 52.76 |
| Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | 2 575 644.00 | 68.68 |
| Nájemné | 73 952 359.00 | 94 664 771.50 | 94 664 771.50 | 71 023 207.36 | 75.03 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 8 394 049.00 | 8 394 049.00 | 5 811 358.30 | 69.23 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 3 066 280.00 | 3 066 280.00 | 1 909 212.05 | 62.26 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 068 637.00 | 26 935 587.00 | 26 935 587.00 | 24 607 875.27 | 91.36 |
| Nákup ostatních služeb | 194 626 127.00 | 214 790 156.74 | 214 790 156.74 | 190 835 740.99 | 88.85 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 56 019 407.00 | 42 780 321.24 | 42 780 321.24 | 22 452 846.67 | 52.49 |
| Opravy a udržování | 28 533 825.00 | 14 752 803.24 | 14 752 803.24 | 7 971 336.23 | 54.03 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 23 895 532.00 | 23 895 532.00 | 12 136 422.47 | 50.79 |
| Pohoštění | 3 265 000.00 | 3 856 986.00 | 3 856 986.00 | 2 330 658.55 | 60.43 |
| Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 10 829.42 | 21.66 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3 600.00 | 14.40 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | 3 002 108.49 | 212.32 |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 2 865 108.49 | 265.29 |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 334 000.00 | 334 000.00 | 137 000.00 | 41.02 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 253 280 200.00 | 235 649 680.00 | 235 649 680.00 | 158 454 718.74 | 67.25 |
| Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 966 751.00 | 966 751.00 | 224 804.80 | 23.25 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 000.00 | 997 729.00 | 997 729.00 | 454 379.18 | 45.54 |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 234 685 200.00 | 233 685 200.00 | 233 685 200.00 | 157 775 534.76 | 67.52 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 876 073.00 | 4 567 773.00 | 4 707 773.00 | 3 713 859.87 | 78.89 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 1 737 054.00 | 70.73 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | 2 456 073.00 | 1 737 054.00 | 70.72 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 251 700.00 | 2 251 700.00 | 1 976 805.87 | 87.80 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 359 500.00 | 359 500.00 | 84 605.87 | 23.53 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 1 892 200.00 | 1 892 200.00 | 1 892 200.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 41 871.00 | 59.82 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 41 871.00 | 59.82 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 41 871.00 | 59.82 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 371 795.91 | 94.88 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 266 813.96 | 98.56 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 266 813.96 | 98.56 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 104 981.95 | 52.50 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 82 516.42 | 82.52 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 22 465.53 | 22.47 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 18 141 228.00 | 18 141 228.00 | 16 641 228.00 | 91.74 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 0.00 | 18 141 228.00 | 18 141 228.00 | 16 641 228.00 | 91.74 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 18 141 228.00 | 18 141 228.00 | 16 641 228.00 | 91.73 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 756.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 756.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 756.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 14 741 255.13 | 29.49 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 579.15 | 14 741 255.13 | 29.49 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 33 100 000.00 | 20 497 413.00 | 20 497 992.15 | 4 638 328.90 | 22.63 |
| Programové vybavení | 33 100 000.00 | 18 497 413.00 | 18 497 992.15 | 4 638 328.90 | 25.07 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 900 000.00 | 29 502 587.00 | 29 502 587.00 | 10 102 926.23 | 34.25 |
| Stavby | 26 550 000.00 | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | 2 085 031.28 | 21.83 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 9 530 000.00 | 12 330 300.00 | 12 330 300.00 | 7 662 244.06 | 62.14 |
| Dopravní prostředky | 3 320 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 7 000 000.00 | 6 602 587.00 | 6 602 587.00 | 263 300.89 | 3.99 |
| Kulturní předměty | 500 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 | 92 350.00 | 9.06 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.