Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2019
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2019
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 297 355 420.00 | 1 415 146 931.05 | 1 415 146 931.05 | 1 324 892 890.55 | 93.63 |
| Platy a podobné a související výdaje | 628 275 230.00 | 647 554 221.00 | 647 554 221.00 | 629 331 661.00 | 97.19 |
| Platy | 210 764 239.00 | 223 764 239.00 | 223 764 239.00 | 223 759 961.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 764 239.00 | 223 764 239.00 | 223 764 239.00 | 223 759 961.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář | 180 560 696.00 | 174 705 696.00 | 174 705 696.00 | 174 703 169.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 | 11 151 400.00 | 11 151 400.00 | 11 151 400.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov | 2 664 863.00 | 3 255 863.00 | 3 255 863.00 | 3 255 586.00 | 99.99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 | 163 800.00 | 163 800.00 | 163 800.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie | 24 573 229.00 | 29 820 229.00 | 29 820 229.00 | 29 819 520.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 | 1 502 800.00 | 1 502 800.00 | 1 502 800.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice | 2 965 451.00 | 2 982 451.00 | 2 982 451.00 | 2 981 686.00 | 99.97 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 | 182 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 | 100.00 | |
| Ostatní platby za provedenou práci | 258 214 359.00 | 260 053 350.00 | 260 053 350.00 | 246 867 207.00 | 94.93 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 8 874 356.00 | 8 874 356.00 | 8 874 207.00 | 100.00 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 7 035 365.00 | 7 035 365.00 | 7 035 216.00 | 100.00 |
| Ostatní osobní výdaje - 28 | 1 838 991.00 | 1 838 991.00 | 1 838 991.00 | 100.00 | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 250 810 900.00 | 250 810 900.00 | 250 810 900.00 | 237 664 700.00 | 94.76 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 250 810 900.00 | 250 810 900.00 | 250 810 900.00 | 237 664 700.00 | 94.76 |
| Odstupné | 109 094.00 | 18 094.00 | 18 094.00 | 0.00 | |
| Odstupné - Kancelář | 109 094.00 | 18 094.00 | 18 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 328 300.00 | 93.08 |
| Odchodné | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 328 300.00 | 93.80 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 159 296 632.00 | 163 716 632.00 | 163 716 632.00 | 158 684 493.00 | 96.93 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 129 876.00 | 120 379 876.00 | 120 379 876.00 | 116 361 227.00 | 96.66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci | 62 702 725.00 | 62 499 725.00 | 62 499 725.00 | 58 483 441.00 | 93.57 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář | 45 140 174.00 | 43 498 174.00 | 43 498 174.00 | 43 498 132.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 | 2 787 850.00 | 2 787 850.00 | 2 787 850.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje | 1 736 091.00 | 2 146 091.00 | 2 146 091.00 | 2 145 268.00 | 99.96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov | 666 216.00 | 811 216.00 | 811 216.00 | 810 393.00 | 99.90 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 | 40 950.00 | 40 950.00 | 40 950.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie | 6 143 307.00 | 7 432 307.00 | 7 432 307.00 | 7 431 851.00 | 99.99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 | 375 700.00 | 375 700.00 | 375 700.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice | 741 363.00 | 742 363.00 | 742 363.00 | 742 142.00 | 99.97 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 | 45 500.00 | 45 500.00 | 45 500.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 166 756.00 | 43 336 756.00 | 43 336 756.00 | 42 323 266.00 | 97.66 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci | 22 572 981.00 | 22 399 981.00 | 22 399 981.00 | 21 389 823.00 | 95.49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář | 16 250 463.00 | 15 738 463.00 | 15 738 463.00 | 15 738 263.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 | 1 003 626.00 | 1 003 626.00 | 1 003 626.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje | 624 993.00 | 776 993.00 | 776 993.00 | 776 092.00 | 99.88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov | 239 838.00 | 293 838.00 | 293 838.00 | 293 000.00 | 99.71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 | 14 742.00 | 14 742.00 | 14 742.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie | 2 211 591.00 | 2 688 591.00 | 2 688 591.00 | 2 687 739.00 | 99.97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 | 135 252.00 | 135 252.00 | 135 252.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice | 266 890.00 | 268 890.00 | 268 890.00 | 268 349.00 | 99.80 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 | 16 380.00 | 16 380.00 | 16 380.00 | 100.00 | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 | |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 660 864 904.00 | 757 197 424.05 | 757 197 424.05 | 686 062 851.83 | 90.61 |
| Nákupy materiálu | 42 877 118.00 | 36 654 118.00 | 36 654 118.00 | 31 607 188.40 | 86.24 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 39 453.11 | 98.63 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 39 453.11 | 98.63 |
| Prádlo, oděv a obuv | 450 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 686 377.50 | 98.05 |
| Prádlo, oděv, obuv - Kancelář | 100 000.00 | 0.00 | |||
| Prádlo, oděv, obuv - Harrachov | 25 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 98 010.00 | 98.01 |
| Prádlo, oděv, obuv - gastronomie | 300 000.00 | 595 000.00 | 595 000.00 | 588 367.50 | 98.89 |
| Prádlo, oděv, obuv - Lipnice | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 500 000.00 | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | 2 701 879.33 | 90.67 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 500 000.00 | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | 2 701 879.33 | 90.67 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 7 363 178.74 | 73.63 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 7 363 178.74 | 73.63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 912 118.00 | 22 934 118.00 | 22 934 118.00 | 20 816 299.72 | 90.77 |
| Materiál autoprovoz | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 231 043.60 | 57.76 |
| Všeobecný materiál - Kancelář | 15 412 118.00 | 8 674 118.00 | 8 674 118.00 | 7 997 533.80 | 92.20 |
| Květiny | 1 800 000.00 | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | 219 096.87 | 20.67 |
| Květiny - dary | 200 000.00 | 200 000.00 | 187 834.80 | 93.92 | |
| Nákup materiálu - Harrachov - režie | 100 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 122 013.29 | 61.01 |
| Nákup materiálu - Harrachov | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 650 185.71 | 92.88 |
| Nákup materiálu - gastronomie - režie | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 418 558.48 | 83.71 |
| Nákup materiálu - gastronomie | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | 10 378 838.37 | 98.85 |
| Nákup materiálu Lipnice - režie | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 66 557.43 | 66.56 |
| Nákup materiálu - Lipnice | 400 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 544 637.37 | 90.77 |
| Nákup vody, paliv a energie | 33 720 000.00 | 32 320 000.00 | 32 320 000.00 | 22 784 855.66 | 70.50 |
| Studená voda | 1 100 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 764 798.00 | 92.88 |
| Vodné, stočné - Kancelář | 970 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | 1 681 438.00 | 96.08 |
| Vodné, stočné - Harrachov | 104 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 | 56 725.00 | 54.54 |
| Vodné, stočné - Lipnice | 26 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 26 635.00 | 57.90 |
| Plyn | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | 4 047 930.74 | 45.95 |
| Plyn - Kancelář | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 | 3 618 363.62 | 45.29 |
| Plyn - Harrachov | 820 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 | 429 567.12 | 52.39 |
| Elektrická energie | 17 810 000.00 | 17 810 000.00 | 17 810 000.00 | 14 638 639.79 | 82.19 |
| Elektrická energie - Kancelář | 16 550 000.00 | 16 550 000.00 | 16 550 000.00 | 13 464 510.52 | 81.36 |
| Elektrická energie - Harrachov | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 331 511.27 | 92.09 |
| Elektrická energie - Lipnice | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 842 618.00 | 93.62 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6 000 000.00 | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 2 333 487.13 | 61.41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6 000 000.00 | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 2 333 487.13 | 61.41 |
| Nákup služeb | 287 661 886.00 | 353 729 406.05 | 353 729 406.05 | 315 569 219.58 | 89.22 |
| Poštovní služby | 600 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 5 202.00 | 5.02 |
| Poštovní služby | 600 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 5 202.00 | 5.20 |
| Služby elektronických komunikací | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 | 11 409 620.74 | 59.74 |
| Služby elektronických komunikací - poslanci | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 6 539 148.29 | 54.49 |
| Služby elektronických komunikací - Kancelář | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | 4 843 584.63 | 68.80 |
| Služby elektronických komunikací - Harrachov | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 17 430.38 | 58.10 |
| Služby elektronických komunikací - Lipnice | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 457.44 | 31.52 |
| Služby peněžních ústavů | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | 3 925 618.50 | 94.59 |
| Služby peněžních ústavů - pojištění zahraničních cest | 150 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 208 597.00 | 83.44 |
| Služby peněžních ústavů - Kancelář | 4 000 000.00 | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | 3 717 021.50 | 95.31 |
| Nájemné | 70 952 359.00 | 84 952 359.00 | 84 952 359.00 | 72 659 747.00 | 85.53 |
| Nájemné | 62 952 359.00 | 62 952 359.00 | 62 952 359.00 | 53 657 319.20 | 85.23 |
| Nájemné - Kancelář | 8 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 9 002 427.80 | 75.02 |
| Nájemné - Kancelář - 28 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 100.00 | |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 663 220.00 | 1 983 220.00 | 1 983 220.00 | 1 982 779.18 | 99.98 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 663 220.00 | 1 983 220.00 | 1 983 220.00 | 1 982 779.18 | 99.98 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 054 104.18 | 97.81 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 054 104.18 | 97.81 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 500 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 533 546.48 | 88.92 |
| Služby zpracování dat | 500 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 533 546.48 | 88.92 |
| Nákup ostatních služeb | 188 696 307.00 | 240 743 827.05 | 240 743 827.05 | 222 998 601.50 | 92.63 |
| Služby asistentů poslanců | 110 500 000.00 | 110 500 000.00 | 110 500 000.00 | 103 808 147.75 | 93.94 |
| Služby asistentů poslanců - 28 | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | 100.00 | |
| Nákup služeb - 28 | 29 271 520.05 | 29 271 520.05 | 29 271 520.05 | 100.00 | |
| Služby SW, HW | 9 652 125.00 | 12 747 125.00 | 12 747 125.00 | 12 720 698.63 | 99.79 |
| Nákup služeb | 7 394 182.00 | 16 399 182.00 | 16 399 182.00 | 7 091 133.94 | 43.24 |
| Závodní stravování | 7 000.00 | 7 000.00 | 6 349.69 | 90.71 | |
| Tisk, foto a jiné služby | 3 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 130 550.00 | 52.22 |
| Překlady a tlumočení | 2 000 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 230 483.88 | 99.13 |
| Parkovné | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 217 358.00 | 21.74 |
| KD Pragma | 50 000 000.00 | 49 750 000.00 | 49 750 000.00 | 49 388 795.49 | 99.27 |
| KD Pragma - 28 | 4 176 000.00 | 4 176 000.00 | 4 176 000.00 | 100.00 | |
| Nákup služeb - květinářské práce | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 857 758.65 | 92.89 |
| Nákup služeb - DF 1 | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 175 950.13 | 98.00 |
| Praní prádla - Harrachov | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 91 364.12 | 45.68 |
| Různé finanční náklady a poplatky - Harrachov | 350 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 72 821.61 | 78.30 |
| Nákup služeb - gastronomie | 600 000.00 | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 046 130.97 | 99.63 |
| Nákup služeb - Lipnice | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 113 538.59 | 45.42 |
| Ostatní nákupy | 84 391 000.00 | 120 586 000.00 | 120 586 000.00 | 113 333 360.19 | 93.99 |
| Opravy a udržování | 40 530 000.00 | 76 530 000.00 | 76 530 000.00 | 75 165 443.29 | 98.22 |
| Opravy a udržování automobilů | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 169 773.12 | 97.48 |
| Opravy a udržování automobilů - 28 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 100.00 | |
| Opravy a udržování budov Kanceláře | 34 830 000.00 | 25 430 000.00 | 25 430 000.00 | 24 252 301.73 | 95.37 |
| Opravy a udržování budov Kanceláře - 28 | 42 541 000.00 | 42 541 000.00 | 42 541 000.00 | 100.00 | |
| Opravy a udržování inventáře | 1 500 000.00 | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | 1 926 569.94 | 99.82 |
| Opravy a udržování inventáře - 28 | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | 100.00 | |
| Údržba PC v regionech, údržba SW a HW | 1 000 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 137 232.15 | 49.01 |
| Opravy a udržování - Harrachov | 600 000.00 | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | 1 708 991.66 | 99.94 |
| Opravy a udržování - Harrachov - 28 | 656 000.00 | 656 000.00 | 656 000.00 | 100.00 | |
| Opravy a udržování - Lipnice | 600 000.00 | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | 1 970 574.69 | 99.52 |
| Opravy a udržování - Lipnice - 28 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 100.00 | |
| Programové vybavení | 200 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 220 704.00 | 55.18 |
| Programové vybavení | 200 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 220 704.00 | 55.18 |
| Cestovné | 39 536 000.00 | 39 536 000.00 | 39 536 000.00 | 34 266 598.02 | 86.67 |
| Cestovné - valutové výdaje poslanci | 10 200 000.00 | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | 4 232 820.30 | 68.83 |
| Cestovné - letenky poslanci | 11 000 000.00 | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | 13 294 340.14 | 99.96 |
| Cestovné - ubytování poslanci | 6 436 000.00 | 6 686 000.00 | 6 686 000.00 | 4 954 872.14 | 74.11 |
| Cestovné - výjezdní zasedání poslanci | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 541 014.13 | 38.64 |
| Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace) | 500 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 229 881.42 | 76.63 |
| Cestovné - valutové výdaje Kancelář | 3 000 000.00 | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | 2 705 253.33 | 91.70 |
| Cestovné - letenky Kancelář | 3 800 000.00 | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 4 598 372.15 | 90.16 |
| Cestovné - ubytování Kancelář | 3 000 000.00 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 379 902.91 | 102.42 |
| Cestovné tuzemské | 200 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 249 646.00 | 99.86 |
| Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář | 100 000.00 | 100 000.00 | 80 495.50 | 80.50 | |
| Pohoštění | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 3 649 948.94 | 91.25 |
| Pohoštění - přijetí zahraničních delegací | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 837 317.64 | 83.73 |
| Pohoštění - pokladnou | 1 850 000.00 | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | 2 054 158.30 | 99.72 |
| Pohoštění - ostatní útvary | 650 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 | 407 951.00 | 92.72 |
| Pohoštění - výbory | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 278 124.00 | 69.53 |
| Pohoštění - oběd vlády | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 22 233.00 | 49.41 |
| Pohoštění - semináře | 50 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 50 165.00 | 91.21 |
| Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 504.94 | 24.05 |
| Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 504.94 | 24.50 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 6 161.00 | 30.81 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 6 161.00 | 30.81 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
| Jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 211 734 900.00 | 213 427 900.00 | 213 427 900.00 | 202 768 228.00 | 95.01 |
| Zaplacené sankce | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 100.00 |
| Zaplacené sankce | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 100.00 | |
| Poskytnuté náhrady | 16 595 000.00 | 17 333 000.00 | 17 333 000.00 | 17 257 408.32 | 99.56 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům | 16 575 000.00 | 16 531 000.00 | 16 531 000.00 | 16 464 941.32 | 99.60 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům - 28 | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | 100.00 | |
| Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté | 145 000.00 | 145 000.00 | 142 892.00 | 98.55 | |
| Náhrady za pracovní úrazy Kancelář | 63 000.00 | 63 000.00 | 62 032.00 | 98.46 | |
| Náklady soudního řízení | 13 000.00 | 13 000.00 | 12 342.00 | 94.94 | |
| Poskytnuté náhrady ostatní | 1 000.00 | 1 000.00 | 201.00 | 20.10 | |
| Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | |
| Věcné dary | 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 674 761.87 | 98.52 |
| Věcné dary - pokladnou | 200 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 119 764.90 | 99.80 |
| Věcné dary | 400 000.00 | 930 000.00 | 930 000.00 | 904 996.97 | 97.31 |
| Věcné dary - protokol | 100 000.00 | 0.00 | |||
| Věcné dary - 28 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 100.00 | |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 50 000.00 | 0.00 | |||
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 194 389 900.00 | 194 389 900.00 | 194 389 900.00 | 183 831 057.81 | 94.57 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa | 45 746 400.00 | 45 746 400.00 | 45 746 400.00 | 43 891 768.81 | 95.95 |
| Paušální náhrady výdajů poslanců | 118 025 500.00 | 118 025 500.00 | 118 025 500.00 | 111 440 953.00 | 94.42 |
| Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 5 076 051.00 | 96.14 |
| Individuální nájemné poslanců | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 23 422 285.00 | 92.44 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 915 286.00 | 7 445 286.00 | 7 445 286.00 | 6 804 142.22 | 91.39 |
| Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 4 215 286.00 | 4 475 286.00 | 4 475 286.00 | 4 475 199.22 | 100.00 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 215 286.00 | 4 475 286.00 | 4 475 286.00 | 4 475 199.22 | 100.00 |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 215 286.00 | 4 215 286.00 | 4 215 286.00 | 4 215 199.22 | 100.00 |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb - 28 | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 100.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 1 700 000.00 | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | 2 328 943.00 | 78.42 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 650 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 270 835.00 | 78.03 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 650 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 270 835.00 | 78.30 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 58 108.00 | 83.01 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 58 108.00 | 83.01 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 756 398.00 | 94.55 |
| Náhrady placené obyvatelstvu | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 756 398.00 | 94.55 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 756 398.00 | 94.55 |
| Náhrady mezd v době nemoci - poslanci | 100 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 61 492.00 | 94.60 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Kancelář | 450 000.00 | 485 000.00 | 485 000.00 | 481 892.00 | 99.36 |
| Náhrady mezd v době nemoci - ostatní osobní výdaje | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 8 133.00 | 81.33 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Harrachov | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 5 745.00 | 28.73 |
| Náhrady mezd v době nemoci - gastronomie | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 179 397.00 | 89.70 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Lipnice | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 19 739.00 | 98.70 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 500 000.00 | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | 1 937 837.50 | 90.14 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 29 345.37 | 29.35 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 29 345.37 | 58.69 |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 29 345.37 | 58.69 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 715.99 | 65.44 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 715.99 | 65.43 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 32 715.99 | 65.43 | |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 875 776.14 | 93.79 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 300 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 851 188.99 | 97.43 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 300 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 851 188.99 | 97.43 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 587.15 | 24.59 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 587.15 | 24.59 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 000 000.00 | 35 952 677.99 | 35 952 677.99 | 28 992 395.14 | 80.65 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 35 000 000.00 | 35 952 677.99 | 35 952 677.99 | 28 992 395.14 | 80.65 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 6 000 000.00 | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | 2 750 810.05 | 99.78 |
| Programové vybavení | 6 000 000.00 | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | 2 750 810.05 | 99.78 |
| Programové vybavení - informatika | 6 000 000.00 | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | 2 750 810.05 | 99.78 |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 000 000.00 | 33 195 677.99 | 33 195 677.99 | 26 241 585.09 | 79.06 |
| Budovy, haly a stavby | 5 000 000.00 | 9 740 000.00 | 9 740 000.00 | 9 733 502.68 | 99.93 |
| Nerudova | 2 000 000.00 | 887 000.00 | 887 000.00 | 886 525.34 | 99.95 |
| Sněmovní | 3 000 000.00 | 8 553 000.00 | 8 553 000.00 | 8 551 445.73 | 99.98 |
| Lipnice | 300 000.00 | 300 000.00 | 295 531.61 | 98.51 | |
| Stroje, přístroje a zařízení | 12 300 000.00 | 11 030 000.00 | 11 030 000.00 | 11 027 300.08 | 99.98 |
| Nábytek | 350 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 | 203 922.00 | 99.96 |
| Kancelářská technika | 400 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 | 539 018.50 | 99.82 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 1 370 000.00 | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | 2 596 700.28 | 99.99 |
| Vybavení gastronomie | 950 000.00 | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 | 2 253 065.30 | 99.96 |
| Audio - video | 9 230 000.00 | 5 435 000.00 | 5 435 000.00 | 5 434 594.00 | 99.99 |
| Dopravní prostředky | 5 700 000.00 | 6 652 677.99 | 6 652 677.99 | 4 285 974.15 | 64.42 |
| Dopravní prostředky | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | 3 333 296.16 | 58.48 |
| Dopravní prostředky - 28 | 952 677.99 | 952 677.99 | 952 677.99 | 100.00 | |
| Výpočetní technika | 6 000 000.00 | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 | 1 194 808.18 | 20.07 |
| Výpočetní technika | 6 000 000.00 | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 | 1 194 808.18 | 20.70 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.