Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2021
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2021
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 383 595 893.00 | 1 522 871 830.06 | 1 520 843 400.06 | 1 416 426 314.42 | 93.14 |
| Platy a podobné a související výdaje | 672 646 003.00 | 707 596 968.00 | 705 598 412.00 | 663 863 366.00 | 94.09 |
| Platy | 217 244 239.00 | 243 366 036.00 | 241 872 346.00 | 228 833 191.00 | 94.61 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 217 244 239.00 | 243 366 036.00 | 241 872 346.00 | 228 833 191.00 | 94.61 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář | 186 111 464.00 | 181 781 464.00 | 180 514 664.00 | 167 483 343.00 | 92.78 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 | 22 378 543.00 | 22 378 543.00 | 22 378 543.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov | 2 746 511.00 | 2 761 511.00 | 2 740 331.00 | 2 737 665.00 | 99.90 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 | 329 135.00 | 329 135.00 | 329 135.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie | 25 329 445.00 | 29 444 445.00 | 29 238 735.00 | 29 237 055.00 | 99.99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 | 3 045 802.00 | 3 045 802.00 | 3 045 802.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice | 3 056 819.00 | 3 256 819.00 | 3 256 819.00 | 3 253 331.00 | 99.89 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 | 368 317.00 | 368 317.00 | 368 317.00 | 100.00 | |
| Ostatní platby za provedenou práci | 286 162 559.00 | 286 162 559.00 | 286 162 559.00 | 268 460 037.00 | 93.82 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 4 944 365.00 | 4 944 365.00 | 4 645 737.00 | 93.96 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 944 365.00 | 4 944 365.00 | 4 944 365.00 | 4 645 737.00 | 93.96 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 260 115 100.00 | 94.07 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 276 519 100.00 | 260 115 100.00 | 94.07 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 2 590 000.00 | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | 3 699 200.00 | 80.59 |
| Odchodné | 2 590 000.00 | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | 3 699 200.00 | 80.59 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 169 239 205.00 | 178 068 373.00 | 177 563 507.00 | 166 570 138.00 | 93.81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 124 175 511.00 | 130 653 717.00 | 130 283 283.00 | 122 116 304.00 | 93.73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci | 68 576 737.00 | 68 576 737.00 | 68 576 737.00 | 64 191 052.00 | 93.60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář | 46 155 643.00 | 45 075 643.00 | 44 761 478.00 | 41 608 396.00 | 92.96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 | 5 549 879.00 | 5 549 879.00 | 5 549 879.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje | 1 722 202.00 | 1 722 202.00 | 1 722 202.00 | 1 099 617.00 | 63.85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov | 681 135.00 | 686 135.00 | 680 882.00 | 678 942.00 | 99.72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 | 81 625.00 | 81 625.00 | 81 625.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie | 6 281 703.00 | 7 311 703.00 | 7 260 687.00 | 7 258 447.00 | 99.97 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 | 755 359.00 | 755 359.00 | 755 359.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice | 758 091.00 | 803 091.00 | 803 091.00 | 801 644.00 | 99.82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 | 91 343.00 | 91 343.00 | 91 343.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 063 694.00 | 47 414 656.00 | 47 280 224.00 | 44 453 834.00 | 94.02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci | 24 886 719.00 | 24 886 719.00 | 24 886 719.00 | 23 410 359.00 | 94.07 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář | 16 750 032.00 | 16 345 032.00 | 16 231 020.00 | 15 113 606.00 | 93.12 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 | 2 014 069.00 | 2 014 069.00 | 2 014 069.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje | 624 993.00 | 624 993.00 | 624 993.00 | 399 055.00 | 63.85 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov | 247 186.00 | 252 186.00 | 250 280.00 | 246 390.00 | 98.45 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 | 29 623.00 | 29 623.00 | 29 623.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie | 2 279 651.00 | 2 659 651.00 | 2 641 137.00 | 2 640 662.00 | 99.98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 | 274 122.00 | 274 122.00 | 274 122.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice | 275 113.00 | 295 113.00 | 295 113.00 | 292 800.00 | 99.22 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 | 33 148.00 | 33 148.00 | 33 148.00 | 100.00 | |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 701 195 004.00 | 804 397 540.06 | 804 397 540.06 | 742 390 666.11 | 92.30 |
| Nákupy materiálu | 53 720 118.00 | 49 636 118.00 | 49 636 118.00 | 48 285 007.88 | 97.28 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | 775 065.20 | 76.36 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | 775 065.20 | 76.36 |
| Prádlo, oděv a obuv | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 838 590.09 | 93.18 |
| Prádlo, oděv, obuv - Kancelář | 100 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 | 578 175.45 | 92.51 |
| Prádlo, oděv, obuv - Harrachov | 100 000.00 | 0.00 | |||
| Prádlo, oděv, obuv - gastronomie | 600 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 258 484.64 | 95.74 |
| Prádlo, oděv, obuv - Lipnice | 100 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 930.00 | 38.60 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 2 561 817.03 | 82.64 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 2 561 817.03 | 82.64 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 27 600 000.00 | 23 600 000.00 | 23 600 000.00 | 23 393 978.54 | 99.13 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 27 600 000.00 | 23 600 000.00 | 23 600 000.00 | 23 393 978.54 | 99.13 |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 231 838.69 | 92.74 |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 250 000.00 | 250 000.00 | 231 838.69 | 92.74 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 105 118.00 | 20 771 118.00 | 20 771 118.00 | 20 483 718.33 | 98.62 |
| Materiál autoprovoz | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 57 170.10 | 81.67 |
| Všeobecný materiál - Kancelář | 8 905 118.00 | 10 006 118.00 | 10 006 118.00 | 10 004 147.47 | 99.98 |
| Květiny | 700 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 54 874.00 | 91.46 |
| Květiny - pokladnou | 100 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 132 137.00 | 97.88 |
| Nákup materiálu - Harrachov - režie | 100 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 113 372.98 | 80.98 |
| Nákup materiálu - Harrachov | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 349 667.65 | 99.91 |
| Nákup materiálu - gastronomie - režie | 500 000.00 | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | 1 231 142.76 | 96.18 |
| Nákup materiálu - gastronomie | 10 500 000.00 | 8 030 000.00 | 8 030 000.00 | 7 844 228.56 | 97.69 |
| Nákup materiálu Lipnice - režie | 100 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 157 297.87 | 98.31 |
| Nákup materiálu - Lipnice | 400 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 | 539 679.94 | 99.94 |
| Nákup vody, paliv a energie | 30 430 000.00 | 26 880 000.00 | 26 880 000.00 | 23 983 167.79 | 89.23 |
| Studená voda | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 737 711.87 | 96.54 |
| Studená voda - Kancelář | 1 670 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 691 342.87 | 99.49 |
| Studená voda - Harrachov | 104 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | 32 040.00 | 43.30 |
| Studená voda - Lipnice | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 14 329.00 | 55.11 |
| Plyn | 7 820 000.00 | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 | 4 655 796.17 | 74.26 |
| Plyn - Kancelář | 7 000 000.00 | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | 4 213 525.49 | 77.31 |
| Plyn - Harrachov | 820 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 | 442 270.68 | 53.94 |
| Elektrická energie | 17 810 000.00 | 16 310 000.00 | 16 310 000.00 | 15 766 981.83 | 96.67 |
| Elektrická energie - Kancelář | 16 550 000.00 | 15 050 000.00 | 15 050 000.00 | 14 603 719.41 | 97.03 |
| Elektrická energie - Harrachov | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 332 612.42 | 92.39 |
| Elektrická energie - Lipnice | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 830 650.00 | 92.29 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 798 012.92 | 74.92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 000 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 798 012.92 | 74.92 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 665.00 | 24.67 |
| Nákup ostatních paliv a energie - Harrachov | 50 000.00 | 50 000.00 | 11 102.00 | 22.20 | |
| Nákup ostatních paliv a energie - Lipnice | 50 000.00 | 50 000.00 | 13 563.00 | 27.13 | |
| Nákup služeb | 298 841 886.00 | 352 644 422.06 | 352 644 422.06 | 337 393 475.42 | 95.68 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 52 720.00 | 17.57 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 52 720.00 | 17.57 |
| Služby elektronických komunikací | 19 100 000.00 | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | 9 901 091.98 | 63.47 |
| Služby elektronických komunikací - poslanci | 12 000 000.00 | 11 450 000.00 | 11 450 000.00 | 5 806 045.18 | 50.71 |
| Služby elektronických komunikací - Kancelář | 7 040 000.00 | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | 4 069 517.87 | 99.50 |
| Služby elektronických komunikací - Harrachov | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 15 961.74 | 53.21 |
| Služby elektronických komunikací - Lipnice | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 567.19 | 31.89 |
| Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | 2 719 154.00 | 78.82 |
| Služby peněžních ústavů - Kancelář - pojištění zahraničních cest | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 10 474.00 | 6.98 |
| Služby peněžních ústavů - Kancelář | 4 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 2 708 680.00 | 82.08 |
| Nájemné | 73 952 359.00 | 87 952 359.00 | 87 952 359.00 | 87 492 531.37 | 99.48 |
| Nájemné | 62 952 359.00 | 55 722 359.00 | 55 722 359.00 | 55 263 484.24 | 99.18 |
| Nájemné - Kancelář | 11 000 000.00 | 20 230 000.00 | 20 230 000.00 | 20 229 047.13 | 100.00 |
| Nájemné - Kancelář - 28 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 100.00 | |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | 5 079 107.22 | 86.09 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | 1 779 107.22 | 68.43 |
| Konzultační, poradenské a právní služby - 28 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 100.00 | |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 013 651.32 | 95.89 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 013 651.32 | 95.89 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 000.00 | 33 002 536.06 | 33 002 536.06 | 31 414 925.38 | 95.19 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 5 412 389.32 | 77.32 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - 28 | 26 002 536.06 | 26 002 536.06 | 26 002 536.06 | 100.00 | |
| Nákup ostatních služeb | 189 339 527.00 | 204 339 527.00 | 204 339 527.00 | 198 720 294.15 | 97.25 |
| Služby asistentů poslanců | 121 200 000.00 | 121 625 000.00 | 121 625 000.00 | 121 620 863.96 | 100.00 |
| Nákup služeb - 28 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 100.00 | |
| Nákup služeb | 6 739 527.00 | 6 619 527.00 | 6 619 527.00 | 6 616 830.88 | 99.96 |
| Nákup stravenek | 50 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 12 278.40 | 10.68 |
| Tisk, foto a jiné služby | 250 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 383 672.20 | 99.66 |
| Překlady a tlumočení | 2 000 000.00 | 595 000.00 | 595 000.00 | 324 113.95 | 54.47 |
| Parkovné | 500 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | 201 038.50 | 58.27 |
| KD Pragma | 54 000 000.00 | 53 500 000.00 | 53 500 000.00 | 49 256 864.88 | 92.07 |
| Nákup služeb - květinářské práce | 2 000 000.00 | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | 2 475 373.18 | 99.81 |
| Nákup služeb - DF 2 | 240 833.00 | 240 833.00 | 188 038.00 | 78.08 | |
| Nákup služeb - DF 1 | 1 200 000.00 | 1 034 167.00 | 1 034 167.00 | 1 016 499.29 | 98.29 |
| Nákup služeb - Harrachov | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 912 405.83 | 91.24 |
| Nákup služeb - gastronomie | 1 000 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 237 607.82 | 26.40 |
| Nákup služeb - Lipnice | 150 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 474 707.26 | 94.94 |
| Ostatní nákupy | 87 491 000.00 | 142 486 000.00 | 142 486 000.00 | 111 661 561.62 | 78.37 |
| Opravy a udržování | 35 530 000.00 | 105 530 000.00 | 105 530 000.00 | 104 578 109.69 | 99.01 |
| Opravy a udržování automobilů | 1 000 000.00 | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | 1 655 768.41 | 99.75 |
| Opravy a udržování budov Kanceláře | 30 330 000.00 | 51 830 000.00 | 51 830 000.00 | 51 528 744.30 | 99.42 |
| Opravy a udržování budov Kanceláře - 28 | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | 100.00 | |
| Opravy a udržování inventáře | 2 000 000.00 | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | 1 604 936.38 | 100.00 |
| Údržba PC v regionech | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 260 928.03 | 52.19 |
| Opravy a udržování - Harrachov | 850 000.00 | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | 3 619 421.25 | 90.83 |
| Opravy a udržování - Lipnice | 850 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 | 908 311.32 | 95.61 |
| Programové vybavení | 8 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 126 221.00 | 63.11 |
| Programové vybavení | 8 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 126 221.00 | 63.11 |
| Cestovné | 39 536 000.00 | 32 536 000.00 | 32 536 000.00 | 4 513 405.62 | 13.87 |
| Cestovné - valutové výdaje poslanci | 10 200 000.00 | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | 514 311.88 | 7.68 |
| Cestovné - letenky poslanci | 11 000 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 1 111 338.80 | 14.82 |
| Cestovné - ubytování poslanci | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | 628 918.06 | 9.77 |
| Cestovné - výjezdní zasedání poslanci | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 77 035.50 | 5.50 |
| Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 66 948.00 | 13.39 |
| Cestovné - valutové výdaje Kancelář | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 1 134 625.89 | 40.52 |
| Cestovné - letenky Kancelář | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 371 155.60 | 9.77 |
| Cestovné - ubytování Kancelář | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 318 464.89 | 10.62 |
| Cestovné tuzemské | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 260 119.00 | 86.71 |
| Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 30 488.00 | 30.49 |
| Pohoštění | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | 2 441 648.31 | 59.55 |
| Pohoštění - přijetí zahraničních delegací | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 289 530.00 | 26.32 |
| Pohoštění - pokladnou | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 902 649.81 | 95.13 |
| Pohoštění - ostatní útvary | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 80 265.50 | 16.05 |
| Pohoštění - výbory | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 141 354.00 | 35.34 |
| Pohoštění - oběd vlády | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 23 134.00 | 51.41 |
| Pohoštění - semináře | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 4 715.00 | 8.57 |
| Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 1 290.00 | 1.36 |
| Účastnické poplatky na konference | 100 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 1 290.00 | 1.36 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 887.00 | 3.55 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 887.00 | 3.55 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | |
| Jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 230 232 000.00 | 232 271 000.00 | 232 271 000.00 | 221 067 453.40 | 95.18 |
| Zaplacené sankce | 0.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 5 652.00 | 62.08 |
| Zaplacené sankce | 9 000.00 | 9 000.00 | 5 652.00 | 62.80 | |
| Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 20 225 000.00 | 20 225 000.00 | 19 284 494.91 | 95.35 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům | 17 575 000.00 | 17 575 000.00 | 17 575 000.00 | 16 651 701.91 | 94.75 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům - 28 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 100.00 | |
| Náhrady za pracovní úrazy Kancelář | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | |
| Náklady soudního řízení | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 235.00 | 84.70 | |
| Poskytnuté náhrady ostatní | 130 000.00 | 130 000.00 | 128 558.00 | 98.89 | |
| Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | |
| Věcné dary | 1 300 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 459 625.63 | 65.66 |
| Věcné dary - pokladnou | 150 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 166 956.19 | 98.21 |
| Věcné dary | 1 150 000.00 | 530 000.00 | 530 000.00 | 292 669.44 | 55.22 |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 211 337 000.00 | 211 337 000.00 | 211 337 000.00 | 201 317 680.86 | 95.26 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa | 50 436 000.00 | 50 436 000.00 | 50 436 000.00 | 48 177 109.20 | 95.52 |
| Paušální náhrady výdajů poslanců | 130 123 000.00 | 130 123 000.00 | 130 123 000.00 | 125 197 483.00 | 96.21 |
| Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | 4 853 693.00 | 89.22 |
| Individuální nájemné poslanců | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 25 338 000.00 | 23 089 395.66 | 91.13 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 904 886.00 | 7 294 322.00 | 7 264 448.00 | 6 726 470.07 | 92.60 |
| Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 4 344 886.00 | 4 867 322.00 | 4 837 448.00 | 4 576 663.82 | 94.61 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 344 886.00 | 4 867 322.00 | 4 837 448.00 | 4 576 663.82 | 94.61 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 344 886.00 | 4 344 886.00 | 4 315 012.00 | 4 054 227.82 | 93.96 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů - 28 | 522 436.00 | 522 436.00 | 522 436.00 | 100.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 | 2 149 806.25 | 88.58 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | 2 080 906.25 | 89.42 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | 2 080 906.25 | 89.42 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 68 900.00 | 68.09 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 68 900.00 | 68.90 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 800 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 481 905.00 | 98.80 |
| Náhrady placené obyvatelstvu | 800 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 481 905.00 | 98.80 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 800 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 481 905.00 | 98.79 |
| Náhrady mezd v době nemoci - poslanci | 80 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 184 854.00 | 99.92 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Kancelář | 500 000.00 | 928 000.00 | 928 000.00 | 926 834.00 | 99.87 |
| Náhrady mezd v době nemoci - ostatní osobní výdaje | 10 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | 13 825.00 | 95.34 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Harrachov | 10 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 4 745.00 | 67.79 |
| Náhrady mezd v době nemoci - gastronomie | 180 000.00 | 335 500.00 | 335 500.00 | 335 417.00 | 99.98 |
| Náhrady mezd v době nemoci - Lipnice | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 16 230.00 | 54.10 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | 1 963 907.24 | 94.29 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 26 602.34 | 53.21 |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 26 602.34 | 53.02 |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 26 602.34 | 53.20 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 33 698.49 | 67.40 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 33 698.49 | 67.04 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 33 698.49 | 67.40 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 | 1 903 606.41 | 96.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | 1 882 730.12 | 97.04 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | 1 882 730.12 | 97.40 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 876.29 | 41.75 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 876.29 | 41.75 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 55 000 000.00 | 61 094 446.64 | 61 094 446.64 | 43 960 442.96 | 71.96 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 55 000 000.00 | 61 094 446.64 | 61 094 446.64 | 43 960 442.96 | 71.96 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 9 217 600.00 | 5 717 600.00 | 5 717 600.00 | 4 481 720.48 | 78.39 |
| Programové vybavení | 9 217 600.00 | 5 717 600.00 | 5 717 600.00 | 4 481 720.48 | 78.38 |
| Programové vybavení - informatika | 2 420 000.00 | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | 4 481 720.48 | 99.59 |
| Programové vybavení - ostatní | 6 797 600.00 | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 782 400.00 | 55 376 846.64 | 55 376 846.64 | 39 478 722.48 | 71.30 |
| Budovy, haly a stavby | 26 333 000.00 | 32 427 446.64 | 32 427 446.64 | 22 714 378.31 | 70.05 |
| Sněmovní - 28 | 6 094 446.64 | 6 094 446.64 | 6 094 446.64 | 100.00 | |
| Sněmovní | 24 473 000.00 | 24 168 000.00 | 24 168 000.00 | 16 318 641.67 | 67.52 |
| Lipnice | 305 000.00 | 305 000.00 | 301 290.00 | 98.78 | |
| Malostranské náměstí | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | 0.00 | |
| Stroje, přístroje a zařízení | 7 743 000.00 | 7 743 000.00 | 7 743 000.00 | 4 395 193.69 | 56.76 |
| Nábytek | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 126 230.93 | 6.01 |
| Kancelářská technika | 210 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 194 511.00 | 97.26 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 540 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 123 989.00 | 24.80 |
| Vybavení gastronomie | 300 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 328 551.30 | 93.87 |
| Audio - video | 4 593 000.00 | 4 593 000.00 | 4 593 000.00 | 3 621 911.46 | 78.86 |
| Dopravní prostředky | 1 306 400.00 | 4 806 400.00 | 4 806 400.00 | 4 609 441.45 | 95.09 |
| Dopravní prostředky | 1 306 400.00 | 4 806 400.00 | 4 806 400.00 | 4 609 441.45 | 95.90 |
| Výpočetní technika | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | 7 759 709.03 | 74.61 |
| Výpočetní technika | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | 7 759 709.03 | 74.61 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.